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富源县工业和科技信息化局2017年度部门决算

  • 富源县工业和科技信息化局
  • 2018-08-24 16:02
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强县”战略；拟订工业、科学技术（含知识产权）、信息化综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业化与科技信息化融合。
（2）制定并组织实施工业、科学技术、信息化的行业发展规划、专项发展规划、年度计划及管理办法；提出优化产业结构、布局的政策建议，推进工业体制改革和管理创新。组织制定并实施县级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究；提出富源县科技体制改革对策和措施的建议；推动建立适应社会主义市场经济体制、符合科技自身发展规律的科技管理体制及技术创新机制，指导全县科技体制改革工作。制定富源县各项科技计划的指南、有关政策措施及管理办法，编制年度科技计划并组织实施；制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法。
（3）监测分析工业、科技、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电煤供应调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。对辖区内各种不同所有制的企业实行宏观管理和改革指导;推进全县企业改革实施工作;指导和协调国有企业实施战略性改组;建立和完善现代企业制度;指导企业直接融资与资本运作;负责股份有限公司初审和拟上市公司初选上报工作,引导和支持企业并购、联合、重组，培育一批具有竞争实力的大企业、大集团。
（4）负责提出工业和科技信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、财政专项资金安排意见，按照规定权限负责工业和科技信息化固定资产投资项目的初审和备案。
（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。会同有关部门拟订促进高新技术产业化及先进适用技术的开发与推广政策；组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（6）负责工业和科技信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流；综合协调工业园区的建设发展工作；综合指导工业和科技信息化有关行业协会等社会中介组织；负责振兴装备制造业的组织协调工作；加快推进光电子、生物化工、石化、燃料乙醇、新材料、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。
（7）负责协调行政区域内的节能工作；拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策；负责工业和科技信息化节能工作并牵头组织协调有关工作。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
（8）负责全县知识产权工作；负责全县专利工作；制定并组织实施富源县专利工作规划和计划；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为；指导协调全县专利文献的研究和开发利用。
（9）管理列入富源县工业和科技信息化局部门的县级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的建议，统筹协调推进科技投融资体系建设；编制部门预决算，研究多渠道增加科技投入的措施。
（10）推动与国内著名高校及科研院所的科技合作与交流，拟订科技交流与合作规划、年度计划并组织实施。会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；引进先进科学技术，组织专家对重大科技项目进行前期研究、论证和评估；建立重大科技项目储备库。承担富源县科教领导小组科技办公室的具体工作，承担富源县科学技术奖励评审委员会办公室的具体工作。
（11）会同有关部门研究配置科技人才资源；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施等，参与富源县中青年学术技术带头人的培养引进工作。承担科技成果、科技奖励、科技保密、科技中介组织及技术市场的管理工作，组织、协调科技宣传和科普工作。
（12）统筹推进信息化工作，组织拟订有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。
（13）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。
（14）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。
（15）做好县政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、工业经济
2017年市下达我县的工业经济发展目标责任是：规模以上工业增加值增速15%（其中一季度增长15%；二季度增长15.5%，三季度增长15.5%，四季度增长15%）；
1月-9月，规模以上工业完成产值126.57亿元，同比增长26.1%。完成规模以上工业增加值28.18亿元，累计增速18.8%，超目标任务3.3个百分点。全市排名第二。
全年，预计规模以上工业增加值增速16.2%，并能完成市下达我县工业经济发展目标。
2、企业纳规升规
围绕市下达目标，我单位对全县工业企业认真梳理，尤其是预计主营业务收入在1000万元-2000万元间的工业企业重点排查，具备一定纳升规潜力的工业企业有7户，现已有三户（德龙公司、卓迅铝业、龙裕煤业）企业10月中旬完成纳升规材料申报工作。预计全年能完成纳升规工业企业7户工作。
3、固定资产投资
（1）2017年我县的制造业投资目标任务为21亿元，1-9月我县共完成工业固定资产投资80.08亿元，制造业完成29.50亿元，完成全年的140.48%。1-12预计制造业完成投资33.6亿元，完成全年的160%。
（2）2017年我单位的社会固定资产投资任务为6.4亿元，1-9月在库存项目18个，总投资74990万元（注：因为核查煤炭被除库了一个、同时就新增入库项目一个），完成社会固定资产投资44462万元，完成全年的69.47%。1-12月预计完成社会固定资产投资6.40亿元，能圆满完成目标任务，促推固定资产投资。
4、民营经济
1-9 月，全县非公经济增加值完成491353万元，同比增长12.7%，占 GDP比重达到51.6%。从业人员10.61 万人，同比增长 5.8%；注册资金1939711万元，同比增长7.9%。“两个 10 万元”微型企业培育目标任务300户，现已完成203户会审及公示。
5、节能降耗
2017年1-6月全社会能耗总量126.8万吨，其中工业103.5万吨、规上工业96万吨；全社会单位GDP能耗2.1715吨/万元（可比价，下同），同比下降率-6.79%，其中万元工业增加值能耗4.7577吨/万元，同比下降率-12.24%，规上工业万元增加值能耗4.5012吨/万元，同比下降率-12.46%。预计2017年全社会单位GDP能耗1.7吨/万元，同比下降率-6.5%，可超额完成目标任务。
中小企业
（1）“两个 10 万元”微型企业培育工程争取省、市补助金900万元；
（2）富源县好源农业综合有限责任公司获得省级担保基金，“助保贷”贷款900万元；
（3）向市生产力促进中心推荐11户企业申报服务券，并已向企业发放服务券合计资金32.8万元。
（4）推介2017年省级工业和信息化发展专项资金，1户企业获得（民营经济发展专项资金）资金补助70万元。1户企业获得（工业跨越发展专项资金）资金补助70万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县工业和科技信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县工业和科技信息化局2017年末实有人员编制45人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制20人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员18人。
离退休人员51人。其中离休1人，退休50人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县工业和科技信息化局2017年度收入合计3542.35万元。其中：财政拨款收入3542.35万元，占总收入的100%，与上年对比，增加752.13万元，减少24.72%，主要原因是专项资金增加。
二、支出决算情况说明
富源县工业和科技信息化局2017年度支出合计2264.84万元。其中：基本支出892.34万元，占总支出的39.4％。与上年对比，减少224.55万元，减少20.1%，主要原因是财政拨款减少。项目支出1372.5万元，占总支出的79.9％。与上年对比，减少343.1万元，减少20%，主要原因是项目资金减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障我单位正常运转的日常支出892.34万元，与上年对比，减少224.55万元，减少20.1%，主要原因是财政拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.26％。
（二）项目支出情况
2017年度项目支出1372.5万元，与上年对比，减少343.1万元，减少20%，主要原因是项目资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县工业和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出3542.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加752.13万元，增加26.96%，主要原因是专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出733.02万元，占一般公共预算财政拨款的20.69%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县工业和科技信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.06万元，支出决算为7.55万元，完成预算的93.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的93.33%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的98.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.84万元，下降62.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9.4万元，下降57.31%；公务接待费支出决算减少3.45万元，下降86.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆减少、财政拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7万元，占93.33%；公务接待费支出0.55万元，占6.67%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中：
公务用车运行维护支出7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.55万元。其中：
国内接待费支出0.55万元。主要用于本单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县工业和科技信息化局2017年机关运行经费支出20.16万元，与上年对比，减少137.65万元，减少87.22%，主要原因是财政拨款减少。部门机关运行经费主要用于本单位相关工作。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，富源县工业和科技信息化局资产总额2135.99万元，其中，流动资产1746.63万元，固定资产389.37万元，其他资产193.23万元。与上年相比，本年资产总额增加1221.41万元，其中固定资产减少24.61万元。处置车辆4辆，账面原值113.77万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 2135.99 1746.63 275.17 81.94 193.23
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

下载：富源县工业和科技信息化局2017年度部门决算表