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富源县后所镇2017年度部门决算公开

  • 后所镇
  • 2018-08-24 10:14
富源县后所镇2017年度部门决算公开

第一部分 后所镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 后所镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县后所镇人民政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
后所镇紧紧围绕脱贫攻坚、农业增效、农民增收这个目标，以优化产业结构调整为重点，进一步抓好种植业、养殖业和特色产业，全面完成了县下达的各项生产任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入后所镇2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.后所镇人民政府
2.富源县财政局后所财政所
3.后所镇文化广播电视服务中心
4.后所镇社会保障服务中心
5.后所镇国土和村镇规划建设服务中心
6.后所镇农业综合服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
后所镇2017年末实有人员编制105人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制33辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
后所镇2017年度收入合计2734万元。其中：财政拨款收入2734万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2016年收入4370万减少了1636万元。原因是2017年减少了教育支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出等支出。增加了一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出等支出。
二、支出决算情况说明
后所镇2017年度支出合计2293.74万元。其中：基本支出2159.9万元，占总支出的94.1％；项目支出133.84万元，占总支出的5.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出4027.52万对比减少1733.78万,主要原因为项目支出减少1095.6万元，且镇中心学校纳入县教育局进行决算，教育支出减少336.54万等原因。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障后所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2159.9万元。与上年2798.07万元对比减少了638.17万元,主要原因为镇中心学校纳入县教育局进行决算，教育支出减少336.54万等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障后所镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.84万元。与上年1229.44万元对比减少1095.6万元,主要原因为以前年度项目已竣工决算。具体项目开支如下：
其他一般公共服务支出65.84万元
对村级一事一议的补助48万元
用于社会福利的彩票公益金支出20万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
后所镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2273.74万元,占本年支出合计的99.1%。与上年对比减少1603.11万元,主要原因为项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出626.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.5%。主要用于人大事物35.72万元，政府办公厅（室）及相关机构事务267.61万元，财政事务20.48万元，党委办公厅（室）及相关机构事务58.47万元，其他一般公共服务支出250.23万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出5.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于禁毒管理5.6万元。
5、教育支出51.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%，主要用于学前教育49.6万元，小学教育 1.17万元，初中教育1万元；
6、文化体育与传媒支出 102.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%，主要用于群众文化81.23万元，其他文化体育与传媒支出21.25万元；
7、社会保障和就业支出 219.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%，主要用于行政运行29.44万元，老龄事物0.06其他民政管理事务支出32.05万元，归口管理的行政单位离退休 10.8万元，事业单位离退休7.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.49万元，死亡抚恤 5.42万元；
8、医疗卫生与计划生育支出100.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%，主要用于乡镇卫生院41.04万元，计划生育机构7.37万元，行政单位医疗9.59万元，事业单位医疗 22.87万元，公务员医疗补助18.11万元，其他行政事业单位医疗支出1.69万元。
9、节能环保支出64.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于其他环境保护管理事务支出 32.47万元，退耕现金32万元；
10、城乡社区支出64.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于其他城乡社区管理事务支出64.5万元；
11、农林水支出572.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.18%，主要用于事业运行222.85万元，农业资源保护修复与利用0.78万元，其他农业支出1万元，林业事业机构74.82万元，林业防灾减灾2.25万元，防汛2.29万元，水利技术推广78.39万元，其他扶贫支出2.4万元，对村级一事一议的补助48万元，对村民委员会和村党支部的补助139.92万元；
12、资源勘探信息等支出91.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，主要用于其他资源勘探业支出10.5万元，其他安全生产监管支出81.26万元；
13、国土海洋气象等支出291.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%，主要用于事业运行291.8万元；
14、住房保障支出81.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于住房公积金 81.69万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
后所镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123.32万元，支出决算为81.81万元，完成预算的66.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.76万元，完成预算的95.04%；公务接待费支出决算为58.05万元，完成预算的59.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定，厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少93.41万元，下降53.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少63.27万元，下降72.69%；公务接待费支出决算减少30.14万元，下降34.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定，厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.76万元，占29.05%；公务接待费支出58.05万元，占70.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.76万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出23.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于后所镇人民政府及下属事业单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出58.05万元。其中：
国内接待费支出58.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待835批次（其中：外事接待0批次），接待人次9686人（其中：外事接待人次0人）。主要用于后所镇人民政府及下属事业单位相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
后所镇2017年机关运行经费支出192.28万元，与上年对比减少79.43,主要原因分析为厉行节约，严控三公经费。部门机关运行经费主要用于人员工资及单位基本运转。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，后所镇资产总额7244.36万元，其中，流动资产4708.22万元，固定资产2536.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1129.36万元，其中固定资产减少1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋90平方米，实现资产使用收入18.99万元。




国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 7244.36 4708.22 2536.13 1735.21 505.58 295.34
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额46.36万元，其中：政府采购货物支出46.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：后所镇2017年度部门决算表