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中共富源县委办公室2017年度部门决算公开

  • 中共富源县委办公室
  • 015158708/2022-07342
  • 2018-08-24 15:33
中共富源县委办公室2017年度部门决算

第一部分 中共富源县委办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共富源县委办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共富源县委办公室是中共富源县委的综合协调办事机构。主要任务是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及县委的决策部署；为本级党委、各部门和人民群众服务；发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障作用；为县委对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，中共富源县委办公室认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神、省、市、县委全会精神，紧紧围绕县委中心工作，不断创新工作思路，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障等职能作用要，开拓创新、扎实工作，为县委各项决策部署的贯彻落实提供了有力保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共富源县委办公室年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：
1.中共富源县委办公室（包含县委机要局、保密局、信息中心、县委督查室、县委深改办、县委政研室，内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、行政科、办文科、政工科）
2.参照公务员管理事业单位为关心下一代工作委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共富源县委办公室2017年末实有人员编制52人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制8人），参公管理事业编制2人；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员8人），参公管理事业人员1人。
离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共富源县委办公室2017年度收入合计1204.86万元。其中：财政拨款收入1204.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比预算收入基本持平，年中经费追加的主要原因是：县委机关住宿区大部分楼房建造时间过久，房顶均需做防水处理，加之住宿区电路耗损严重，电费收支缺口过大，导致年初物业管理费、电费预算严重不足；因文印室小工、绿化人员工资及保险未列入年初预算，导致年初劳务费预算不足。
年中经费调增的主要原因是：因人员调动和工资变动，增加相应的人员经费指标。
二、支出决算情况说明
中共富源县委办公室2017年度支出合计1122.76万元。其中：基本支出1122.76万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比预算支出总额比2016年增加117.84万元，增长11.73%，主要增长为人员经费的增长，原因是2017年工资调整增加，因此增加相应的人员经费指标。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关正常运转的日常支出766.96万元。与上年对比一升一降,主要原因分析政策性增资及工资性费用上升，严格执行八项规定，“三公经费”持续下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。
（二）项目支出情况
无
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共富源县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1122.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比持平,主要原因分析主要原因分析政策性增资及工资性费用上升，严格执行八项规定，“三公经费”持续下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出946.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于在职人员工资；
2.社会保障和就业（类）支出103.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于在职人员各项工资性费用及遗嘱补助；
3.医疗卫生和计划生育（类）支出26.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的.2%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务医疗补助、大病医疗补助及其他保险；
4.住房保障（类）支出45.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于在职人员住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共富源县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83.1万元，支出决算为72.78万元，完成预算的87.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为23.08万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为39.7万元，完成预算的79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定及财政资金紧张，支出压力大。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.1万元，下降1.37%。其中：2017年公务用车运行维护费23.08万元，与上年相比降幅为1.83%；公务接待费39.7万元，没有超出年初预算，与上年相比降幅为1.2%；因公出国境费用没有发生，与2016年相比没有变化。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定及财政资金紧张，支出压力大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.08万元，占2.1%；公务接待费支出39.7万元，占3.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，无出国出境费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出23.08万元。其中：
公务用车购置支出0万元，未购置新车。
公务用车运行维护支出23.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于县委办各部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出39.7万元。其中：
国内接待费支出39.7万元，共安排国内公务接待500批次接待人次5120人。主要用于上级部门考核检查指导工作及招商引资工作 发生的接待支出。
国（境）外接待费无。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共富源县委办公室2017年机关运行经费支出1122.76万元，与上年对比持平,主要原因分析政策性增资以及严格执行八项规定。部门机关运行经费主要用于保工资包运转。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中共富源县委办公室资产总额973.49万元，其中，流动资产122.79万元，固定资产850.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.81万元，其中固定资产减少52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。




国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 973.49 122.79 168.83 391.84 290.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额8.311万元，其中：政府采购货物支出8.311万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况
无

（四）其他重要事项情况说明
固定资产已处置，会计业务待收到批复后进行账务处置。处置的固定资产为移交机关事务管理中心会议室、公务车、提标后不达标的固定资产
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：中共富源县委办公室2017年度部门决算表