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富源县文化馆2017年度部门决算公开

  • 富源县文化馆
  • 015158708/2021-00602
  • 2018-08-24 16:18
富源县文化馆2017年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县文化馆是负责指导和发展全县群众文化事业的业务部门，是财政全额拨款的公益性事业单位，基本职能如下：
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章，组织开展群众文化工作，培养、培训和引进各类专业人才，指导和发展全县群众文化工作
2、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传。
3、管理全县文化市场，村级文化室业务指导，群众广艺理论研究，文化交流。
4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。
5、承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务完成情况介绍
一是厉行节约，确保机构正常运转，争取上级项目财政补助资金并保障项目完成建设或实施，全面推进群众文化事业持续大繁荣大发展，促进完成农村文化体系建设、送戏下乡。
二是通过和其他部门联合举办系统运动会、乒乓球、羽毛球业余比赛，组织开展文化馆（站）免费开放活动、文体人才培训活动20场次。组织文艺骨干对乡镇文化站进行业务培训，惠及人次达200多人，实施农村文化建设、文化惠民、公共文化信息资源共享工程。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
富源县文化馆内部职能部门6个，分别是：综艺演出部，综合部、公共文化部、创作部、美影部、非遗保护部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
本单位事业编制数31人，事业离退休7人，编外长期聘用人员18人。上年年末实有在职人员30人，退休人员7人，实有编外长期聘用人员18人、遗属补助人员1人，本年年末实有在职人员30人，退休人员年初7人、实有编外长期聘用人员18人、遗属补助人员1人，共有财政全供养人员30人；实有编外长期聘用人员18人。遗属补助人员1人，
单位实有编外车辆1辆（其他用车）。未落户业务用车2辆
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县文化馆2017年度收入合计5311253.08元。其中：财政拨款收入5311253.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比增加1431505.13元,比上年增加36.90%,上级补助资增加增资
二、支出决算情况说明
富源县文化馆2017年度支出合计4323625.70元。其中：基本支4323625.70元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，本年支出合计增加5.92%，主要原因职级变动增资。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障富源县文化馆机构正常运转、完成专项工作任务的日常支出295841.42元，与上年对比，基本支出下降69.32%,主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4027784.28元，占基本支出的93.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费295841.42元，占基本支出的6.80％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县文化馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4323625.70元，与上年对比，增加支出5.92%,主要原因职级变动增资
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
①富源县文化馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出各功能分类科目支出按类、款、项（资金使用单位）分级说明如下：
1、207文化体育与传媒支出3328276.42元，用于保障文化馆事业单位人员工资、单位正常运转支出和完成专项工作任务。
20701文化3303567.42元，其中2070109群众文化3143567.42元、2070199其他文化支出160000.00元、2079999其他文化体育与传媒支出24709.00元。
2、208社会保障和就业支出496867.20元，用于保障文化馆离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤补助方面的支出。
208社会保障和就业支出496867.20元,2080502行政事业单位离退休50400.00元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费446467.20元
3、210医疗卫生与计划生育支出183789.28元，用于保障文化馆事业单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。
2101医疗卫生与计划生育支出183789.28元：21011行政事业单位医疗183789.28元,2101102事业单位医疗109199元，2101103公务员医疗补助65660.96元，2101199其他行政事业单位医疗支出8929.32元.
4、 221住房保障支出314692.80元，用于保障文化馆单位住房公积金缴费和购房补贴方面的支出。
221住房保障支出314692.80元,22102住房改革支出 314692.80元，2210201住房公积金285048元,。2210203 购房补贴 29644.80元
②富源县文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支4323625.70元，其中基本支出4323625.70元、项目支出0.00元。 基本支出4323625.70元（其中：基本支出-人员经费支出4027784.28元，基本支出-公用经费支出295841.42元），主要用于保障文化馆人员工资、机构正常运转经费和完成专项工作任务支出，各经济分类科目支出按类、款分级说明如下：
1、基本支出4323625.70元。
（1）、301工资福利支出3662691.48元，占基本支出的84.71%，其中，基本工资956844.00元、津贴补贴707684.00元、奖金73103元、绩效工资750095.00元、其他社会保障缴费183789.28元（包括职工基本医疗保险缴费109199.00元、公务员医疗补助缴费65660.96元、其他行政事业单位医疗支出8929.32元）、机关事业单位基本养老保险缴费446467.20元、职业年金缴费0.00元、、其他工资福利支出544709.00元（文化馆招聘演员18人）。
（2）、302商品和服务支出295841.42元，占基本支出的6.84%，其中，办公费12798.60元、印刷费2000.00元,手续费1081.80元,水费5236.40元,电费5417.00元,邮电费12978.58元,差旅费19788.50元,租赁费25420.00元,维修(护)费1105元,培训费70883.00元,公务接待费26323.00元,专用材料费13173.92元,劳务务费54949.96元,工会经费17370.00元,福利费16413.30元公车运行维护费10907.36元等日常公用经费.
（3）、303对个人和家庭补助支出365092.80元，占基本支出的8.45%。其中，退休费50400元、住房公积金285048.00元、住房补贴29644.80元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出37230.36元，比上年的40241元减少3010.64元，同比下降7.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为10907.36元，比上年的11241元减少333.64元，下降2.97%；公务接待费支出决算为26323.00元元，比上年的29000元减少2677万元，下降9.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出决算为10907.36元，公务接待费支出26323元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10907.36元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出10,907.36元，单位编外实有车辆2辆（其他用车）。未落户业务用车1辆主要用于本部门工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出26323元。其中：
国内接待费支出26323.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位工作范围内产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县文化馆2017年单位运行经费及其会议费、培训费等支出情况如下：
1、单位运行经费29.58元，比上年 96.43万元减少66.85万元、下降69.32%，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
2、会议费0元，上年的0万元
3、培训费7.09万元，比上年的20.01万元减少12.92万元，下降64.58%，主要原因是县财政下达授权支付额度后未调入开户行银行存款，完不成资金支付，形成财政应返还额度结转。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产合计568.14万元。其中：流动资产128.01万元，占资产总额的22.53%；固定资产440.14万元，占资产总额的77.47%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0万元，占资产总额的0%；公共基础设施0万元，占资产总额的0%。截至2017年12月31日，本单位资产总量增加107.47万元，其中：流动资产增加107.47万元，占本年新增资产总额的23.33%；固定资产增加0万元，占本年新增资产总额的0%；无形资产增加0万元，占本年新增资产总额的0%；在建工程增加0万元，占本年新增资产总额的0%。2017年，资产处置账面原值0万元。从处置方式来看，报废报损金额0万元，占总处置金额0%；无偿调拨资产0万元，占总处置金额0%；出售/出让/转让资产0万元，占总处置金额0%；核销资产 0 万元，占总处置金额 0% ；其他资产0万元，占总处置金额0%。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 5681444.73 1280086.81 4401357.92 2677366.92 541780 1182211
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，本单位政府采购支出总额335880.00元，其中：政府采购货物支出34606.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出301274.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头，本部门公开了2017年部门预算。
（四）其他重要事项情况说明
富源县文化馆2017年政府性基金预算收入0万元、支出0万元，
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等除人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，为一般公务用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.“三公”经费决算数：指各单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、公共文化服务体系建设专项资金：是指用于落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的专项资金。
2、公共数字文化服务：是指公共图书馆、文化馆（站）公共博物馆、美术馆、公共电子阅览室等公共文化设施开展的公共数字文化服务。
富源县文化馆
2018年8月22日

附件：云南省曲靖市富源县文化馆2017年度部门决算表