富源县规划局
2017年度部门决算情况说明
第一部分 富源县规划局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章；研究制订全县城乡规划的地方规范性文件；研究本县行政区域内城镇化发展战略，制定县城、村镇各层次规划编制和规划管理的基本原则、政策措施。
（二）组织编制和实施县域城镇体系规划、县城总体规划、各类专项规划、县城分区规划、村镇规划、近期建设规划和详细规划；指导乡镇、村庄规划的编制和管理。
（三）参与全县经济社会发展规划和土地利用总体规划的编制，提出城乡规划区内年度土地开发建设计划，参与土地招投标、拍卖和建设项目初步设计会审。
（四）按照规定审查各类建设方案和各种规划，办理、指导、监督城乡建设项目的规划选址、建设用地、建设工程的规划审批管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《村镇建设规划许可证》、《临时建设规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》等有关证件。
（五）负责建设工程的放（验）线管理、规划竣工验收和城乡规划档案管理。
（六）负责城乡规划行政执法工作；承办城乡规划的行政复议和行政诉讼应诉工作；负责对规划区内城乡违法建设实施监督和查处。
（七）负责全县规划设计、规划咨询的行业管理，制定行业发展规划。
（八）在测绘行业主管部门指导下，开展城乡规划测绘工作。
（九）承担富源县城市规划委员会的日常工作。
（十）承办富源县委、富源县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
1．机构情况
富源县规划局设5个内设机构 (办公室（财务室、人社科）、政策法规科（批后管理科）、技术科、工程科（村镇科）、用地科)，2017年无变动。
2．人员情况
富源县规划局省内核定人员编制数6人，年末实有在职人员数：21人。2017年调出1人，招考录用2人。富源县机构编制委员会核定富源县规划局人员编制数为25人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县规划局2017年度收入合计296.16万元，其中：财政拨款收入296.16万元，占总收入的100%。与上年对比减少458.31万元，主要原因是500万规划编制专项经费收入减少。
二、支出决算情况说明
富源县规划局2017年度支出合计269.22万元，其中基本支出269.22万元，占总支出的100％。与上年对比减少151.04万元，主要原因：500万规划编制专项经费支出减少。
基本支出
2017年富源县规划局人员经费支出266.14万元，占基本支出的98.86%，与上年对比增加68.19万元，主要原因是普调增资后人员工资增加；日常公用经费支出3.08万元，占基本支出的1.14%，与上年对比减少219.23万元，主要原因是500规划编制专项经费相关支出减少，以及财政公用经费未能及时下达。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出269.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少151.04万元，主要原因：500万规划编制专项经费支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)社会保障和就业支出31.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出31.92万元，用于在职职工基本养老保险缴费支出。
(2)医疗卫生与计划生育（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。用于在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助和工伤保险等社会保障缴费支出，分别支出7.83万元、3.3万元、0.98万元。
(3) 城乡社区（类）支出204.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。用于城乡社区规划与管理款项支出，其中在职职工人员经费支出201.46万元，日常公用经费支出3.08万元。
(4) 住房保障（类）支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。用于在职职工住房公积金补助支出。
四、“三公”经费决算情况说明
富源县规划局2017年财政拨款“三公”经费决算总额2.5万元，同比上年减少3.76万元，主要原因是财政严控三公经费开支，其中：公务用车购置费0万元及公务用车运行费0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置数及保有辆为0，实有车辆为1；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费支出的100%。具体情况如下：
公务接待费
2017年富源县规划局共执行国内公务接待51批次，425人，接待费开支2.5万元。与上年对比减少0.26万元，根据相关要求，正逐年压缩公务接待费开支。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1．2017年年末结转和结余：富源县规划局2017年年末结余57.42万元。其中，上年度县城规划经费补助结余26.92万元，根据规划工作安排于2018年继续使用；2017年度日常公用经费额度结余30.5万元，根据财政安排结转2018年继续使用。
2．国有资产占用情况：截至2017年12月31日，富源县规划局资产总额110.41万元，其中，流动资产66.98万元，固定资产43.43万元（具体内容详见附表）。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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单位：元 |
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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| 合计 |
1 |
110.41 |
66.98 |
43.43 |
0 |
0 |
0 |
43.43 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.政府采购支出情况：2017年度，部门政府采购支出总额0万元。
4.机关运行经费支出情况：富源县规划局属于全额拨款事业单位，不在行政单位和参照公务员法管理的事业单位范围内，不核算机关运行经费。
5.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
富源县规划局
2018年8月20日