富源县妇女联合会
2017年度部门决算公开说明
第一部分 富源县妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 富源县妇女联合会概况
一、主要职能
(一)、主要职能
妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党领导下的社会群众团体，是国家政权的重要支柱。
妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。主要任务是：
1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；
2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；指导和推动全县“双学双比”、“巾帼建功”、“创建平安家庭”活动。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；协助有关部门为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；
5、巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。
概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年富源县妇联在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实县委关于群团改革的决策部署，各项工作取得了显著成效。
1、精准扶贫和帮助妇女创业就业 （1）实施“贷免扶补”项目，发放创业贷款50人、争取扶持资金496万元；实施“小额担保贷款”项目，发放创业贷款100人、争取扶持资金1000万元。实施“两个10万元”微型企业培育工程，为30户小微企业争取扶持资金90万元。（2）为挂钩点龙潭社区20户农户提供产业扶持资金10万元，引导发展特色产业，争取早日脱贫。（3）向市妇联申请20万元妇女发展循环金支持妇女创业，创建美丽乡村示范点、巾帼示范基地。
2、利用网络阵地优势创建“富源女声”微信公众号宣传弘扬时代主旋律，注重家庭教育，弘扬好家风， 创建平安家庭50户 。
3、联合卫生部门对农村妇女免费筛查“两癌”，并争取补助。
4、在墨红创建“留守儿童之家” 示范点。
5、 开展活动，为妇女才艺展示搭建平台。“三八”“六一”节期间，丰富主题活动内容，展示女性风采。强化信访维权服务工作：认真做好信访接待工作，切实为妇女群众排忧解难，及时化解矛盾，促进社会和谐。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县妇女联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县妇女联合会2017年末实有人员编制7人。其中：在职在编实有行政人员7人（含行政工勤编制1人）。事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县妇女联合会部门2017年度收入合计143.75万元。其中：财政拨款收入132.39万元，占总收入的92.1%；年初预算财政拨款收入109.66万元，差异率为20.72%，人员经费增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，年初结转结余11.36万元，占总收入的7.9％.上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
富源县妇女联合会2017年度支出合计143.75万元。其中：基本支出127.6万元，占总支出的88.77％；年初预算基本支出109.66万元，差异率为16.36%，年末结转结余16.15万占总支出的11.23％元；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障妇联机关正常运转的日常支出102.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.41万元，占基本支出的19.92％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出127.60万元,占本年支出合计的88.76%。年末财政拨款结转结余16.15万元，占本年支出合计的11.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出104.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.83%。社会保障和就业支出11.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。医疗卫生和计划生育支出3.89万元占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%，住房保障支出7.64万元占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。年末财政拨款结转结余16.15万元，占本年支出合计的11.24%。一般公共预算财政拨款基本支出，主要用于工资福利支出87.03万元，对个人和家庭补助15.16万元，商品和服务支出25.41万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.33万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.21万元；公务接待费支出决算为2.12万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元；公务接待费支出2.12万元。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出3.21万元。其中：
公务用车运行维护支出3.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇联（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出2.12万元。其中：
国内接待费支出2.12万元（其中：外事接待费支出2.12万元），共安排国内公务接待50批次，接待人次320余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出，接待来富源调研、检查工作的上级领导，各乡镇妇联相关业务人员。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县妇联部门2017年机关运行经费支出25.41万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费，培训费，会议费等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，富源县妇女联合会部门资产总额78.23万元，其中，流动资产31.67万元，固定资产46.56万元。固定资产增加12.95万元;妇联原有车辆价值23.84万元调给公车平台，固定支出减少23.84万元，从富源总工会调价值33万元的公务车给妇联使用，固定资产增加33万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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78.23
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31.67
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46.56
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33
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13.56
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元；
（四）其他重要事项情况说明
（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）、的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
4．项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
富源县妇女联合会
2018年8月8日