富源县人民政府办公室2017年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县人民政府办公室是富源县人民政府的综合行政管理部门和具体办事机构，主要职能是做好上情下达、下情上报和各乡（镇）、县直各部门的协调联系工作，参与政务、管理事务、搞好服务，当好县人民政府的参谋和助手，为全县经济社会发展服务。主要任务是围绕县人民政府的中心工作，认真做好“三办”（办文、办会、办事）、“三服务”（为政府领导服务、为部门服务、为基层服务）。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1．履职尽责，不断提高政务工作水平。一是重视学习问题。注重文秘人员的素质和能力培养，要求围绕政府办公室中心工作采取多种方式方法深入学习，不断提高每个人的综合文字水平和协调能力。二是发挥参谋助手作用。围绕事关全县经济社会发展的重大问题、民生问题和社会热点问题，紧扣领导决策需求，积极组织开展调查研究，发现问题、分析问题，总结经验、提出对策，不断提高调研工作水平，为领导决策提供有价值、全方位、多角度、深层次的决策参考。三是突出综合协调职能。积极主动做好部门之间的协调，特别是加强与县委办、县人大办、县政协办、县纪委办的交流与联系，围绕县委、县人民政府重大决策部署和需要协调的问题进行协调沟通，确保全年办公室工作高效运转。坚持重大事项报告请示制度，及时向领导报告情况，听取指示，落实要求，认真做好领导之间的协调服务工作，极协调各种工作事务，使领导之间的工作形成一个有机整体。加强上下级之间、各部门之间的沟通联系，营造全县团结一致谋发展、齐心协力抓落实的良好氛围。做好上情下达，利用文件（明电）、电话、会议等各种形式，及时把上级和县委、县政府各个阶段的重大决策和重要部署传达到乡（镇）、街道和部门。
2．严格细致，不断规范办文办会标准。一是收文办理工作。认真落实公文催办、提醒和督办制度，及时、高效地做好各类文电的收发、登记、呈报、分办、归档等工作。印发《富源县人民政府办公室关于进一步规范公文处理的通知》，自行加强公文运转流程及处置的学习，提高收文效率。二是发文办理工作。充分发挥“以文辅政”职能，及时、高质量起草、签发、印制、发放各类文件，确保印发、上报的各类文件无政策性、原则性、文字性错误。严格执行公文逐级审批制度，坚持由分管副主任把关，文秘人员分工协作，对专业性较强的公文由专人负责，对重要公文、领导讲话等综合性文字材料由集体研究讨论修改。按时按量上报公文到市人民政府办公室进行点评，不断查缺补漏，认真整改公文点评中提出的问题，使公文质量有了较大提高。从严控制、压缩发文数量。三是会务办理工作。严格执行会议审批程序，严格控制会议规模和时间，坚持少开会、开短会、开解决问题的会。认真做好政府全会、县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议等重要会议的承办工作，确保会议通知、参会人员确认、会议材料收集、会场布置等会务准备工作及时到位，确保重大会议到会率达100%。密切把握议程动态，认真、规范地做好会议记录，会后认真整理会议材料并起草会议纪要及时印发，进一步提高办会水平。
3．强化督查检查，不断压实各项工作责任。本着抓大事、顾小事、破难事的原则，围绕县政府中心工作、重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示，盯住不落实的事，追究不落实的人，建立重点工作定期通报和存在问题限期整改制度，让督查落在常态上，责任压到每一个人头上。一是强化政务督查。围绕县人民政府重要会议、重要文件、重大决策和领导的重要批示，加强跟踪与督促，做到督查事项件件有落实、事事有反馈。根据《政府工作报告》要点，将经济社会发展各项重点工作和民生实事工程进行细化、量化，认真梳理各自职责，逐一明确承办单位和责任人，有侧重地开展督查活动，截至11月份编发县政府《督查通报》4期。二是参与配合联合督查。节假日开展作风纪律督查已成为新常态，每月参与县作风办开展的作风督查不少于2次；截至11月，与县委督查室、县监察局等部门联合开展脱贫攻坚、煤炭安全生产、信访维稳、“不作为、乱作为”等方面的专项督查接近20次次，参与县纪委监察局编发《督查专报》22期，为领导掌握工作情况、谋划工作提供了依据。三是督促责任落实。对市人民政府确定的10项重点工作，细化任务分解，责任落实到人，明确时间表和路线图，实行一季度一督查、一季度一通报。将固定资产投资、工业经济、招商引资、财政收入4项经济指标和重点项目建设目标任务分解下达到各乡（镇）、街道和县直责任单位，建立目标倒逼机制，按月逐项细化量化分解，注重跟踪问效，实行“一月一督查、一月一预警、两月一约谈、一季一分析”的“四个一”制度，特别是对固定资产投资和重点项目建设未达到序时目标进度的单位在全县范围内通报批评，对连续两月排名倒数一、二、三名且达不到序时进度的单位，由县委、县政府主要领导约谈相关乡（镇、街道）和县直责任部门主要领导。严格按照时限要求认真办理人大议案、代表建议160件，政协提案171件，着力解决一批关系群众切身利益的问题。利用县长热线、市长热线交办和网络舆情等平台，推动解决民生实事80余件。
4．采集亮点，不断增强政务信息上报的时效性。充分发挥信息主渠道作用，围绕重点、突出亮点、关注热点、剖析难点，深度挖掘经济社会建设、安全生产、生态治理、民生工程等领域的重点信息，及时收集、编辑、上报，努力提高信息质量和报送时效，增强信息的参考性、指导性、交流性。坚持紧贴中心、围绕大局，及时反映领导关注的重点、群众关心的热点和改革进程中的难点，向领导报送了大量有价值的信息，为领导掌握情况、指导工作、科学决策提供了较好的信息服务。截至11月24日，我县上报信息333条，被市政府采用69条（统计至9月底）、省政府采用19条（统计至10月底）。坚持加强对紧急信息报送时间和报送内容等方面的指导协调，确保在第一时间上报，杜绝迟报、漏报、瞒报，建立突发事件信息报告工作制度，严格把关，提高信息报告的时效和质量。
5．加强应急值守，不断提高突发事件的应对能力。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时向有关领导报告当天的重要信息，确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办环节出现失误。值班电话、传真等设备常处于良好状态，实行“事前预警报、事发及时报、事中随时报、事后统一报”工作法，确保突发事件信息报送规范、准确、完整，处理及时、科学、高效。加强对突发公共事件的监测、预测和预警工作，适时开展风险隐患分析，及时发布预警信息，落实防范措施，做到早发现、早预警、早处置。进一步修订完善突发事件专项应急预案，继续推进综合性应急救援队伍建设，加强防汛抗旱、森林防火、安全生产等专业应急救援队伍建设。指导、协调、指挥各乡（镇）、街道，各部门开展应急工作，提升应急处置能力。
6．廉洁自律，不断推动作风建设。全面落实党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设工作与其他工作同研究、同分析、同部署，建立教育、制度、监督并重机制，有针对性的加强制度建设，用制度约束干部职工行为，组织领导干部认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》、《曲靖市关于禁止公务活动和工作时间饮酒的规定》（试行）等纪律要求，组织党员干部学习观看党风廉政建设案例电教片，深入开展“两学一做”学习教育和十九大宣讲活动，时刻盯紧干部思想政治教育，打造铁一般的干部队伍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位只有本单位，本单位属于行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县人民政府办公室2017年末实有人员编制64人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制13人），事业编制7人；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员11人），事业人员2人。
离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县人民政府办公室2017年度收入合计1541.23万元。其中：财政拨款收入1479.27万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入61.96万元，占总收入的4%。与上年对比收入有所增加，主要原因是因为2017年有代列资金。
二、支出决算情况说明
富源县人民政府办公室2017年度支出合计1380.38万元。其中：基本支出1380.38万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出有所增加，主要原因是因为2017年有代列资金。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障县政府办机关正常运转的日常支出1380.38万元。与上年对比支出有所增加，主要原因是因为2017年有代列资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.1%。
（二）项目支出情况
无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1318.42万元，占本年支出合计的95.5%。与上年对比支出有所增加，主要原因是因为2017年有代列资金
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出958.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.74%。主要用于保障县政府办机关正常运转的日常支出；
2．社会保障和就业支出103.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于退休人员生活补助、死亡抚恤、养老保险等支出；
3．医疗卫生与计划生育支出31.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于医疗保险缴费支出；
4．农林水支出172.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%。主要用于代列资金支出；
5．住房保障支出51.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于住房公积金支出；。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107万元，支出决算为105.54万元，完成预算的98.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.54万元，完成预算的98.08%；公务接待费支出决算为82万元，完成预算的98.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.61万元，下降10.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12.02万元，下降33.81%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降0.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年零余额账户未使用。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.54万元，占22.3%；公务接待费支出82万元，占77.7%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行维护费支出23.54万元。其中：
公务用车运行维护支出23.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县政府办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2．公务接待费支出82万元。其中：
国内接待费支出82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待825批次（其中：外事接待0批次），接待人次13668人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县政府办（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
富源县人民政府办公室2017年机关运行经费支出462.48万元，与上年对比增加228.18万元，上升 97.39%,主要原因分析2017年有代列资金。部门机关运行经费主要用于保障县政府办机关正常运转的日常支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，2017部门资产总额3020.71万元，其中，流动资产295.86万元，固定资产2724.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70.81万元，其中固定资产减少82.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
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项目
|
行次
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资产
总额
|
流动
资产
|
固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
|
无形
资产
|
其他资产
|
|
|
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固
定资产
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
合计
|
1
|
3020.71
|
295.86
|
2724.82
|
2153.52
|
463.40
|
0
|
107.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
填报说明：1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额16.69万元，其中：政府采购货物支出6.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.82万元。
（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
附件：政府办2017年度部门决算表