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富源县扶贫办2017年度部门决算

  • 富源县扶贫办
  • 015158708/2023-08603
  • 2018-08-22 00:21
富源县扶贫办2017年度部门决算

第一部分 基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 基本概况
一、主要职能
(一)单位主要职责
(1)拟订全县扶贫开发战略规划和政策并组织实施。
(2)根据全县经济社会发展和贫困程度状况,编制扶贫年度计划,提出中长期扶贫规划,逐年加大扶贫投入和工作力度。
(3)履行项目实施管理部门职责,抓好扶贫项目的考察、评审、论证、申报和项目实施的监督。按照上级扶贫资金管理办法,协助财政加强扶贫资金的管理,拟定扶贫资金分配使用方案,督促检查扶贫资金使用情况,确保所有项目资金运行安全。
(4)负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。
(5)负责统筹、协调承贷金融机构发放、回收扶贫贴息到户贷款,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。
(6)根据上级确定的贫困标准,确定扶持对象,做好扶贫监测、统计工作。
(7)负责易地扶贫开发工作,组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。
(8)负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。
(9)组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,做好县直单位、社会团体参与挂钩扶贫的联系统计,协调做好上级机关挂钩扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展。
(10)承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
富源县按照“两不愁、三保障”要求,紧扣脱贫出列标准,算好贫困户收入账、基础设施建设账、项目帮扶账和社会保障账,按照脱贫出列标准和要求,筑牢脱贫攻坚基础,着力补齐道路、活动场所、卫生、教育、饮水等基础设施建设短板,扎实有效推进脱贫攻坚工作。

一是扎实推进大数据平台建设。在全县12个乡镇51个贫困村精准建设脱贫攻坚信息系统,共安装触摸屏查询机共67套,其中县扶贫办4套、乡镇扶贫办12套、贫困村扶贫办51套。按照中央、省、市要求,今年以来,已在大数据平台中完成贫困户基础信息录入26477户114009人;行政村信息156个,其中贫困村信息51个;贫困乡镇(街道)信息8个;贫困县信息1个;安排挂包帮单位963个,并将单位信息录入大数据平台;落实贫困户帮扶责任人14130人,已将帮扶人信息录入大数据平台;安排并录入驻村工作队148支。完成全部贫困户入户信息采集。核查清洗2016年脱贫人口3641户16382人的信息。

二是扎实推进“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。富源县紧紧围绕“两不愁、三保障”和脱贫出列标准和要求,早安排、早部署,结合实际深入开展调研,切实摸清家底,查找不足,提出对策,寻求突破,深入开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。富源县查找出了8个方面共34项问题,8个方面包含:易地扶贫搬迁问题、精准识别方面的问题、精准帮扶方面的问题、精准退出方面的问题、项目资金管理问题、工作作风不深入不严不实问题、内生动力不足问题、工作推进不扎实的问题。我县对照问题清单,立行立改,并要求各乡镇(街道)对照脱贫攻坚问题清单20条和脱贫攻坚项目实施管理问题清单18条再开展自检自查,于2017年4月20日前对能整改的完成整改并通过县级检查验收,对不能及时整改的要提出整改措施、时限和责任人。同时要求责任部门补充问题清单,聚焦薄弱环节,坚决抓好整改,在原有基础上再进一步找问题、补短板,对扶贫工作进行了一次全面的“体检”。
三是扎实推进动态管理。共入户核查189781户741575人,锁定新纳入漏评人口3060户21807人,其中整户新识别3060户12252人,原未整户识别户漏人9555人;剔除错评人口3221户11806人,其中2016年底在档人口1026户3318人;2014年、2015年脱贫返贫人口142户629人,2016年脱贫返贫人口125户507人;贫困人口净增加2301户19625人,国办系统中未脱贫建档立卡贫困人口17572户73130人,已脱贫和未脱贫建档立卡贫困人口26730户113965人。2017年全县共脱贫2312户22386人。已全部完成。
四是扎实推进项目建设。黄泥河镇整乡推进实际完成投资42917.1548万元:省级财政专项扶贫资金投入4100万元、市级财政资金投入1980万元、县财政资金投入1900万元、部门整合资金22413万元、农户自筹12513.96万元、社会捐款帮扶9.96万元。中安街道、胜境街道贫困乡脱贫出列已完成县级初审,待市级考核验收。已完成10个贫困村脱贫出列县级考核,10个贫困村村内道路硬化264800平方米,投资21184068元。2017年已全面启动29个贫困村村内道路硬化建设,于2018年3月前完成704251.01平方米,投资56340080.8元。已全面启动贫困乡镇(街道)及39个贫困行政村基础设施建设,今年脱贫出列的10个贫困行政村已全面完成基础设施建设,其余贫困村于2018年3月底完成。2017年全县贫困户产业发展扶持资金投入4707万元。
五是扎实推进“百日行动”强力攻坚。及时召开“完成全年扶贫目标任务百日行动”会议,对照“县五条”“乡十条”“村十条”“户六条”标准,进一步提高政治站位,加强对标对表,强化查缺补漏,要按照市“完成全年扶贫目标任务百日行动”会议要求,逐条逐项抓好整改落实。协调相关单位开展4类重点对象农村危房改造、健康扶贫、驻村扶贫、贫困对象管理等专题会议并进一步压实专项工作责任。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入富源县扶贫办2017年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县扶贫办年末实有人员编制23人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制2人),事业编制15人;在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员15人。
退休人员5人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2017年度部门决算表

附件:富源县扶贫办2017年度部门决算公开表

第三部分 富源县扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
富源县扶贫办2017年度收入合计19609.48万元。其中:财政拨款收入19609.48万元,占总收入的100%。与上年对比增加13706.43万元,主要原因:从2017年1月起,上级整合下达各类扶贫专项资金列入部门决算。
二、支出决算情况说明
富源县扶贫办2017年度支出合计19616.74万元。其中:基本支出393.43万元,占总支出的2%;项目支出19223.31万元,占总支出的98%。与上年对比增加13713.69万元,主要原因:从2017年1月起,上级整合下达各类扶贫专项资金列入部门决算。
(一)基本支出情况
2017年度用于单位运行保障支出393.43万元,机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出393.43万元,与上年对比减少了37.89万元。减少的主要原因:控制行政成本、压缩“三公经费”等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.43%。
(二)项目支出情况
2017年度项目支出19223.31万元(全部为行政事业类项目支出)为代列财政专户资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出18929.93万元,占本年支出合计的97%;政府性基金预算财政拨款718.62万元,占本年支出合计的3%。与上年对比增加13706.43万元。主要原因:从2017年1月起,上级整合下达各类扶贫专项资金列入部门决算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%;社会保障局和就业支出21.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%;医疗卫生与计划生育支出8.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%;节能环保支出1900万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%;城乡社区支出774.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%;农林水支出16132.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%;住房保障支出11.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于机关运行和扶贫支出、信息化维护等相关支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出20.48万元,比上年减少4.29万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元,公务接待费支出决算为16.56万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比去年减少的原因是,按照厉行节约的有关要求,压缩“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.29万元,下降20.95%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出3.92万元,占19.14%;公务接待费支出16.56万元,占80.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。其中:
公务用车运行维护支出3.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障扶贫相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16.56万元。其中:
国内接待费支出16.56万元,共安排国内公务接待332批次,接待人次3980人。主要用于相关扶贫业务与上下级往来发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县扶贫办2017年机关运行经费支出218.07万元,与上年对比增加23.08万元,主要原因:本年因单位人员增加,导致机关运行经费增加。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,富源县扶贫办部门资产总额146.96万元,其中,流动资产61.97万元,固定资产84.99万元。与上年相比,本年资产总额减少68.54万元,其中:流动资产减少88.56万元,固定资产增加20.02万元,流动负债减少81.31万元,净资产增加12.76万元。
(三)其他重要说明
2017年收支决算中,均含代列支出18041.88万元,属于一般公共预算支出—项目支出的“其他项目支出”,列“国内债务付息、基础设施建设等”支出。






国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 146.96 61.97 84.99 22.68 62.31
填报说明:
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



(三)政府采购支出情况
2017年度,县扶贫办政府采购支出总额20.02万元,其中:政府采购货物支出20.02万元。
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。