第一部分 基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本概况
一、主要职能
(一)单位主要职责
(1)拟订全县扶贫开发战略规划和政策并组织实施。
(2)根据全县经济社会发展和贫困程度状况,编制扶贫年度计划,提出中长期扶贫规划,逐年加大扶贫投入和工作力度。
(3)履行项目实施管理部门职责,抓好扶贫项目的考察、评审、论证、申报和项目实施的监督。按照上级扶贫资金管理办法,协助财政加强扶贫资金的管理,拟定扶贫资金分配使用方案,督促检查扶贫资金使用情况,确保所有项目资金运行安全。
(4)负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。
(5)负责统筹、协调承贷金融机构发放、回收扶贫贴息到户贷款,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。
(6)根据上级确定的贫困标准,确定扶持对象,做好扶贫监测、统计工作。
(7)负责易地扶贫开发工作,组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。
(8)负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。
(9)组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,做好县直单位、社会团体参与挂钩扶贫的联系统计,协调做好上级机关挂钩扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展。
(10)承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
富源县按照“两不愁、三保障”要求,紧扣脱贫出列标准,算好贫困户收入账、基础设施建设账、项目帮扶账和社会保障账,按照脱贫出列标准和要求,筑牢脱贫攻坚基础,着力补齐道路、活动场所、卫生、教育、饮水等基础设施建设短板,扎实有效推进脱贫攻坚工作。
一是扎实推进大数据平台建设。在全县12个乡镇51个贫困村精准建设脱贫攻坚信息系统,共安装触摸屏查询机共67套,其中县扶贫办4套、乡镇扶贫办12套、贫困村扶贫办51套。按照中央、省、市要求,今年以来,已在大数据平台中完成贫困户基础信息录入26477户114009人;行政村信息156个,其中贫困村信息51个;贫困乡镇(街道)信息8个;贫困县信息1个;安排挂包帮单位963个,并将单位信息录入大数据平台;落实贫困户帮扶责任人14130人,已将帮扶人信息录入大数据平台;安排并录入驻村工作队148支。完成全部贫困户入户信息采集。核查清洗2016年脱贫人口3641户16382人的信息。
二是扎实推进“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。富源县紧紧围绕“两不愁、三保障”和脱贫出列标准和要求,早安排、早部署,结合实际深入开展调研,切实摸清家底,查找不足,提出对策,寻求突破,深入开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。富源县查找出了8个方面共34项问题,8个方面包含:易地扶贫搬迁问题、精准识别方面的问题、精准帮扶方面的问题、精准退出方面的问题、项目资金管理问题、工作作风不深入不严不实问题、内生动力不足问题、工作推进不扎实的问题。我县对照问题清单,立行立改,并要求各乡镇(街道)对照脱贫攻坚问题清单20条和脱贫攻坚项目实施管理问题清单18条再开展自检自查,于2017年4月20日前对能整改的完成整改并通过县级检查验收,对不能及时整改的要提出整改措施、时限和责任人。同时要求责任部门补充问题清单,聚焦薄弱环节,坚决抓好整改,在原有基础上再进一步找问题、补短板,对扶贫工作进行了一次全面的“体检”。
三是扎实推进动态管理。共入户核查189781户741575人,锁定新纳入漏评人口3060户21807人,其中整户新识别3060户12252人,原未整户识别户漏人9555人;剔除错评人口3221户11806人,其中2016年底在档人口1026户3318人;2014年、2015年脱贫返贫人口142户629人,2016年脱贫返贫人口125户507人;贫困人口净增加2301户19625人,国办系统中未脱贫建档立卡贫困人口17572户73130人,已脱贫和未脱贫建档立卡贫困人口26730户113965人。2017年全县共脱贫2312户22386人。已全部完成。
四是扎实推进项目建设。黄泥河镇整乡推进实际完成投资42917.1548万元:省级财政专项扶贫资金投入4100万元、市级财政资金投入1980万元、县财政资金投入1900万元、部门整合资金22413万元、农户自筹12513.96万元、社会捐款帮扶9.96万元。中安街道、胜境街道贫困乡脱贫出列已完成县级初审,待市级考核验收。已完成10个贫困村脱贫出列县级考核,10个贫困村村内道路硬化264800平方米,投资21184068元。2017年已全面启动29个贫困村村内道路硬化建设,于2018年3月前完成704251.01平方米,投资56340080.8元。已全面启动贫困乡镇(街道)及39个贫困行政村基础设施建设,今年脱贫出列的10个贫困行政村已全面完成基础设施建设,其余贫困村于2018年3月底完成。2017年全县贫困户产业发展扶持资金投入4707万元。
五是扎实推进“百日行动”强力攻坚。及时召开“完成全年扶贫目标任务百日行动”会议,对照“县五条”“乡十条”“村十条”“户六条”标准,进一步提高政治站位,加强对标对表,强化查缺补漏,要按照市“完成全年扶贫目标任务百日行动”会议要求,逐条逐项抓好整改落实。协调相关单位开展4类重点对象农村危房改造、健康扶贫、驻村扶贫、贫困对象管理等专题会议并进一步压实专项工作责任。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入富源县扶贫办2017年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县扶贫办年末实有人员编制23人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制2人),事业编制15人;在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员15人。
退休人员5人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
附件:富源县扶贫办2017年度部门决算公开表
第三部分 富源县扶贫办2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县扶贫办2017年度收入合计19609.48万元。其中:财政拨款收入19609.48万元,占总收入的100%。与上年对比增加13706.43万元,主要原因:从2017年1月起,上级整合下达各类扶贫专项资金列入部门决算。
二、支出决算情况说明
富源县扶贫办2017年度支出合计19616.74万元。其中:基本支出393.43万元,占总支出的2%;项目支出19223.31万元,占总支出的98%。与上年对比增加13713.69万元,主要原因:从2017年1月起,上级整合下达各类扶贫专项资金列入部门决算。
(一)基本支出情况
2017年度用于单位运行保障支出393.43万元,机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出393.43万元,与上年对比减少了37.89万元。减少的主要原因:控制行政成本、压缩“三公经费”等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.43%。
(二)项目支出情况
2017年度项目支出19223.31万元(全部为行政事业类项目支出)为代列财政专户资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出18929.93万元,占本年支出合计的97%;政府性基金预算财政拨款718.62万元,占本年支出合计的3%。与上年对比增加13706.43万元。主要原因:从2017年1月起,上级整合下达各类扶贫专项资金列入部门决算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%;社会保障局和就业支出21.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%;医疗卫生与计划生育支出8.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%;节能环保支出1900万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%;城乡社区支出774.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%;农林水支出16132.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%;住房保障支出11.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于机关运行和扶贫支出、信息化维护等相关支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出20.48万元,比上年减少4.29万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元,公务接待费支出决算为16.56万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比去年减少的原因是,按照厉行节约的有关要求,压缩“三公”经费开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.29万元,下降20.95%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出3.92万元,占19.14%;公务接待费支出16.56万元,占80.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。其中:
公务用车运行维护支出3.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障扶贫相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16.56万元。其中:
国内接待费支出16.56万元,共安排国内公务接待332批次,接待人次3980人。主要用于相关扶贫业务与上下级往来发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县扶贫办2017年机关运行经费支出218.07万元,与上年对比增加23.08万元,主要原因:本年因单位人员增加,导致机关运行经费增加。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,富源县扶贫办部门资产总额146.96万元,其中,流动资产61.97万元,固定资产84.99万元。与上年相比,本年资产总额减少68.54万元,其中:流动资产减少88.56万元,固定资产增加20.02万元,流动负债减少81.31万元,净资产增加12.76万元。
(三)其他重要说明
2017年收支决算中,均含代列支出18041.88万元,属于一般公共预算支出—项目支出的“其他项目支出”,列“国内债务付息、基础设施建设等”支出。