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富源县老龄工作委员会办公室2017年度部门决算

  • 富源县老龄工作委员会办公室
  • 015158708/2022-05949
  • 2018-08-22 23:54

富源县老龄工作委员会办公室
2017年度部门决算
第一部分 富源县老龄工作委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 富源县老龄工作委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻《一发一条例》；2、落实惠老优待政策，统计发放80周岁以上老年人高龄生活补贴；3、巩固和创建市级敬老先进村；4、抓好居家养老服务、农村养老互助站、农村幸福院、百村建设等项目；5、抓好养老服务业综合改革试点工作；6、组织开展敬老月、走访慰问活动；7、做好老年人法律援助，妥善处理老年人信访问题，维护社会稳定；8、管理服务好涉老社团，组织开展各项活动；9、加强基层老年人协会建设，培训基层协会骨干；10、完成县委、县政府和上级老龄办交办事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务：紧紧围绕县委、县政府下达的各项工作目标开展工作，认真做好老龄事业发展“十三五”规划编制工作；加大惠老优待政策的督促落实，按省市要求完成80周岁以上老年人统计、上报、高龄老人生活补贴发放；加强基层老年协会规范化建设，进一步夯实我县老龄事业发展的基础。管理服务涉老社团，组织开展老年人文体活动。’
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县老龄工作委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县老龄工作委员会办公室部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件：富源县老龄工作委员会办公室2017年度部门决算公开表）

第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县老龄工作委员会办公室部门2017年度收入合计10,627,509.73元。其中：财政拨款收入10,627,509.73元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加收入630.62万元，增加145.93%，主要原因分析是因为本年比上年增加高龄生活补贴专项经费。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
富源县老龄工作委员会办公室部门2017年度支出合计10,220,507.91元。其中：基本支出9,260,507.91元，占总支出的90.60％；项目支出960,000.00元，占总支出的9.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加支出479.53万元，增加110.96 %，主要原因分析是因为本年比上年增加高龄生活补贴专项经费支出。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017年度用于保障富源县老龄工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,260,507.91元（其中人员经费支出8,783,779.73元，日常公用经费支出476,728.18元）。与上年为保障机构正常运转的日常支出1,737,571.90元（其中人员经费支出1,038,042.90元，日常公用经费支出699,529.00元）对比增加支出7,522,936.01元,主要原因分析是因为由于部门人员退休，减少人员经费支出，增加了高龄生活补贴专项经费支出，以前年度的高龄生活补贴专项经费支出由财政直接划拨各乡镇（街道），2017年度高龄生活补贴专项经费财政划拨至本部门，在由本部门划拨至各乡镇（街道）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.15％。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况
2017年度用于保障富源县老龄工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少480,000.00元,主要原因分析是2017年度我部门管理服务的五个涉老社团专项工作经费（富源县老龄事业发展促进会专项工作经费16.00万元；富源县老年人体育协会专项工作经费10.00万元；富源县老年人合唱团专项工作经费6.00万元；富源县老年书画诗词协会专项工作经费6.00万元；富源县延安精神研究会专项工作经费10.00万元）未纳入年初预算。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县老龄工作委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,980,507.91元,占本年支出合计的97.70%。与上年对比增加一般公共预算财政拨款支出6,385,232.01元,主要原因分析是因为2017年度增加了高龄生活补贴专项经费支出，以前年度的高龄生活补贴专项经费支出由财政直接划拨各乡镇（街道），2017年度高龄生活补贴专项经费财政划拨至本部门，在由本部门划拨至各乡镇（街道）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．社会保障和就业支出9,850,353.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.70%。主要用于2080201行政运行818,757.34元；2080205老龄事务7,269,282.88元；2080299其他民政管理事务支出890,000.00元；2081002老年福利720,000.00元；2080501归口管理的行政单位离退休40,800.00元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111,513.60元；
2．医疗卫生与计划生育支出55,558.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于2101101行政单位医疗支出27,970.80元；2101103公务员医疗补助23,261.50元；2101199其他行政事业单位医疗支出4,325.79元；
3．住房保障支出74,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于2210201住房公积金缴费支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县老龄工作委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,000.00元，支出决算为66,500.00元，完成预算的114.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为34,500.00元，完成预算的98.60%；公务接待费支出决算为32,000.00元，完成预算的139.10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务重，车辆超负荷运行及单位日常工作开展所需公务接待费增加所致。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少47,900.00元，下降45.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16，400.00元，增长90.60%；公务接待费支出决算减少55，800.00元，下降63.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年度我部门管理服务的五个涉老社团专项工作经费为纳入单位年初预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,500.00元，占51.90%；公务接待费支出32,000.00元，占48.10%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2．公务用车购置及运行维护费支出34,500.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出34,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位脱贫攻坚及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出32,000.00元。其中：
国内接待费支出32,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位相关业务开展与上下级往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
无
（一）机关运行经费支出情况
富源县老龄工作委员会办公室部门2017年度机关运行经费支出476,728.18元，与上年机关运行经费支出699,529.00对比减少222,800.80元,主要原因分析是2017年度我部门管理服务的五个涉老社团专项工作经费为纳入单位年初预算。部门机关运行经费主要用于2080205老龄事务346463.88元；2080201行政运行130264.30元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，富源县老龄工作委员会办公室部门资产总额1,832,457.97元，其中，流动资产771,242.27元，固定资产1,061,215.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114,055.92元，其中固定资产增加（减少）76,00.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。



国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产 总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 183.24 77.12 106.12 45.38 5.92 54.82

填报说明：1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额7,600.00元，其中：政府采购货物支出7,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
（四）绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

附件：富源县老龄工作委员会办公室2017年度部门决算公开表