【目录】
第一部分中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
第二部分中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、省本级绩效目标表
十一、省对下绩效目标表
十二、政府采购预算表
中国人民政治协商会议云南省富源县委员会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，具体为：
（一）选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员。
（二）听取和审议常务委员会的工作报告。
（三）讨论并通过有关决议。
（四）参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评。
（五）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。
（六）联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。
（七）调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。
（八）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。
（九）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。
（十）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
（二）机构设置情况
根据县委对政协机构改革的要求和政协章程的规定，结合政协工作实际，县政协机关内设的科级机构维持现有的“五委一室”，即办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫委员会、文史资料委员会，联络学习委员会。
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
县政协机关现有核定编制人数22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人。在职职工33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1035.03万元，其中：一般公共预算932.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1035.03万元，其中:本年收入932.91万元，上年结转收入102.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款932.91万元（本级财力932.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1035.03万元。本级财力安排支出1035.03万元，其中，基本支出1035.03万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出836.49万元，社会保障和就业支出126.10万元，医疗卫生与计划生育支出29.25万元，住房保障支出43.19万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1035.03万元，项目支出0万元）。
工资福利支出805.26万元。
商品和服务支出96.45万元。
对个人和家庭补助133.32万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2018年度预算未涉及省对下专项转移支付项目情况。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
无。
（二）项目支出预算变动的主要原因
无。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排96.45万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务员接待费、公务用车运行维护费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
中国人民政治协商会议云南省富源县委员会
2018年4月19日