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中安街道2018年部门预算公开

  • 中安街道办事处
  • 015158708/2023-08603
  • 2018-04-19 23:04
2018年中安街道部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责辖区内的经济建设、城乡社区环境卫生管理、社区基础设施建设管理，民生服务，社会事务管理，农村农业发展事务。
（二）机构设置情况
富源县中安街道办事处是县人民政府的派出机关，设有党工委、人大工委和街道办事处，下属12个站所，负责实施部门职能，服务和管理经济社会发展。
（三）重点工作概述
提高政治站位，压实脱贫攻坚工作；抓好区域经济发展，把握区域经济重点，大力促进多产业综合协调发展；严格落实安全生产责任，确保经济社会良性发展；真抓实干努力完成2018年财税目标任务;加大环境保护力度，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，推动全街道生态环境稳中向好；加强农业农村工作，切实保障群众生活。
二、预算单位基本情况
我街道编制2018年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制 21人，事业编制64人。在职实有1053人，其中： 财政全供养 85人，财政部分供养968人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2478.75元，其中：一般公共预算2478.75万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入3329.64万元，其中:本年收入2478.75万元，上年结转收入850.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2478.75万元（本级财力2435.70万元，财政专户管理的收入4.05万元，国有资源（资产）有偿使用收入39万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 3329.64万元。本级财力安排支出 2435.70万元，其中，基本支出2435.70万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组：一般公共服务支出761.85万元，文化体育与传媒支出131.83万元，社会保障和就业支出588.28万元，医疗卫生与计划生育支出77.97万元，节能环保支出74.40万元，城乡社区支出191.71万元，农林水支出1039.13万元，交通运输支出38.15万元，资源勘探信息等支出88.72万元，国土海洋气象等支出172.99万元，住房保障支出104.61万元，其他支出60万元，以上支出主要用于保稳定、保运转、保民生及经济社会发展。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组：工资福利支出2237.2万元，商品和服务支出550.17万元，对个人和家庭的补助203.17万元 ，本性支出83.10万元。其中：基本支出3073.64万元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目304个，采购预算资金41.18万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
（一）增人增资等刚性支出增加，
（二）2017年8月中安环卫所上划县执法局三公经费和人员工资支出相应减少，
（三）城乡结合部环境卫生治理增加支出
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
支出功能分类和经济分类按《2018年政府收支分类》执行。
（二）机关运行经费安排
2018年街道办运行经费安排90.83万元，主要是用于保运转、保稳定支出
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：中安街道2018年部门预算公开情况表