富源县文化体育广播电视旅游局2016年部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算表（2016年决算公开01表）
二、收入决算表（2016年决算公开02表）
三、支出决算表（2016年决算公开03表）
四、财政拨款收入支出决算表（2016年决算公开04表）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（2016年决算公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（2016年决算公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（2016年决算公开07表）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（2016年决算公开08表）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（2016年决算公开08表）
第三部分2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章，管理和发展全县文化（艺术、图书、文物、博物）、体育、广播影视、旅游事（产）业，推进本行业本部门的体制改革；组织开展文化（文物）、体育、新闻出版（版权）、广播影视、旅游行政执法工作。
2、组织实施文物安全保卫、非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及，推动体育产业发展，开展体育项目的业余训练、竞技体育、全县综合性体育运动。
3、监管全县广播电影电视节目传输和安全播出。监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量，审核各广播影视企事业单位在各个时期的宣传报道计划，组织重大节日、重大活动的广播电视及网络宣传报道。
4、推动旅游事业（产业）健康发展。组织和协调开展旅游宣传促销活动、旅游资源调查、开发与保护工作，监督管理旅游开发建设项目，推动旅游产业科学发展。
5、按照文化体育广播电影电视事业和旅游业发展的需要，有计划、多层次、多渠道地培养、培训和引进各类专业人才。
6、承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍和绩效
一是厉行节约，确保机构正常运转，积极争取到位上级专项资金补助948.85万元，更加有力地推进了全县文化体育、广电传媒、旅游事业的持续繁荣和发展。
二是组织参加全省青少年足球、省市少数民族歌舞乐展演、全民健身、体育运动会等比赛活动取得多项优胜成绩。
三是通过举办全县单位及地方综合性、专项健身、体育比赛等运动会，组织开展文艺、书法、绘画、民族健身操培训、展示等免费开放活动共计89场次、免费开展1216人次公民体质测试，引领我县积极健康、科学文明、促进和谐的精神文化生活和体育健身锻炼方式。
四是组织实施文体小广场建设、农村文化建设、文化惠民、公共文化信息资源共享工程、可移动文物普查和省级文物维修保护、公益性电影放映2000余场，完成行政置换清流型户户通、村村通设备和绝对贫困户扶贫设备1万多套，加强广播电视制播能力建设、广播电视无线覆盖设施运行维护等广播电视工程，不断强化视听节目安全播出保障能力、净化文化宣传视听节目内容，规范文化传媒旅游市场，不断提高为全县广大人民群众提供公共文化服务的能力和水平。
二、部门基本情况
（一）、部门决算单位构成
纳入富源县文化体育广播电视旅游局2016年度部门决算的单位共5个，其中，行政单位1个、其他事业单位4个，分别是：
1、富源县文化体育广播电视旅游局（本级），包括富源县文化市场执法大队（参公管理事业单位）、富源县少体校、富源县广播调频台（含富源县广电工程技术办）、富源县电影管理站；
2、富源县图书馆；
3、富源县文化馆；
4、富源县文物管理所；
5、富源县电视台。
（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况
机构改革前，原文体局机关、广电局机关、旅游局机关的编制各9人共27人。根据富政办发【2011】178号、富编办【2011】54号文件，机构改革后我局共有行政机关1个、下属事业单位8个。本部门编制数113人，其中行政编制9人（工勤1人）、事业104人（其中参公管理5人）。本年年初实有在职人员135人，其中在职在编109人、编外聘用人员26人，退休34人。在职人员年内调入1人、招考录用3人，在职转为退休5人，合计减少1人。退休人员年内新增5人、死亡3人，合计增加2人。年末实有行政人员23人（含工勤1人）、事业人员85人（含参公管理人员5人）、退休人员36人，共有一般公共预算财政拨款（补助）人员144人；年末实有编外长期聘用人员26人，2016年年末实有财政供养人员共计170人。遗属人员年初4人，年内政策性减少1人，年末实有财政半供养人员3人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，编外实有车辆4辆（其他用车）。
第二部分2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2016年度部门决算情况说明
富源县文化体育广播电视旅游局2016年部门决算总收支情况是，上年结转结余135.35万元（均为公共财政预算资金结转，其中基本支出结转55.35万元、项目支出结转80万元）；本年财政拨款收入完成2399万元（其中一般公共财政预算收入2240万元、政府性基金预算收入159万元），总收入2534万元；财政拨款支出完成2340万元，其中一般公共财政预算拨款支出2181万元、政府性基金预算拨款支出159万元；年末结转结余194万元（均为公共财政预算资金结转，其中基本支出结转114万元、项目支出结转80万元）。
一、收入决算情况说明
富源县文化体育广播电视旅游局2016年度收入合计2399万元，其中：财政拨款收入2399万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，总收入比上年的2051万元增加348万元，增长17%，主要原因是年中追加项目支出拨款490万元，其中：中央省级基本建设260万元、体育彩票公益金70万元，资助城市影院建设60万元、旅游宣传规划经费100万元。
二、支出决算情况说明
富源县文化体育广播电视旅游局2016年度支出合计2340万元，其中基本支出1914万元、占总支出的82%；项目支出426万元，占总支出的18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出比上年的2164万元增加176万元，增长8%，主要原因是项目支出同比增加390万元，其中：中央省级基本建设260万元、体育彩票公益金70万元、资助城市影院建设60万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障富源县文化体育广播电视旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1914万元。与上年对比，基本支出比上年的1825万元增加89万元，增长5%，主要原因是正常晋升、调整工资等政策性增支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1283万元，占基本支出的67%，年人均8.91元，比上年的1068万元增加215万元，同比增长20%；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、“三公”经费、劳务费、专用材料费、办公设备及专用设备购置等日常公用支出631万元，占基本支出的33%，年人均5.84元，比上年,757万元减少126万元，同比下降17%。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障富源县文化体育广播电视旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定行政任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426万元。与上年对比，项目支出比上年的339万元增加87万元，增长26%，主要原因是主要原因是年内追加项目支出390万元，其中：中央省级基本建设260万元、体育彩票公益金70万元、资助城市影院建设60万元。支付160万元完成了富源县电视台制播能力建设，支付100万元完成了古敢旅游小镇规划设计开发前期工作，支付70万元建成了一批农村体育配套设施，支付60万元（第二期）建成了县城数字影院建设，支付36万元建成了3个村级文化小广场。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县文化体育广播电视旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出2181万元，占本年支出的93%。与上年相比，比上年的1984万元增加197万元，主要原因是项目支出同比增加390万元，其中：中央省级基本建设260万元、体育彩票公益金70万元、资助城市影院建设60万元。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化体育与传媒（类）支出1646万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%，主要用于富源县文化体育广播电视旅游局行政机关及下属事业单位保工资、保机构正常运转和完成特定行政任务、事业发展目标等履行部门文化体育与传媒职能职责所需人员经费、公用经费、项目经费方面的开支。
（1）文化（款）支出615万元，项级明细支出具体是：行政运行74万元、一般行政管理事务21万元、图书馆110万元、群众文化347万元（含项目支出36万元）、文化创作与保护2万元、文化市场管理44万元、其他文化支出17万元。
（2）文物（款）支出79万元，项级明细支出具体是：文物保护20万元、其他文物支出59万元。
（3）体育（款）支出78万元，项级明细支出均为其他体育支出。
（4）新闻出版广播影视（款）支出740万元，项级明细支出具体是：行政运行92万元、广播76万元、电视261万元、其他新闻出版广播影视支出311万元（含项目支出160万元）。
（5）其他文体文化体育与传媒（款）支出134万元，项级明细支出具体是：文化产业发展专项支出14万元、其他文体文化体育与传媒支出120万元。
2、社会保障与就业（类）支出195万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于富源县文化体育广播电视旅游局行政、事业单位退休、遗属的人员经费方面的开支。
（1）行政事业单位离退休（款）支出194万元，均为退休人员经费，项级明细支出具体是：归口管理的行政单位离退休64万元、事业单位离退休130万元。
（2）抚恤（款）支出1万元，均为死亡抚恤（项）支出，用于4名遗属人员的补助。
3、医疗卫生与计划生育（类）支出61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于富源县文化体育广播电视旅游局行政、事业单位人员基本医疗保险、工伤保险缴费方面的开支，均为医疗保障（款）支出，项级明细支出具体是：行政单位医疗10万元、事业单位医疗24万元、公务员医疗补助25万元、其他医疗保障支出2万元。
4、商业服务业等（类）支出197万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于富源县文化体育广播电视旅游局履行部门发展旅游业与服务职能职责人员经费、公用经费、项目支出方面的开支。均为旅游业管理与服务（款）支出197万元，项级明细支出具体是：行政运行77万元、旅游宣传20万元、其他旅游业管理与服务支出100万元（古敢旅游小镇规划设计开发前期工作项目支出）。
5、住房保障（类）支出82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于富源县文化体育广播电视旅游局在职在编职工人员经费住房公积金-单位补助方面的开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
富源县文化体育广播电视旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.72万元、决算支出为29.65万元，完成预算的80.75%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数小的原因主要是：自9月起严格执行公务车改革封停了3辆公务车。与上年相比，2016年度“三公”经费支出比上年的37.94万元减少8万元，下降21%。其中：因公出国（境）预算、支出均为0元，上年预算、决算支出均为0元；公务车购置及运维费预算15.42万元，决算支出8.6万元，完成预算的57.33%，比上年的15.95万元减少7.35万元，下降46.08%；公务接待费预算21.3万元、决算支出21.05万元，完成预算的98.83%，比上年的21.98万元减少0.93万元，下降4.23%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费总支出的0%；公务车购置及运维费支出8.6万元，其中，车辆购置为发生，均为公务车运维费，占“三公”经费总支出的29%，财政拨款开支的公务车保有量1-8月分为4辆，9-12月份为1辆，主要用于下乡、出差、参加会议公务车所需燃油费、维修费、保险费、路桥费、洗停车费、检车费等费用；公务接待费支出 21.05万元，占“三公”经费总支出的71%，其中，外事接待未发生；国内公务接待完成432批次、2886人次；国（境）外接待为发生。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
富源县文化体育广播电视旅游局2016年度机关运行经费支出319万元，与上年相比，比上年的467万元减少148万元，下降32%，主要原因是厉行节约、大力缩减消费性支出。
（二）其他重要事项情况
1、富源县文化体育广播电视旅游局2016年年末负债总额608.81万元，比上年增长46.15%，主要原因是富源县文广局（本级）增加以前年度财政盘活资金拨款152万元、行业主管部门及相关单位专项工作经费补助80万元所致。
2、年末结转结余194.15万元（均为公共财政预算资金结转，其中基本支出结转114.15万元、项目支出结转80万元），比上年的135.35万元增加58.8万元，增长43.44%。本年度年末结转主要是富源县文广局（本级）的2070499科目广播电视无线覆盖工程运行维护专项工作经费结转11.68万元、2160504科目规划立项旅游发展专项资金结转100万元；富源县文化馆的三区文化人才专项工作经费2.47万元；富源县文物管理所的中山礼堂重点文物修缮工程80万元，形成结转的直接原因是工程正在实施中。
3、总支出中，按经济科目分类，2016年度发生的基本建设支出260万元、对企事业单位补贴60万元，因2015年度决算支出中没有基本建设支出、对企事业单位补贴支出，与上年相比为不可比因素。
（三）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括出入国（境）费、公务车购置和运行维护费和公务接待费。
综合分析富源县文化体育广播电视旅游局2016年度资产负债变动情况，本部门资产变动结果与实际情况相符，负债属于可正常安排使用的工作经费，无任何财务风险，资金安全保障充分。
富源县文化体育广播电视旅游局
2017年8月31日