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富源县供销社2016年决算公开说明

  • 富源县供销社
  • 2017-09-07 08:38
富源县供销社决算分析说明


一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能:
(1)、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策,拟定全县合作经济发展战略和发展规划,并组织实施,指导全县供销合作社的改革与发展。
(2)、对全县供销社系统企业单位,合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。
(3)、加快推进农村现代流通网络建设。
(4)、发挥组织体系完整优势,强化服务功能。
(5)、推进全县供销合作社的改革、开放办社。
(6)、指导全县各基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会,开拓城乡市场,推进乡村流通体系的建立、完善,积极参与推动农业产业化经营,提高农民生产经营组织化的教育培训。
(7)、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。
(8)、承办富源县人民政府交办的其它事项。
富源县供销社紧紧围绕县委县政府中心工作,牢固树立主动服务、科学服务、优质服务的工作理念,扎实开展党的2.机构人员情况:本单位属事业参工管理单位,事业编制人数25人,实有在职人员23人,退休人员25人,其他人员16人,公务用车2辆。
(二)当年取得的主要事业成效
锁定目标抓落实,办事效率有新提高。创新思路抓招商,服务意识有新增强。围绕难点抓稽查,安全生产有新提高。围绕项目抓协调,项目建设有新亮点。转变作风抓学习,机关作风有新转变。全县商品销售零售总额实际完成9.79亿元,实现农副产品销售 0.85亿元,实现利润228万元,新建农民专业合作社3个,改造农民专业合作社3个,共建综合服务社28个,行业协会4个,县乡新型经济组织联合社3个。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本年年初预算收入356.74万元,上年年初预算收入345.19万元,比上年增加3.35%,是因为乡村网络增加经费增加,本年年初预算支出356.74万元,上年年初预算支出345.19万元,比上年增加3.35%,是因为乡村网络增加经费增加。
(二)收入支出执行情况
本年收入437.53万元,上年收入577.18万元,比上年减少24.20%;本年支出437.53万元,上年支出577.18万元,比上年减少24.20%;本年收入:其中基本支出432.53万元,项目支出5万元,上年收入:基本支出338.18万元,项目支出239万元,基本支出比上年增27.9%,项目支出比上年减少97.91%,是因为上年比本年增加建设项目资金。
1.收入支出与预算对比分析
本年收入预算数356.74万元,本年收入决算数437.53万元,本年支出预算数356.74万元,本年支出决算数437.53元,是因为人员增资、专项经费增加。
2.收入支出结构分析
本年总收入437.53万元,本年财政拨款收入437.53万元,占总收入的100%;本年总支出437.53万元,本年财政拨款支出437.53万元,占总支出的100%;基本支出432.53万元,项目支出5万元。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:本年三公”经费总额8.47万元,上年9万元,比上年减少0.53万元;公务用车购置及保有量2辆与上年一致,因公出国(境)费用为零与上年一致,本年公务接待费2万元,上年公务接待费 2.1万元,比上年减少0.1 万元;本年公务用车运行维护费6.45万元,上年公务用车运行维护费6.9 万元,比上年减少0.45 万元。
(三)年末无结转和结余余额
三、资产负债情况分析
年末固定资产53.36万元,上年固定资产53.36万元,无增减。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门按照新的行政单位会计制度及财务规则设置会计科目和账套,认真清查固定资产及各项资金,加强对本单位财务进行会计核算和会计监督,认真组织本单位财务人员进行决算编报工作。
(二)本单位按照主管部门的批复对本单位的部门决算进行公开。

富源县供销社
2017年1月5日

下载:富源县供销社2016年决算公开表