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富源县富村镇2016年部门决算公开说明

  • 富源县富村镇
  • 015158708/2023-08532
  • 2017-09-06 11:29
第一部分 富村镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作任务介绍
1.农业经济稳步发展
紧紧围绕“传统产业抓烤烟、品牌产业抓魔芋、新兴产业抓蔬菜、特色产业抓药材”的思路，切实加大农业投入力度，夯实农业基础设施，加快现代农业发展步伐。2016年完成土地流转8户，共租用土地3026.8亩发展种养殖；粮食播种面积达14.27万亩，实现总产5.69万公斤；种植烤烟1.443万亩，总产值6166万元，同比增长16.98%，实现税收1356.4万元；种植魔芋1.8万亩，产值8000万元以上；蔬菜种植3.1万亩，实现产量5.13万吨，产值1亿元以上；在新坪、新厂、白石岩、德胜四个村委会发展种植三七、玄参、油牡丹、金银花、重楼、丹参、白束等中药材2000余亩；完成森林抚育间伐3000亩，实施退耕还林2690亩，完成低效林改造1500亩、省级核桃提质增效1500亩；生猪存栏100头以上的规模户37户，肉牛存栏20头以上的规模户11户，养羊100只以上的规模户81户，家禽养殖大户5户，畜牧产值预计达2.75亿元，同比增长11.79%。
2.项目建设有序推进
加强政策支持引导，加大招商引资力度，坚持把固定资产投资和项目建设作为抓发展、保增长的根本抓手和重要支撑，采取领导干部包项目、会议研究促项目、部门协作抓项目、责任考核推项目等措施，扎实推进项目建设。2016年富村镇共引进市外国内资金投资项目12个，计划总投资11.6亿元，含上年结转项目3个（富江燃气站、富民兴裕煤矿、魔芋深加工）、今年新引进项目9个（魔芋饮料项目、朝阳建材城、农副产品交易中心、农资配送中心、中药材种植基地3个、粗粮加工基地、魔芋种植基地）。
3.社会事业全面发展
一是基础设施建设成效明显。水利建设：投资1200万元，完成户基里小(二)型水库除险加固主体工程、小石桥防洪工程；总投资1900万元的古木小水电代燃料工程，已完成1000万元投资，工程建设正有序推进；计划投资3847.29万元用于古木河道治理工程，现已完成方案编制、上报审批工作；完成集镇防洪隧道和古木河治理工程的规划设计。电网建设：投资2077万元实施电力生产技改工程，实现了农村电网改造的全覆盖，进一步提升了供电保障能力。路网建设：2016年，总投资5700余万元，硬化通行政村公路13条共91.06公里，待年底新古公路硬化通车即可实现全镇所有通行政村道路硬化全覆盖。信息网络建设，实现21个村（居）委会和24个教学点办公网络全覆盖。主动参与“互联网+”行动计划，鼓励300余户村（居）民发展农村电商，现已建成富村、松子山、鲁纳3个阿里巴巴农村淘宝村级服务站，为解决村难进的物流“最后一公里”问题打下坚实基础。二是社会民生不断改善。优先发展教育，投资1800余万元启动实施10个教育基础设施项目建设，现已进入全面施工阶段，预计2017年2月底可全部投入使用。文化发展持续突破，投资16万元建设新店、德胜两个文化活动小广场，投资10万元建设富村、托田两个七彩云南项目；投资20万元，完成古木、新厂两个村级卫生所扩建项目；投资26万元建成龙马山村综合文化服务中心。社会保障不断加强，2016年新农合参合98899人，参合率达99.5%；新农保参保48257人，参保率达100%；农村低保户4598户6212人，发放低保金794.23万元。城市低保户854户1097人，共发放城市低保金622.51万元；优抚447人，发放优抚金201.07万元；五保对象298人，集中供养53人。
4.脱贫攻坚成效明显
始终把脱贫攻坚作为“十三五”期间的头等大事和第一民生工程来抓，全镇现有建档立卡贫困户2350户10393人，2016年预计脱贫出列274户1236人。为确保打赢脱贫攻坚战，镇党委、政府在实行“双组长”责任制的基础上，明确2名副书记和武装部长负责脱贫攻坚工作，进一步完善扶贫规划，健全工作机制，积极争取各类扶贫资金，整合扶贫资源，狠抓扶贫责任、项目落实，切实加快脱贫攻坚步伐。一是盘点到村、盘点到户、盘点到人，按照缺什么补什么、差什么建什么的原则，修订完善了镇、村、组脱贫规划和“三年行动计划”，建立扶贫工作台账，落实挂图作战、按图销号工作机制，完成五轮建档立卡“回头看”精准识别、“五个一批”识别分类及“挂包帮、转走访”责任人调整工作，列出清单，填平差距，坚决杜绝“假脱贫”、“被脱贫”、“数字脱贫”现象，确保脱贫攻坚推进有序。二是抓好易地扶贫搬迁工作，完成14个项目点的规划选址及地形图测设工作，目前正在做规划设计和扩大政策宣传工作，实施农村危房改造和扶贫安居房建设591户，总投资2300余万元全面启动2个美丽宜居乡村建设项目，预计年底前全面完成，投资160万元启动5个自然村整村推进或革命老区项目建设。三是严格按贫困镇、村、户脱贫出列的20项标准，组织相关部门认真排查，对标找差距，对表抓落实，确保脱贫攻坚因类施策。四是各挂包单位积极协调资金、项目投入扶贫开发工作，共计协调投入扶贫资金400余万元。五是结合富村实际，积极探索产业培育脱贫方式，成立了富村镇亿城电子代加工合作社，与沿海地区4家电子科技公司建立合作，采取外包加工模式，主要以耳机和数据线的代加工为主，辐射带动团山村委会及其周边贫困户增收脱贫。
5.城乡建设协调发展
以提升农村人居环境为目标，以农村垃圾有效处置为抓手，以农村环卫设施建设为基础，结合集镇“四个一”（即美化一湖、提升一街、建设一路、开发一城）建设思路，进一步完善城乡基础设施，优化城乡环境，促进城乡建设协调发展。一是深入推进棚户区改造、农资配送中心、魔芋深加工、朝阳大酒店、物流中心等项目建设，集镇功能进一步完善。二是投资150余万元启动生活垃圾收运工程，现正进行垃圾填埋场路面硬化工程；投资300余万元完成集镇“一水两污”工程；投资45万元完成北海湖水毁段修复工程；投资20万元完成北海湖休闲广场场地硬化工程；投资20余万元在烈士塔和北海湖安装路灯44盏。三是对集镇规划区内违法违规建设、未批先建、乱搭乱建、超平方建设41起行为，签发停工整改通知15份；清查城镇规划区内乱搭乱建218户，共14203平方米，拆除违章建筑5300余平方米，摊位集中整治117个，清理摊外摊店外店78起，清理小广告500余条。四是集中开展综合整治，解决了困扰富村镇富盛中学附属设施建设和富源公路管理段富村所廉租房建设的难题，确保两个项目建设顺利推进。五是深入开展乡村清洁工程，整合资金扎实推进亦佐河、喜鹊树、黄土坡3个自然村“七改三清”和村落环境综合整治，有效改善了农村地区村容村貌“脏、乱、差”和面源污染严重等突出环境问题，进一步农村城镇化建设。
6.安全稳定有效维护
一是严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，突出森林防火、道路交通、地质灾害、防洪度汛等工作重点，统筹抓好各行业领域的安全生产，煤矿安全生产局面得到巩固，非法开采实现动态为零，连续11年无重大安全生产事故发生。二是深入开展领导干部下访、接访活动，健全联合接访机制，完善接访渠道，避免集体上访和越级上访，以安全稳定保发展。一年来，共排查出热难点问题32件（以文件形式下发交办），已化解28件，正在办理4件；民间纠纷294件，调解294件，其中：书面调解101件，口头调解193件，调解率100%，履行率100%；自阳光信访平台正式运行以来，收到省局、市局、县局交办信访件69件，已办理回复38件, 回复率55%，被市委、市政府评为信访工作先进集体。三是加强流动人口管理和刑满释放人员帮教工作，不断完善禁毒打防管建体系，依法严厉打击抢劫、吸毒、贩毒等各类违法犯罪行为，成立社区强制戒毒延伸管理工作站和“美沙酮”维持治疗拓展服药点，加强对涉毒人员的管控和帮教。一年来，共立刑事案件301起，破案159起，破案率同期相比上升10.42%；共查获吸毒人员43人，强戒29人，社戒14人，破获零星贩毒案件5起，抓获犯罪嫌疑人5人，缴获毒品85.47克，社会治安明显好转。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共7个，其中1个行政单位，6个事业单位。分别是富村镇人民政府，富村镇农业综合服务中心，富村镇国土和村镇规划建设服务中心，富村镇文化广播电视服务中心，富村镇人口和计划生育服务中心，富村镇社会保障服务中心和富村财政所。机构数量与2015年底保持一致没有变化。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富村镇2016年底单位在职人员164人，其中：富村镇人民政府77人，富村镇农业综合服务中心40人，富村镇国土和村镇规划建设服务中心33人，富村镇文化广播电视服务中心7人，富村镇人口和计划生育服务中心0人，富村镇社会保障服务中心7人，富村财政所属县直管单位在职人员不统计在乡镇内。2016年底离退休人员共计27人：行政单位退休人员12人；事业单位离退休15人。共计财政供养人员191人。教育的人员不在此表反映，由县教育局填写。
人员增减变动情况：与2015年底比较，在职人员上年有171人本年有164人减少7人，分别是今年政府有4人调出本镇，富村镇农业综合服务中心有3人调出本镇。行政人员上年有80人本年有77人原因是本年政府基础设施建设项目多，社会维稳工作繁多复杂急需更多的人员办公，所以从本镇各事业单位抽调了部分人员到政府工作；事业人员上年有91人本年有87人。离退休人员上年有28人本年有27人减少1人原因是政府有1人在今年死亡，减少1人退休。2016年底富村镇人员总编制有113人，其中：富村镇人民政府编制30人，超编47人是综合服务管理员，主要是从各单位借调来的人员；富村镇农业综合服务中心编制43人，在职40人没有超编；富村镇国土和村镇规划建设服务中心编制24人，在职33人超编9人主要是驻矿安全监管员和国土资源执法队员；富村镇文化广播电视服务中心编制5人，在职7人超编2人，原因是从政府调入2人；富村镇人口和计划生育服务中心编制9人,年末机构撤销人员分散在政府工作没有超编；富村镇社会保障服务中心编制2人，在职7人超编5人，主要是原单位人员被政府借走了,聘用了其他长期人员。全镇共计超编51人，超编原因主要是近几年国家对人员编制机构进行精简，有时增加编制有时减少编制，所以使得前期聘用的人还在,但是总体编制被减少的情况，加上富村镇是一个人口和工矿企业大镇，全镇人口已超过10万人，辖区内有合资企业1个；乡镇企业354个，其中工业企业24个，商饮服务、交通运输、建筑、贸易、零售等企业330个，近几年国家对农民补贴的发放和矿产企业的安全管理力度的加大，使我们原有的编制人员已经跟不上服务，只有额外招录一些管理人员才能适应现在的工作，大部分从学校借调人员过来，造成了编外人员的存在。实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年富村镇部门（单位）决算总收入3,570.2万元，其中：财政拨款收入3,570.2万元，占总收入的100%。与上年对比减少1291.1万元，主要原因是今年财政拨款的彩票公益金建设项目比去年少,项目里一事一议补助比去年少,少了小城镇建设款300万。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出3,752.5万元，其中：基本支出3,457.5万元，占总支出的92％；项目支出295.0万元，占总支出的8％。与上年对比减少653.4万元, 主要原因是今年财政拨款的彩票公益金建设项目比去年少,项目里一事一议补助比去年少,少了小城镇建设款300万。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障富村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,457.5万元。与上年对比减少12.1万元,主要原因是今年缩减了人员经费和公用经费的预算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2525.90万元，占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出931.6万元，占基本支出的27％。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障富村镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295.0万元。与上年对比减少653.4万元, 主要原因是今年财政拨款的彩票公益金建设项目比去年少,项目里一事一议补助比去年少,少了小城镇建设款300万，今年的防洪专项工程也减少了120万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富村镇２０１6年一般公共预算财政拨款支出3,651.7万元,占本年支出合计的97%。与上年对比减少411.7万元,主要原因是人员公用经费标准支出减少，营养餐支出比去年少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出958.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.16%。主要用于政府人大党委等部门的工资及日常公用经费；
２.国防（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的０.08%。主要用于征兵工作经费；
3.公共安全支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的０.55%。主要用于派出所工作经费；
4.教育支出765.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.15%。主要用于各学校日常公用经费及营养餐补助等；
5.科学技术支出6.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.16%。主要用于政府日常公用经费等；
6.文化体育与传媒支出51.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于文化站人员工资及日常公用经费等；
7.社会保障和就业支出364.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于社保中心人员工资及日常公用经费，及各单位退休人员工资，养老保险的缴纳；
8.医疗卫生与计划生育支出185.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于计生服务中心人员工资及日常公用经费，各单位人员的医疗保险缴纳，补助乡镇卫生院公用经费；
9.节能环保支出18.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于环保所人员工资及日常公用经费；
10.城乡社区支出113.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于村建所人员工资及日常公用经费，包含村镇基础设施建设工程，公共路灯电费；
11.农林水支出811.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于农技中心，畜牧站，水务所，林业站，村委会各级人员工资及日常公用经费，包含各种农业补助资金一事一议项目等；
12.交通运输支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于交管所人员工资及日常公用经费；
13.资源勘探信息等支出150.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于安监所和派出所人员工资及日常公用经 费；
14.国土海洋气象等支出137.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于国土执法队人员工资及日常公用经费；
15.住房保障支出63.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于各单位人员的住房公积金缴纳。
四、“三公”经费决算情况说明
富村镇2016年财政拨款“三公”经费决算总额110.00万元，其中，因公出国（境）费支出０万元，公务用车购置及运行维护费支出36.20万元，公务接待费支出73.70万元。
2016年“三公”经费决算数比２０１5年决算数减少0.11万元，减少的主要原因是各部门多年来实行厉行节约，“三公”经费已压缩到最低点固下降空间不大。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
没有。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年富村镇购置公务用车０辆，年末公务用车保有量９辆，公务用车购置及运行维护费36.20万元。其中：购置费０万元，运行维护费36.20万元，比2015年决算减少0.05万元，主要用于保障安全和农业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年富村镇共执行国内公务接待800批次，7800人，接待费开支73.70万元；国（境）外公务接待０批次，０人，接待费开支０万元。公务接待费比2015年决算减少0.06万元，主要用于政府及镇各单位接待上级政府工作的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富村镇2016年机关运行经费支出290.7万元，与上年对比减少30.36万元,主要原因是今年减少了一些项目补助经费。部门机关运行经费主要用于政府等行政机关的人员工资及日常公用经费。
（二）其他重要事项情况说明
无。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
二、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

下载：富源县富村镇2016年部门决算公开附表