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富源县司法局2016年度部门决算

  • 富源县司法局
  • 2017-09-01 14:10
富源县司法局2016年度部门决算

第一部分 富源县司法局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党和国家关于司法行政工作方针、政策和法律、法规，结合实际拟订全县司法行政工作的具体措施；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。
（二）负责全县司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作；指导监督全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
（三）领导劳动教养管理（强制隔离戒毒）工作并承担相应责任，指导、监督劳动教养管理（强制隔离戒毒）的执行工作。
（四）拟订全县法制宣传教育与普及法律知识规划并组织实施，拟订全县依法治县规划，指导各乡镇、各行业的依法治理工作。
（五）指导、监督全县司法行政系统行政执法工作。
（六）指导、监督和管理全县的律师、法律顾问、社会法律咨询服务机构。
（七）指导、监督和管理全县公证工作。
（八）指导、管理社区矫正、安置帮教工作，指导、管理人民调解工作、基层法律服务工作。
（九）协助上级司法行政部门组织实施国家司法考试工作。
（十）指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。
（十一）组织、指导全县的法律援助工作；指导、监督“148”法律援助专用电话建设和服务工作，依法办理法律援助案件。
（十二）负责全县司法行政系统后勤物资装备的管理工作；指导、监督司法行政系统计划财务工作；负责司法行政系统内部审计。
（十三）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
1、部门决算单位构成
富源县司法局设7个内设机构和政治部：办公室、政治部（监察室）、计划财务装备科、法制宣传科、社区矫正工作管理科、公证律师工作管理科、富源县法律援助工作管理局，2016年无变动。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
1、富源县司法局核定编制人数37人。其中：行政编34人、事业编3人。实有在职职工48人。（其中：行政43人、事业4人、工勤人员1人）。
2、离休人员1人、退休人员5人、遗属人员补助人员1人。
3、实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县司法局2016年度收入合计898.74万元。其中：财政拨款收入898.74万元，占总收入的100%。与上年对比减少了70.14万元，主要原因是普法工作经费的减少导致财政拨款总收入减少。
二、支出决算情况说明
富源县司法局2016年度支出合计862.30万元。其中：基本支出797.69万元，占总支出的92.51%；项目支出64.61万元，占总支出的7.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少106.58万元，主要原因是普法工作经费的减少导致支出减少。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出797.69万元，与上年对比减少了73万元，主要原因是普法工作经费的减少导致日常经费减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.95%。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障富源县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.61万元，与上年对比下降了33.58万元，主要原因是公务用车经费减少和工作经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出862.30万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年富源县司法局共取得一般公共预算财政拨款收入898.74万元。2016年富源县司法局一般公共预算财政拨款支出862.30万元，其中：按支出性质分类为基本支出797.69万元，占总支出的92.51%；项目支出64.61万元，占总支出的7.49%；按支出经济分类为工资福利支出422.35万元，占本年支出的48.98%，商品和服务支出323.03万元，占本年支出的37.46%，对个人和家庭的补助支出80.57万元，占本年支出的9.34%，其他资本性支出36.35万元，占本年支出的4.22%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费支出情况：2016年我局“三公”经费支出30.73万元。其中：公务用车运行维护费支出为20.13万元、公务接待费支出为10.60万元、未发生因公出国（境）费支出。2016年我局“三公”经费支出与2015年度支出相比，下降了4.32万元，降幅为14%。
2、存在的问题：一是我局下设十二个乡镇司法所，存在点多面广，加之车辆年代远、车况差，公务用车运行维护费偏高；二是近年社区矫正工作和法律援助工作的培训任务重，经费支出相应增加，今后会继续加强经费的使用管理，努力做到“三公”经费只降不升零增长。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
2016年度，我局加强了财务管理力度，严格遵守财经纪律，及时、准确的编报2016年度部门决算报表。


富源县司法局

下载：富源县司法局2016年部门决算公开表