富源县营上镇2016年度部门决算
第一部分 营上镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇党委职责：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
镇政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
一年来，营上镇紧紧围绕农业增效、农民增收这个目标，以优化产业结构调整为重点，进一步抓好种植业、养殖业和特色产业，全面完成了县下达的各项农业生产任务。一是农业结构持续优化。粮食作物种植9.14万亩，实现粮食产量33060吨。种植中药材1000亩，蔬菜2.2万亩，蚕桑300亩，水果产业4300亩，魔芋5000亩。种植烤烟4270亩，收购烟叶52.984万公斤，实现产值1744.06万元。完成中幼林抚育2500亩，陡坡地治理2300亩，落实国家重点公益林28671亩，省级重点公益林3600亩，林下种植4500亩，育苗65万株（杉木40万株，柳杉10万株，圆柏5万株，川滇桤木10万株），义务植树21万株，退耕还林工程2360亩。2016年全镇出栏肉猪22.888万头，与去年同期相比增长1.9%，肉牛出栏1.5708万头，与去年同期相比增长5%，出栏肉羊2.5398万只，与去年同期相比增长3%，出栏家禽36.7632万羽，与去年同期相比增长1.8%，饲养优质母猪2.8128万头，饲养优质仔猪54.3122万头，实现畜蛋产量182吨，肉类总产2.2644万吨，产值达2.89亿元。
加强道路交通基础设施建设。投资714万元完成长得洗煤厂至鲁金银桥公路改造16.4公里，投资106.2562万元完成小岩公路改造2.8公里，投资1130万元完成大哈公路改造23.3公里。累计投入养护资金30余万元养护通村公路59公里，清理排水沟2.4万余米，清理坍塌土方1980余立方米，清扫路面杂物出动人员230余人次，养护泥结石路面11公里，铺砂垫石8000余立方米，支砌挡墙600余立方米。配合县路政管理部门出动执法人员18人次，巡查8次，撤除非公路标牌2块，清理堆积物860立方米，整治马路市场2个，确保全镇通村公路保持良好运行态势。二是水利基础设施建设加强。投资150万元，建设集镇供水工程1件，解决集镇供水范围内13900人饮水及工业生产需求用水问题；投资24.8万元，完成农田水利维修养护工程4件；投资30万元，完成迤茂小河河堤修复工程；投资2.78万元，完成2013年五小水利示范乡镇工程1件；投资930万元，完成灰岩洞小（二）型水库除险加固工程；计划投资6240.99万元的迤启小（一）型水库新建工程已完成投资5606.29万元，拟解决12528人的饮水及3975亩土地的灌溉问题；计划投资252万元的绿荫塘小（二）型水库除险加固工程已完成投资20万元；计划投资399.36万元的抗旱应急水源工程已完成招投标工作，现进入施工阶段，拟解决河东片区迤启、速助、海丹、得戛4个村委会16个自然村，10231人，5254头大牲畜的饮水问题。
扎实推进，打造美丽家园亮点。以精准扶贫为核心，以消除危房为突破口，以整治提升农村环境为重点，扎实推进以“美丽家园建设”为抓手的扶贫开发攻坚工作。投资3300万元的半坡村美丽家园建设现已完成投资2500余万元；投资135.61万元完成大格基村美丽家园建设；完成22户扶贫安居工程建设；完成哈播种植农民专业合作社魔芋种植项目357亩；完成2447户贫困户9191贫困人口的“挂包帮、转走访”脱贫攻坚谝访工作，到户贷款项目稳步推进；规划实施迤茂、雅口、箐口、小达村4个重点村建设，实施芋头田、清水2个村易地搬迁项目建设，实施得村美丽宜居家园建设，实施大坪信惠养殖专业合作社能繁母猪养殖项目建设，新建芋头田、得村2个美丽宜居乡村，现各项目启动资金已划拨到位，正有序推进中，预计年底可实施完毕；建设沼气池100口，安装太阳能200口。实施农村危房改造工程拆除重建550户，补助资金631.75万元，现工程已全部开工，补助资金将于12月底全面完工并验收后兑付到实施农户；完成一事一议财政奖补项目2个，项目资金总额45万元，涉及2个村委会2个自然村372户1397人的村庄道路建设。
充分利用各种载体，整合各方力量，大力实施新型农民素质教育工程，共计培训1410万人次。加强农业科技推广。推广农业科技面积29.22万亩，有效地将科技成果转化为生产力，促进了农业发展。2016年全镇适龄儿童入学率达99.55%，巩固率达99.55%，辍学率0.45%；初中适龄少年入学率达99.54%，巩固率达98.07 %，辍学率1.93%；积极争取上级项目，多方筹措建设资金1345万元，改善办学条件，投资400余万元实施信息化工程；严格贯彻执行国家“两免一补”政策；大力开展学习培训，提高教师队伍素质，强化学校安全管理，促进教育教学质量进一步提高。初中毕业生1123人参加中考，被曲一中录取3人，曲二中录取5人，高中上线482人，上线率42.92%，教学综合考核名列全县前茅。三是文体事业不断进步。积极组织参加各级文体活动，配合富源县文化馆在龙峰公园举行“富源县2016年送戏下乡”活动，组织开展了营上镇“新安全生产知识法抢答竞赛活动”，成功举办营上镇“第三届山歌大赛”,举办营上镇2016年“全民健身日”广场舞比赛，举办营上镇2016年文化骨干培训班，举办少儿暑假书法、美术培训班，丰富了群众的精神文化生活。四是卫生事业加速发展。加快基层医疗保障体系建设优化就医环境，投资230万元购买了进口飞利浦携便手提彩超、进口日立全生化自动分析仪、医用废物处置柜、办公设备，改建了化验室，建盖医用废物垃圾池，保证了医疗业务发展的需求；全面提高医务人员素质，2016年先后把从事临床工作的9人选送到省、市、医院经过6个月以上的进修学习培训，医务科、护理部及各科室按要求结合专业定期业务学习培训；深入实施国家基本药物制度试点工作，实施药品销售零差价，有效杜绝了大处方、药价虚高、药物滥用的现象，降低医药费用，减轻群众经济负担，缓解人民群众看病贵，看病难的问题，全年卫生院、卫生所药品零差率销售约16800398元，直接减轻群众经济负担约2520059元；建立和完善新型农村合作医疗制度，2016年新农合参保人数75636，参合率达99.9%，1-10月份全镇新型农村合作医疗共计减免补偿农民164564人次，减免补偿总金额26064322元；进一步加强防疫保健工作，共接种各类疫苗25318人次，接种率96%。 五是计生工作扎实有效。紧紧围绕“稳定生育水平、文明依法行政、落实奖励扶持政策、巩固推进流动人口计划生育管理‘一盘棋’”这一主要任务，努力建设高素质的计生干部队伍，全面提升计生工作水平，为全面建设小康社会创造良好的人口环境。2016年，全镇符合政策生育率80%，综合节育率78%，出生婴儿性别比107-108%。全年共普查妇科病421余人次，面对面培训育龄群众2千余人次，发放婚育新风宣传资料2350份。建立计划生育协会组织16个，发展会员3000多人。全面推进两孩政策平稳实施，通过资格审核认定合格113人。扶持政策全面落实，完成国家孕前优生健康检查项目407对，现已经全面录入国家网站平台系统，完成计卫职能整合。
民生优先，社会保障力度加大。人民群众生产生活妥善安置。发放救济粮33000公斤，涉及16个村委会150个村民小组，救助受灾困难群众1745户4655人，发放救灾款1.3万元，发放抚恤对象定期补助129.20万元，发放丧葬补助费7人计2.62万元，发放“八一”节慰问金3.84万元，发放低保820.89万元，发放五保供养资金33.41万元，发放医疗救助资金33.36万元，为139户困难群众争取并发放临时救助金15.91万元，为107名残疾人办理残疾证，全镇持有残疾人证的残疾人达1601人。劳动保障逐步加强。新增2840人参加了工伤保险、失业保险、养老保险、医疗保险和生育保险；提供就业岗位36个，开发公益性岗位48个，新增创业人数40人，带动就业32人；农村劳动力转移就业5143人，培训下岗失业人员、返乡农民工、大中专毕业生、退伍军人共计50人，帮助49人办理创业个人小额担保贷款377万元。劳动监察力度加大。为648名劳动者追回拖欠工资达132.6余万元，处理劳动争议案件8件。社会保险工作加强，全镇新农保参保目标人数是37335人，实际完成37391人，完成率达100.1%。征缴保费共计360.41万，发放养老金680.2万，发放丧葬费27万。认真落实各种支农惠农政策。拨付兑现惠农补贴资金639万元，全面核查全镇农民补贴系统17156户农户基础数据与信用社、户籍部门的一致性，做好农民补贴一折通换卡工作，保证各项补贴的顺利发放和“民生资金监管平台”信息及时发布，方便了广大农户补贴资金支取。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2016年营上镇共有7个部门参与决算，其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，其他事业单位5个。
1、行政单位是营上镇人民政府；
2、参公管理事业单位是营上镇财政所；
3、5个事业单位分别是：营上镇农业综合服务中心、 营上镇人口与计划生育服务中心、营上镇文化广播电视服务中心、营上镇国土和村镇规划建设服务中心、营上镇社会保障服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
营上镇2016年末实有人员编制117人。其中：行政编制32人，事业编制85人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人，事业人员60人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员21人。其中：离休21人，退休21人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 营上镇2016年度部门决算表
第三部门 营上镇2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
营上镇2016年度收入合计2892.27万元。其中：财政拨款收入2892.27万元，占总收入的100%。收入与上年对比减少了2286.14万元，收入减少的原因是2015年有笔1159.94万元捐赠收入，2015年上级专项项目资金有749.88万元，而2016年上级专项项目建设资金只有278.85万元。
二、支出决算情况说明
营上镇2016年度支出合计3038.37万元。其中：基本支出2759.52万元，占总支出的90.82％；项目支出278.85万元，占总支出的9.18％。与上年对比基本支出减少251.92万元，项目支出减少1630.97万元,减少的主要原因是2015年有笔1159.94万元捐赠收入，2015年上级专项项目资金有749.88万元，而2016年上级专项项目建设资金只有278.85万元。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障营上镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2759.52万元。与上年对比减少251.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.08％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障营上镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278.85万元。与上年对比减少1630.97万元,减少的主要原因是2015年有笔1159.94万元捐赠收入，2015年上级专项项目资金有749.88万元，而2016年上级专项项目建设资金只有278.85万元。具体项目开支及开展工作情况是用于营上镇农村村庄道路建设，农村安全饮水建设等专项项目建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
营上镇2016年度一般公共预算财政拨款支出3021.93万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比减少1788.26万元，减少了59.18%,减少主要原因分析是2015年有笔1159.94万元捐赠收入，2015年上级专项项目资金有749.88万元，而2016年上级专项项目建设资金只有278.85万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出611.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.23%。主要用于保障机关正常运转，支持各机关单位履行职能等。
2.国防（类）支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于国防工作支出，征兵工作、国防宣传教育工作等。
3.教育（类）支出540.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%。主要用于教育工作支出，农村义务教育学生营养餐、教育建设支出等。
4.科学技术（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于科学技术管理事务、科学技术普及等。
5.文化体育与传媒（类）支出57.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于文化、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。
6.社会保障和就业（类）支出262.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、自然灾害生活救助支出等。
7.医疗卫生与计划生育（类）支出161.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于为人民健康提供医疗与预防保护服务等支出。
8.节能环保（类）支出33.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出等。
9.城乡社区（类）支出94.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出；
10.农林水（类）支出879.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.11%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、村级事务管理支出等。
11.交通运输（类）支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于农村公路建设、农村公路养护等支出；
12.资源勘探信息（类）支出127.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于安全生产监管、公共安全管理等支出。
13.国土海洋气象（类）支出172.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于国土资源管理、保护，监测等方面支 出。
14.住房保障（类）支出66.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于住房改革支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
营上镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为128.05万元，支出决算为126.40万元，完成预算的98.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为45.98万元，完成预算的97.83%；公务接待费支出决算为80.42万元，完成预算的99.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费的支出。
营上镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.36万元，下降1.08%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.97万元，下降2.11%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降0.50%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制“三公”经费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
营上镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出45.98万元，公务接待费支出80.42万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出45.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出45.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障全镇工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出80.42万元。其中：
国内接待费支出80.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1200批次（其中：外事接待0批次），接待人次8600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇各相关部门工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年营上镇行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出210.27万元，比2015年的257.96万元减少了47.69万元，同比减少22.68%。减少主要原因是营上镇2016年大力控制机关运行经费支出。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
政府采购支出情况：营上镇2016年政府采购预算162.96万元，实际政府采购资金146.77万元。其中：政府采购货物支出146.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
固定资产情况：2016年营上镇固定资产价值为17727.46万元，比2015年的12767.77万元增加了4959.69万元，增幅为38.85％。固定资产增加的原因为:2016年固定资产购置及2016年资产清查固定资产盘盈。
2016年营上镇固定资产具体情况是：房屋建筑物面积73327平方米，价值12627.25万元,公务用车车辆7辆，价值170.53万元,其他固定资产4929.68万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1、财政拨款收入;反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
4、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额。
5、政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。