一、富源县文联情况
（一）基本情况
1、主要职能
（1）协调、联络、指导县文联下属各协会,并积极为各协会会员服务。
（2）积极发现和培养文艺人才,造就一支适应社会发展需要的文艺队伍。采取多种形式提高文艺工作者的文化修养和创作水平,支持和鼓励文艺工作者深入生活,鼓励多出作品,出优秀作品,为广大人民群众提供积极向上的精神食粮。
（3）组织所属各协会会员从事文学艺术创作、展览、演出活动,挖掘、加工民族民间文化遗产。组织和推动广大文艺工作者积极进行艺术探索和创作实践,进行理论研究和开展文艺批评。积极组织对外文化交流活动,以文化交流促进对外开放和经济发展。
（4）重视培养少数民族作者、乡镇作者和校园作者。促进民族民间文化交流和各民族文学艺术事业 的发展。加强文艺工作者的团结合作,共同为发展社会主义文化而做出努力。
（5）组织和实施对优秀文艺作品、优秀文艺人才的表彰和奖励。维护宪法所赋予文艺工作者一切民主权利,保障文艺工作者从事文艺创作、研究和对外交流的权利。
（6）检查督促文联委员会对文联章程和文联工作规则的贯彻执行。积极协同县文体局和有关文化教育单位,共同繁荣和发展全县社会主义文化事业。围绕县委、县政府中心工作,积极完成上级布置的各项工作任务。
2、机构情况
纳入2016年部门决算编报的单位共1个（参照公务员法管理的事业单位）。
3、人员情况
部门实有人员编制6人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员1人，其中：退休1人。
较2015年末无变动。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、完成2016年度《胜境文艺》编印发行等工作；
2、开展丰富多彩的文艺采风活动；
3、组织申报、评审、兑现文艺作品奖；
4、组织人员参加编辑业务知识培训；
5、吸纳文艺人才入会；
6、建立文联内部管理长效机制；
7、弘扬正气，发挥文艺传输正能量引领功能；
8、完成县委、县政府安排的其它工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
上年度支出92.46万元，2016年年初预算91.61万元，增加预算收入16.1万元，年末实际收入107.71万元，支出107.20万元，财政补助结转0.51万元，较上年增加15.24万元，原因为人员工资增加。
（二）收入支出预算执行情况。
2016年年初预算91.61万元，增加预算收入16.1万元，年末实际收入107.71万元，支出107.20万元，财政补助结转0.51万元，较上年增加15.24万元，原因为人员工资增加。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）年初预算91.61万元，决算支出107.71万元。

其中：一般公共服务支出年初预算78.42万元，决算数为94.06万元，原因为人员工资调整。
2．收入支出结构分析。
（1）2016年共收财政补助收入107.71万元，其中：人员经费68.48万元，日常公用经费39.23万元。支出107.20万元，全部为基本支出，其中：人员经费支出67.97万元，日常公用经费支出39.23万元，结余0.51万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费支出3.79万元，较2015年的2.17万元，增幅74%，其原因为：公务用车老化，运行维护费用增加；较2015年相比，采风活动次数较多，故接待费用支出增加。
（2）会议费支出情况：2016年支出会议费1.33万元，较2015年的9.13万元，减少85%，其原因为：2015年召开换届选举会议，属大型会议，2016年没有召开大型会议。
4.财政拨款收入、支出分析。
2016年财政拨款收入107.71万元，支出107.20万元，全部为基本支出，人员经费支出占比较大，分析其原因是2016年人员工资增加。
（三）年末结转和结余情况。
年末基本支出结转5071.2元，其中：行政单位医疗结转2169.10元，公务员医疗补助结转2263.80元，其他医疗保障支出结转428.30元，住房公积金结转210元。
三、资产负债情况分析
2016年末文联资产合计941351.27元，与上年末307281元相比，增加634070.27元。其中：银行存款增加47588.27元，其他应收款增加590585元，存货减少799元，固定资产减少3304元。
（一）资产负债结构情况。
2016年负债633102.07元，其中：流动负责633102.07元，应缴国库款115.29元。
净资产308249.20元，其中：事业基金5940元，非流动资产基金297238元，财政补助结转5071.20元。
（二）资产负债对比分析。
资产负责率为67%，资产负债分析其原因是：2016年财政预拨文艺作品奖励金610585元暂时列入其他应收款。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）以前由县会计核算中心统一管理，单位实行报账制。现由单位自行管理财务，加强了财务制度方面的建设，严格管理，认真组织本单位决算组织、编报、审核工作。
（二）严格按照县财政局的相关要求，及时公开本单位本部门决算工作。

下载：富源县文联2016年部门决算公开表