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富源县老龄工作委员会办公室2016年度部门决算说明

  • 富源县老龄工作委员会办公室
  • 015158708/2022-06090
  • 2017-08-22 10:33
富源县老龄工作委员会办公室
2016年度部门决算说明

第一部分富源县老龄工作委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能：办理县老龄委决定的事项和老龄委日常工作，完成富源县人民政府和富源县老龄工作委员会交办的其他工作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
紧紧围绕县委、县政府下达的各项工作目标开展工作，认真做好老龄事业发展“十三五”规划编制工作；加大惠老优待政策的督促落实，按省市要求完成80周岁以上老年人统计、上报、高龄老人生活补贴发放；加强基层老年协会规范化建设，进一步夯实我县老龄事业发展的基础。管理服务涉老社团，组织开展老年人文体活动，举办好富源县第十六届农村老年人运动会。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
富源县老龄工作委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县老龄工作委员会办公室2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人）。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表（详见附件1--9）
附件:1、县老龄办2016年度收入支出决算总表
2、县老龄办2016年度收入决算表
3、县老龄办2016年度支出决算表
4、县老龄办2016年度财政拨款收入支出决算总表
5、县老龄办2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、县老龄办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、县老龄办2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
8、县老龄办2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
9、县老龄办2016年度“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县老龄工作委员会办公室2016年度收入合计432.13万元。其中：财政拨款收入432.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。与上年收入315.6万元相比增加116.52万元，增加36.92%，主要原因是因为2016年度居家养老项目资金增加。
二、支出决算情况说明
富源县老龄工作委员会办公室2016年度支出合计546.14万元。其中：基本支出173.76万元，占总支出的31.8％；项目支出372.38万元，占总支出的68.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出315.6万元相比增加支出230.54万元，主要原因是因为2016年度居家养老项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障富源县老龄工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.15万元。与上年日常支出176.25万元对比减少日常支出6.1万元，主要原因是因为单位增加退休人员一名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.00％，对个人和的家庭补助占基本支出的22.80％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障富源县老龄工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.73万元。与上年专项业务工作经费56.73万元无增减。具体项目开支及开展工作情况如下：1、富源县延安精神研究会专项工作经费10.00万元；2、富源县老年人体育协会专项工作经费10.00万元；3、富源县老龄事业发展促进会发展基金10.00万元，工作经费6.00万元；4、富源县老年书画诗词协会工作经费6.00万元；5、富源县老年合唱团工作经费6.00万元；6、九.九”敬老节系列活动及县委、县政府慰问百岁老人、特困老人2.00万元；7、全县11个乡镇，159个村委会（社区）共落实老体协分会副会长人员159人，按每月每人30元的标准计算，一次性拨给劳务补贴5.73万元；8、老体协乒乓球分会工作经费1.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出359.53万元,占本年支出合计的66.26%。与上年般公共预算财政拨款支出256.66万元对比增加支出102.87万元，主要原因是因为2016年度居家养老项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出359.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出349.37万元；医疗卫生与计划生育支出4.54万元；住房保障支出5.62万元。
2.外交（类）支出、国防（类）支出、.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
富源县老龄工作委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.94万元，支出决算为10.59万元，完成预算的81.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的51.7%；公务接待费支出决算为8.78万元，完成预算的93.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为财政困难，经费压缩。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.31万元，下降2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.47%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降3.2%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为经费压缩。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占17.1%；公务接待费支出8.78万元，占82.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：公务用车运行维护费支出1.81万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.78万元。其中：国内接待费支出8.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次1320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位正常开展相关工作及相关义务联系（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县老龄工作委员会办公室2016年机关运行经费支出66.34万元，与上年机关运行经费77.85万元对比减少11.51万元,主要原因是因为单位增加退休人员一名以及部门经费压缩，减少开支。部门机关运行经费主要用于1、办公费11.56万元；2、印刷费8.4万元；3、手续费0.03万元；4、水电费1.22万元；5、邮电费1.83万元；6、差旅费0.89万元；7、维护费0.17万元；8、会议费11.52万元；9、培训费0.06万元；10、公务接待费8.78万元；11、劳务费20.1万元；12、公务用车运行维护费1.81万元。
（二）其他重要事项情况说明
富源县老龄工作委员会办公室2016年末固定资产105.36万元，上年固定资产109.21万元，比上年减少3.85万元，是因为本年增加办公设备3.37万元，报废减少固定资产7.22万元。年末存货为零，上年末存货3.61万元，比上年减少3.61万元，是因为资产清查清理存货3.61万元。

下载：县老龄办2016年度部门决算表