|
附件1-1
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表
|
|||
|
|
单位：万元
|
||
|
一、本年收入
|
133.42
|
一、本年支出
|
133.42
|
|
（一）一般公共预算
|
133.42
|
（一) 一般公共服务支出
|
|
|
1、本级财力
|
133.42
|
（二) 外交支出
|
|
|
2、专项收入
|
|
（三) 国防支出
|
|
|
3、执法办案补助
|
|
（四) 公共安全支出
|
|
|
4、收费成本补偿
|
|
（五) 教育支出
|
|
|
5、财政专户管理的收入
|
|
（六) 科学技术支出
|
|
|
6、国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
（七) 文化体育与传媒支出
|
|
|
（二）政府性基金预算
|
|
（八) 社会保障和就业支出
|
19.68
|
|
（三）国有资本经营预算
|
|
（九) 医疗卫生与计划生育
|
4.96
|
|
二、上年结转
|
|
（十) 节能环保支出
|
|
|
|
|
（十一) 城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十二) 农林水支出
|
|
|
|
|
（十三) 交通运输支出
|
|
|
|
|
（十四) 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
（十五) 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十六) 金融支出
|
|
|
|
|
（十七) 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十八) 国土海洋气象等支出
|
100.35
|
|
|
|
（十九) 住房保障支出
|
8.43
|
|
|
|
（二十) 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十一) 预备费
|
|
|
|
|
（二十二) 其他支出
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
收入总计
|
133.42
|
支出总计
|
133.42
|
|
附件1-2
|
|||||||||||||
|
一般公共预算支出表
|
|||||||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
||||||||||||
|
科目编码
|
项目名称
|
年初预算数
|
|||||||||||
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
133.42
|
133.42
|
|
|||||||||
|
22004
|
地震事务
|
100.35
|
100.35
|
|
|||||||||
|
2200401
|
行政运行
|
100.35
|
100.35
|
|
|||||||||
|
221
|
住房保障支出
|
8.43
|
8.43
|
|
|||||||||
|
22102
|
住房改革支出
|
8.43
|
8.43
|
|
|||||||||
|
2210201
|
住房公积金
|
8.43
|
8.43
|
|
|||||||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
19.68
|
19.68
|
|
|||||||||
|
20805
|
行政事业离退休
|
19.68
|
19.68
|
|
|||||||||
|
2080505
|
养老保险
|
14.06
|
14.06
|
|
|||||||||
|
2080506
|
职业年金
|
5.62
|
5.62
|
|
|||||||||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.96
|
4.96
|
|
|||||||||
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.96
|
4.96
|
|
|||||||||
|
2101199
|
其他医疗保障支出
|
0.42
|
0.42
|
|
|||||||||
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.51
|
1.51
|
|
|||||||||
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.03
|
3.03
|
|
|||||||||
|
|
合 计
|
133.42
|
133.42
|
|
|||||||||
|
附件1-3
|
|||||||||||||
|
基本支出预算表
|
|||||||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
经济分类科目
|
合计
|
本级财
力安排 |
财政专户管理的收入安排
|
单位自筹安排
|
|||||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入安排
|
事业单位经营收入安排
|
其他收入安排
|
||||||||
|
301
|
工资福利支出
|
110.79
|
110.79
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30101
|
基本工资
|
25.76
|
25.76
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30102
|
津贴补贴
|
50.43
|
50.43
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30103
|
奖金
|
2.23
|
2.23
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
4.96
|
4.96
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30107
|
绩效工资
|
4.65
|
4.65
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30108
|
养老保险缴费
|
16.52
|
16.52
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30109
|
职业年金缴费
|
6.24
|
6.24
|
|
|
|
|
|
|||||
|
302
|
商品和服务支出
|
14.2
|
14.2
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30201
|
办公费
|
2.16
|
2.16
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30211
|
差旅费
|
2.16
|
2.16
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30215
|
会议费
|
1.44
|
1.44
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30216
|
培训费
|
0.4
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30217
|
公务接待费
|
0.72
|
0.72
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30228
|
工会经费
|
0.32
|
0.32
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
|||||
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
8.43
|
8.43
|
|
|
|
|
|
|||||
|
30311
|
住房公积金
|
8.43
|
8.43
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计
|
133.42
|
133.42
|
|
|
|
|
|
||||||
|
附件1-9
|
|||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|||||||||||||||
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||||
|
2016年预算数
|
2017年预算数
|
||||||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费
|
公务
接待 费 |
合计
|
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费
|
公务
接待 费 |
||||||||
|
小计
|
公务用
车购置 费 |
公务用
车运行 费 |
小计
|
公务用
车购置 费 |
公务用
车运行 费 |
||||||||||
|
7.63
|
0
|
7
|
|
7
|
0.63
|
7.72
|
0
|
7
|
|
7
|
0.72
|
||||
|
附件1-5
|
|
|
|||||||||||||
|
部门收支总表
|
|||||||||||||||
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
|
一、一般公共预算
|
133.42
|
一、一般公共服务支出
|
|||||||||||||
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|||||||||||||
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国防支出
|
|||||||||||||
|
四、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|||||||||||||
|
五、事业单位经营收入
|
|
五、教育支出
|
|||||||||||||
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
19.68
|
||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.96
|
||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出
|
|||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|||||||||||||
|
|
|
十二、农林水支出
|
|||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出
|
|||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|||||||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
100.35
|
||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出
|
8.43
|
||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|||||||||||||
|
|
|
二十一、预备费
|
|||||||||||||
|
|
|
二十二、其他支出
|
|||||||||||||
|
收入总计
|
133.42
|
支出总计
|
133.42
|
||||||||||||
|
附件1-6
|
||||||||
|
部门收入总表
|
||||||||
|
单位：万元
|
||||||||
|
科目
|
合计
|
一般公共预
算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他
收入 |
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
100.35
|
100.35
|
|
|
|
|
|
|
22004
|
地震事务
|
100.35
|
100.35
|
|
|
|
|
|
|
2200401
|
行政运行
|
100.35
|
100.35
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.43
|
8.43
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.43
|
8.43
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.43
|
8.43
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
19.68
|
19.68
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业离退休
|
19.68
|
19.68
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
养老保险
|
14.06
|
14.06
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
职业年金
|
5.62
|
5.62
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.96
|
4.96
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.96
|
4.96
|
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他医疗保障支出
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.51
|
1.51
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.03
|
3.03
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
133.42
|
133.42
|
|
|
|
|
|
|
附件1-7
|
||||
|
部门支出总表
|
||||
|
单位：万元
|
||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
100.35
|
100.35
|
|
|
22004
|
地震事务
|
100.35
|
100.35
|
|
|
2200401
|
行政运行
|
100.35
|
100.35
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.43
|
8.43
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.43
|
8.43
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.43
|
8.43
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
19.68
|
19.68
|
|
|
20805
|
行政事业离退休
|
19.68
|
19.68
|
|
|
2080505
|
养老保险
|
14.06
|
14.06
|
|
|
2080506
|
职业年金
|
5.62
|
5.62
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.96
|
4.96
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.96
|
4.96
|
|
|
2101199
|
其他医疗保障支出
|
0.42
|
0.42
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
1.51
|
1.51
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.03
|
3.03
|
|
|
|
合 计
|
133.42
|
133.42
|
|