墨红镇政府2017年度单位预算编表说明
一、基本职能及主要工作
墨红镇人民政府职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）人员编制情况:根据富编 [2015]152号文件规定,县编制委员会核定我单位人员编制数88人，其中:行政编28人、专项事业编60人。
（二）实有人员情况:实有在职职工 86人(其中:行政26人、事业60人);退休人员26人；遗属人员补助人员人14人。
（三）车辆情况:核定编车辆数3 辆(根据富车改办发[2017]38号文件),实有车辆数3辆。
三、2017年部门预算收入合计2477.48万元，全部为财政拨款收入
四、2017年部门预算支出为2477.48万元，全部为基本支出
三、经常性经费预算情况
（一） 人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算，年需支出 1483.23万元。
其中：1、在职职工基本工资：321.77万元；
2、在职职工津补贴：425.23万元；
3、其他社会保障缴费：54.66万元；
3、绩效工资：149.11万元；
4、养老保险缴费：172.13万元；
5、年终一次性奖金：22.63万元;。
6、职业年金缴费：53.32万元
7、其他工资福利支出：284.38万元。
（二）商品和服务支出763.16万元
其中：1、办公费197.46万元
2、印刷费：24.31万元
3、水费：22.93万元
4、咨询费：0.5万元
5、手续费：0.5万元
6、电费：50.73万元
7、邮电费：3.36万元
8、物业管理费：8万元
9、差旅费：51.08万元
10、维修（护）费：33.4万元
11、会议费：44.2万元
12、培训费：18.58万元
13、公务接待费：169.82万元
14、劳务费：72.8万元
15、工会经费：13.15万元
16、福利费：8.18万元
17、公务用车维护费：11万元
18、其他交通费用：33.16万元
（三）对个人和家庭的补助231.09万元
其中:1、离休费：17.92万元
2、抚恤金：17.92万元
3、生活补助费：133.17万元;
4、住房公积金：80万元。
以上各项经费共计2477.48万元
本年本次公开单位1个，公开表 8个.
附件：1．2017年度财政拨款收支预算总表
2．2017年度一般公共预算支出表
3．2017年度一般公共预算基本支出表
4．2017年度一般公共预算“三公”经费支出表
5．2017年度政府性基金预算支出表
6．2017年度部门收支总表
7．2017年度部门收入总表
8．2017年度部门支出总表
墨红镇人民政府
2017年8月2日