富源县文化体育广播电视旅游局2017年部门预算编制说明
按照预算管理相关规定，富源县文化体育广播电视旅游局2017年部门预算编制实行全口径预算管理，包含了本部门全部收入和支出。
一、基本职能和主要工作
富源县文化体育广播电视旅游局是负责管理、监督、指导和发展全县文化体育广播电视旅游事（产）业的政府部门，基本职能和主要工作如下：
一是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和规章，推进本行业本部门的体制改革，组织开展文化（文物）、体育、新闻出版（版权）、广播影视、旅游行政执法工作，培养、培训和引进各类专业人才，管理和发展全县文化（艺术、图书、文物、博物）、体育、广播影视、旅游事（产）业；二是组织实施文物安全保卫、非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及；三是指导和开展体育项目的业余训练、竞技体育、全县综合性体育运动；四是监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的内容和质量，审核各广播影视企事业单位在各个时期的宣传报道计划，组织重大节日、重大活动的广播电视及网络宣传报道；五是组织和协调开展旅游宣传促销活动、旅游资源调查、开发与保护工作，监督管理旅游开发建设项目，推动旅游产业科学发展；六是承担县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算编制情况
我局根据富政办发[2016]135号文件的规定，以2016年12月在册人员、工资为基数（实有在职在编108人、编外聘用人员26人、遗属3人）为预算基数，按照县财政部门关于将补发2014年10月至2016年7月调整工资时按人均600元标准预扣养老保险职业年金数计入工资福利支出、退休36人转移到社保部门编报等部门预算编报业务口径要求，考虑普调增资因素，按照量入为出原则和履行部门职能职责具体要求，结合本部门实际情况编制了2017年部门预算，保障了人员工资、机构正常运转经费的财政资金需要。
三、部门基本情况
本年度预算报表包括局（本级）、图书馆、文化馆、文管所、电视台5个二级预算单位。局（本级）预算报表将未实行独立核算的文化市场执法大队、少体校、广播台、电影站4个事业单位纳入了报表编报范围。机构改革前，原文体局机关、广电局机关、旅游局机关的编制各9人共27人。根据富政办发【2011】178号、富编办【2011】54号文件，机构改革后我局共有行政机关1个（由文体机关、广电机关、旅游机关组成）、下属事业单位8个（其中县文化综合行政执法大队、县广播台工程办、县少体校、县电影管理站纳入局机关财务核算，县图书馆、文化馆、文物管理所、电视台为实行改革扩面独立核算二级预算单位）。本部门编制数97人，其中行政8人、工勤1人、事业88人（其中参公管理5人）。2016年年末实有全额拨款财政供养人员170人，其中在职在编108人、退休36人、编外长期聘用人员26人。2016年年末实有财政半供养人员3人（死亡抚恤人员）。
四、2017年部门预算收支情况
2017年公共财政预算收入（支出）总预算2023.99万元（含上年结转194.16万元），其中基本支出1943.99万元（含人员经费1686.11万元、公用经费257.88万元），占支出总预算的96.05%、项目支出80万元（均为上年上级专项结转80万元），占支出总预算的3.95%，现对2017年财政拨款收入（支出）预算分别按支出功能分类科目及其预算经费使用单位、用途作如下说明：
（一）、2160501行政运行（旅游机关）104.23万元，用于保障县文广局旅游机关人员工资和机构正常运转。
1、预算基数。旅游机关行政编制2人，实有在职8人；在职在编人员月工资58301元（其中独子费20元、艰边3960元）。基本+艰边=26636元。
2、在职在编人员工资和一次奖87万元。基本工资31.33万元、津补贴53.24万元，年工资总额84.57万元。一次奖2.43万元。
3、年包干公用经费=8*0.9万元=7.2万元，其中公务接待费0.72万元、工会费1.4万元、职教费0.5万元、福利费0.8万元。
4、2016年8月-2017年12月公务车改革补贴（7*750+1*650）*17=10.03万元。
（二）、2160504旅游宣传（旅游机关）100万元
上年旅游发展专项资金结转100万元安排用于旅游业规划、立项、宣传方面的支出。
（三）、2070101行政运行（文体机关）103.34万元，用于保障县文广局文体机关人员工资和机构正常运转。
1.预算基数。文化机关编制5人（其中行政编4人、机关工人1人），实有在职7人；改革后公务车1辆；在职在编人员月工资56291元（其中艰边津贴3590元）。基本+艰边=27398元。
2.在职人员工资和奖金84.78万元。基本工资33.2万元、津补贴49.11万元，全年工资82.31万元。一次奖2.47万元。
3、年包干公用经费。7*0.9万元=6.3万元，其中公务接待费0.63万元、工会费1.3万元、福利费0.8万元。
4、公务车运维费。1*3.5万元=3.5万元。
5、2016年8月-2017年12月公务车改革补贴（6*750+1*650）*17=8.76万元。
（四）、2070112文化市场管理（文化执法队）58.27万元，用于保障县文化执法队人员工资和机构正常运转。
1、预算基数。文化执法队参公编制5人，实有在职公务员5人；在职在编人员月工资31850元（其中艰边津贴2250元）。基本+艰边=13203元。
2、在职在编人员工资和奖金47.39万元。基本工资15.4万元、津补贴30.81万元，全年在职工资46.21万元。一次奖=1.18万元。
3、年包干公用经费。5*0.9万元=4.5万元，其中公务接待费0.45万元、工会费0.8万元、职教费0.3万元、福利费0.4万元。
4、2016年8月-2017年12月公务车改革补贴5*750*17=6.38万元。
（五）、2070401行政运行（广电机关）109.65万元，用于保障县文广局广电机关人员工资和机构正常运转。
1、预算基数。广电机关编制2人，实有在职在编8人。在职在编人员月工资60829元（其中独子费10元、艰边4080元）。基本+艰边=28336元。
2、在职人员工资和奖金92.25万元。基本工资34.69万元、津补贴54.84万元，全年在职工资89.53万元。一次奖=2.39+年中退休前在职0.33万元=2.72万元。
3、年包干公用经费。8*0.9万元=7.2万元，其中公务接待费0.7,万元、工会费1.5万元、福利费0.8万元。
4、2016年8月-2017年12月公务车改革补贴8*750*17=10.2万元。
（六）、2070308群众体育2.25万元，纳入预算管理的非税收入返还安排用于全民健身日活动的支出。
（七）、2070399其他体育支出（少体校）58.73万元，用于保障县少体校人员工资和单位正常运转。
1、预算基数。少体校编制5人、实有在职在编5人 。在职在编人员月工资36225元（其中独子费5元、艰边2510元）。基本+艰边=17811元。
2、在职人员工资和奖金54.23万元。基本工资21.06万元、津补贴18.75万元、基础性绩效8.17万元、奖励性绩效4.71万元。全年工资总额52.69万元。一次奖1.54万元。
3、年包干公用经费。5*0.9万元=4.5万元，其中公务接待费0.45万元、工会费0.9万元、福利费0.5万元。
（八）、2070404广播（广播台）97.08万元，用于保障县广播台（含农广中心、广播电视工程技术办）人员工资和单位正常运转。
1、预算基数。广播台（含农广中心、工程办）编制10人、 实有在职在编9人 。在职在编人员月工资59238元（其中独子费5元、艰边4230元）。基本+艰边=27557元。
2、在职人员工资和奖金88.98万元。基本工资33.02万元、津补贴31.84万元、基础绩效13.91万元、奖励绩效7.90万元。全年工资总额86.67万元。一次奖2.31万元。
3、年包干公用经费。9*0.9万元=8.1万元，其中公务接待费0.81万元、工会费1.4万元、职教费0.5万元、福利费0.8万元。
（九）、2070499其他广播影视支出（电影站、广电台办）34.47万元，主要用于保障县电影管理站人员工资和单位正常运转。
1、预算基数。富源县电影管理站事业编制2名，实有在职在编2名。在职在编人员月工资14003元（其中艰边960元）。基本+艰边=6834元。
2、在职人员工资和奖金20.98万元。基本工资8.11万元、津补贴7.31万元、基础性绩效3.18万元、奖励性绩效1.79万元，全年工资总额20.39万元。一次性年终奖=0.59万元。
3、年包干公用经费1.8万元=2人*0.9万元/人/年，其中公务接待费0.18万元、工会费0.3万元、职教费0.1万元、福利费0.2万元。
4、上年结转上级专项资金继续安排用于广电无线覆盖工程运行维护费的支出11.69万元。。
（十）、2070104图书馆（图书馆）101.86万元，用于保障县图书馆人员工资和单位正常运转。
1、预算基数。财政全额拨款事业单位， 编制10人、实有在职在编9人。在职在编人员月工资62861元（其中独子费45元、艰边4490元）。基本+艰边=29278元。
2、在职人员工资和奖金93.76万元。基本工资34.28万元、津补贴32.92万元、基础绩效14.45万元、奖励绩效9.4万元。全年工资总额91.05万元。一次奖2.71万元。
3、年包干公用经费。9*0.9万元=8.1万元，其中公务接待费0.8万元、工会费1.5万元、职教费0.5万元、福利费0.9万元。
（十一）、2070109群众文化（文化馆）383.22万元，用于保障县文化馆人员工资和单位正常运转。
1、预算基数。文化馆属全额拨款事业单位，编制数31人,实有在职在编职工30人、编外公务车1辆；其他人员（编外招聘演员）18人。在职在编人员月工资198002元（其中独子费45元、艰边14620元）。基本+艰边=91165元。
2、人员工资及奖金356.22万元。基本工资106.8万元、津补贴113.93万元、基础绩效=40020*12=48.02万元、奖励绩效=26.15万元。在职在编人员全年工资总额294.9万元。一次奖7.32万元。招聘演员工资18人*3万元/人、年=54万元。
3、年包干公用经费。30*0.9万元=27万元，其中公务接待费2.7万元、工会费4.7万元、职教费1.6万元、福利费2.7万元。
（十二）、2079999其他文化体育余传媒支出（文化馆）2.47万元
上年结转上级专项资金继续安排用于县文化馆免费开放活动的支出。
（十三）、2070299其它文物支出（文物管理所）57.25万元，用于保障县文物管理所人员工资和单位正常运转。
1、预算基数，财政全额拨款事业单位， 编制4人、实有在职在编4人 。在职在编月工资基数32240元（其中独子费5元、艰边2120元）。基本+艰边=16654元。
2、在职人员工资和奖金48.25万元。基本工资19.75万元、津补贴16.17万元、基础性绩效6.84万元、奖励性绩效4.03万元，全年工资总额46.79万元。一次奖=1.46万元。
3、年包干公用经费3.6万元=4人*0.9万元/人/年，其中公务接待费0.36万元、工会费0.8万元、职教费0.3万元、福利费0.5万元。
4、专项支出预算5.4万元，历年预算，用于全县文物看守人员劳务费5.4万元。
（十四）、2070204文物保护（文物管理所）80万元。
上年结转上级专项资金80万元安排用于县文管所中山礼堂改造维修项目的支出。
（十五）、2070405电视（电视台）257.31万元，用于保障县电视台人员工资和单位正常运转。
1、预算基数。电视台属全额拨款事业单位，编制21人；财政供养人数为29人，其中在职在编21人，其他人员（编外招聘记者）8人。编外业务用车1辆。在职在编人员月工资140581元（其中独子费30元、艰边10430元）。基本+艰边=64662元。
2、人员工资及奖金238.41万元。基本工资74.75万元、津补贴79.3万元、基础绩效33.02万元、奖励绩效19.91万元。在职在编人员年工资总额206.98万元。一次奖5.43万元。聘用记者8人*3.25万元/人、年=26万元。
3、年包干公用经费。21*0.9万元=18.9万元，其中公务接待费1.8万元、工会费3.3万元、职教费1.2万元、福利费1.9万元。
（十六）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180.06万元。（月工资总额-独子费）*12*0.2=（750421元-165元）*12*0.2=1800614.4元=180.06万元。
（十七）、2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.02万元。（月工资总额-独子费）*12*0.08=（750421元-165元）*12*0.08=720245.76元=72.02万元。
（十八）、2080801死亡抚恤36.23万元
现有遗属3人，510元*2*12+276/2*1*12=1.39万元（含文化馆半年供养胡二德1人）。死亡退休人员一次性丧葬抚恤费及补发工资37.62万元。
（十九）、2101101行政单位医疗11.47万元，用于在职在编行政人员基本医疗保险缴费支出。
行政单位医保=（基本+艰边）*12*0.1=（旅游26636元+文体27398元+执法队13203元+广电28336元）*12*0.1=95573元*12*0.1=11.47万元。
（二十）、2101102事业单位医疗30.48万元，用于在职在编事业人员基本医疗保险缴费支出。
事业单位医保=（基本+艰边）*12*0.1=（少体校17811元+广播台27557元+电影站6834元+文管所16654元+图书馆29278元+电视台64662元+文化馆91165元）*12*0.1=253961元*12*0.1=30.48万元。
（二十一）、2101103公务员医疗补助20.98万元，用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。
在职公务员医补=（行政医保11.47+事业医保30.48）/2=20.98万元。
（二十二）、2101199其他行政事业单位医疗支出5.4万元，用于在职在编人员工伤保险缴费支出。
900.51万元*0.006=5.4万元。
（二十三）、2210201住房公积金111.04万元，用于在职在编人员住房公积金缴费支出
（二十四）、2210203购房补贴6.18万元，用于退休人员执行房改政策不足标准住房面积补贴支出。
对以上支出进行综合分析，情况如下：
（一）、基本支出情况。
工资福利支出1532.66万元，包括人员工资、一次奖万元、社会保障缴费等，占基本支出的78.84%；商品和服务支出257.88万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、福利费、其他交通费（公车改革补贴）等日常公用经费，占基本支出的13.27%；对个人和家庭补助支出153.45万元，包括住房公积金、购房补贴、抚恤等人头费，占基本支出的7.89%。
（二）、项目支出情况
项目支出80万元，均为上年上级专项结转安排用于中山礼堂改造项目的支出。
2017年7月10日