富源县卫生系统
2017年度经费预算编制说明
富源县财政局：
富源县卫生系统现有编制数1022名（其中卫生局编制38名，其中爱卫办8名，合管中心编制20名，11个乡镇卫生院编制424名，县人民医院327名，中医院99名，疾控预防控制中心42名，妇计中心72名）；实有在职人员947人（其中卫计局34名，爱卫办8名，合管中心19名，11个乡镇卫生院编制376名，县人民医院306名，中医院98名，疾控预防控制中心38名，妇计中心68名），离退休人员229人（其中卫计局18人，乡镇卫生院100人，县医院97人，中医院14人，疾控中心20人，妇计中心18人），发放遗属补助54人（其中卫生局5人，乡镇卫生院27人，县医院13人，中医院2人，疾控中心8人），实有定编小车2辆。现就2015年经费预算情况说明如下：
一、工资福利支出6734.14万元
1、卫计局机关（2100101行政运行），在职人员工资44人共477.57万元：其中基本工资257.54万元（21.461万元/月×12个月）；津贴补贴201.83万元（16.82万元/月×12个月）。事业人员奖励性绩效工资5.75万元【0.48万元×12个月】，年终一次性奖金12.45万元。
2、县人民医院（2100201综合医院），预算总金额857.00万元：其中在职人员基本工资根据富政办发【2013】97号文件按2.5万元/人/年预算，765.00万元（2.5万元×306），以前年度退休人员补发工资92.00万元。
3、中医院（2100202中医民族医院），预算总金额245.00万元：其中在职人员基本工资根据富政办发【2013】97号文件按2.5万元/人/年预算，245.00万元（2.5万元×98），以前年度退休人员补发工资12.00万元。
4、乡镇卫生院（2100302），在职人员工资3445.27万元（287.11万元×12），其中基本工资1720万元（143.33万元×12），津贴补贴1372.59万元（114.38万元×12），年终一次性奖金7.5万元，绩效工资345.18万元。
5、疾病预防控制机构（2100401），在职人员工资384.99万元（32.08万元×12），其中基本工资204.47（17.04万元×12），津贴补贴136.32万元（11.36万元×12），年终一次性奖10.68万元，绩效工资33.52万元。
6、妇计妇幼保健机构（2100403），在职人员工资674.25万元（56.19万元×12），其中基本工资356万元（29.67万元×12），津贴补贴237.49万元（19.79万元×12），年终一次性奖19.8万元，绩效工资60.96万元。
7、行政单位医疗（2101101行政单位医疗）卫计局14.57万元（1.21万元×12）.
8、事业单位医疗（2101102事业单位医疗）
77.64万元。
9、公务员医疗（2101103公务员医疗补助）38.41万元.
10、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）167.25万元
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505机关事业养老）203.57万元。
12、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506职业年金）127.45万元。
13、其他行政事业单位医疗支出（2100199）9.17万元。
二、商品和服务支出2496.62万元
1、离休人员公用经费0.33万元。
2、卫生局行政运行公用经费预算89.44万元，其中公用经费39.6万元（44人×0.9万元），车辆运行维护费7.00万元（2辆×3.5万），公务交通补贴42.84万元，共计89.44万元。
3、疾控中心公用经费预算34.2万元，其中公用经费34.2万元（38人×0.9万元）。
4、妇幼保健院公用经费预算61.2万元，其中公用经费预算61.2万元（68人×0.9万元）。
5、专项支出合计2311.45万元。
三、对个人和家庭的补助支出266.01万元
1、事业单位离退休（2080502事业单位离休）离休人员工资28.53万元。
2、住房公积金（221201住房公积金）213.09万元。
3、购房补贴（2210203购房补贴）6.81万元
4、死亡抚恤（2080801抚恤金）17.58万元
四、专项工作经费731.36万元
1、2100399其他基层医疗卫生机构支出465.97
（其中基本药物制度专用材料455.97万元，办公费10万元）
2、2100409重大公共卫生专项98.61万元用于专用材料。
3、2100799其他计划生育事务支出136.58万元（其中商品和服务办公费8万元，对个人和家庭的补助128.58万元）
4、2109901其他医疗卫生与计划生育支出10万元用于商品和服务支出中维修（护）费。
富源县卫生和计划生育局
二0一七年四月一十三日