富源县机关事务管理中心
关于2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
富源机关事务管理中心为县人民政府直属事业单位，归口县人民政府办公室管理，机构规格为正科级。单位主要工作职责：（1）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法规政策，拟定全县机关事务管理的工作规划、制度和标准并组织实施，负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；（2）负责对乡（镇、街道）政府（办事处）机关事务工作的指导；（3）有关部门制定县级机关国内公务接待标准和管理制度，指导县直单位公务接待业务工作；（4）负责市四机关副厅以上实职领导到富源调研、检查工作、出席会议的接待服务工作；（5）负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；（6）负责全县公务用车管理工作，承担公务用车平台管理服务工作；（7）负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工 实施参与推动公共机构节能；（8）负责机关的安全保卫工作和消防安全工作，配合公安、信访部门做好治安、信访秩序维护工作。
二、单位基本情况
（一）人员编制情况:根据富编 [2017]8号文件规定,中共富源县委、县政府接待处更名为富源县机关事务管理中心，核全额拨款事业编制11名，实有在职在编人员5名。内设办公室、公务用车管理科、公务接待科、公共机构节能科、机关安全保卫科5个机构。
（二）车辆情况:核定编车辆数39辆(根据富车改办发[2016]45号文件),实有车辆数41辆。
三、2017年部门预算收入合计452.95万元，全部为财政拨款收入。
四、2017年部门预算支出为452.95万元，全部为基本支出。
五、经常性经费预算情况
（一） 人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算，年需支出44.58万元。
其中：1、在职职工基本工资：20.54万元；
2、在职职工津补贴：11.19万元；
3、年终一次性奖金：1.10万；
4、绩效工资：11.75万。
（二）工资性费用21.81万元,（工会费、住房公积金、工伤保险用工资总额扣除规定扣项后为基数，按比例计提；医疗保险、在职人员公务员医疗补助、福利费、职教费以职务（岗位）工资、级别（等级）工资、艰苦力远地区津贴、技术等级（职务）工资，薪级工资、提前退休人员退休费为计算基数，按比例计提。
其中：
1、医疗保险费1.65万元（其中：在职人医疗保险费72.84万元；提前退休人员医疗保险费月缴费基数元,按10%的比例计算,月应缴医疗保险费元,年应缴元；
2、公务员医疗补助：0.81万元；
3、工伤保险费0.2万元。
4、住房公积金9.88万元（在职住房公积金9.88万元；提前退休人员住房公积金月缴费基数元,按12%的比例计算, 月应缴住房公积金元,年应缴 万元）；
5、在职人员养老保险费按缴费基数的20%计算，年支出6.62万元；
6、在职人员职业年金按缴费基数的8%计算，年支出2.65万元。
（三）公用经费5.54万元。
其中：
1、2017年公用经费4.5万元（在职职工公用经费=人数×标准：5人×9000=4.50万元）
2、上年结余：1.04万元。
（四）公务用车运行维护费143.5万元。
（五）机关事务管理经费237.52万元。
其中：
1、聘用人员工资100万元；
2、五机关办公楼维护费68.12万元；
3、公务接待费49.4万元；
4、会议费20万元。
以上各项经费共计452.95万元
本年本次公开单位1个，公开表 8个
附件：1．2017年度财政拨款收支预算总表
2．2017年度一般公共预算支出表
3．2017年度一般公共预算基本支出表
4．2017年度政府性基金预算支出表
5．2017年度部门收支总表
6．2017年度部门收入总表
7．2017年度部门支出总表
8．2017年度一般公共预算“三公”经费支出表
富源县机关事务管理中心
2017年7月6日