富源县发展和改革局2017年部门预算公开

  • 富源县发展和改革局
  • 2017-07-06 15:37
富源县发展和改革局2017年预算编制说明
根据县政府办《关于2017年部门预算和2017年—2019年部门预算三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》要求和经费预算标准,我局以2016年11月份人员工资和调整基本工资标准审批情况,结合有关工作的开展,编制了富源县发展和改革局2017年预算,就有关情况说明如下:
一、基本支出收入预算5344273元
(一)行政运行(30人):4025140元
1、年工资总额:(11月份工资213876元+调标月增资9848)×12月×115%=3087391元。
2、2016年年终一次性奖金:按2015年12月份基本工资计算和调标月增资基数年终一次性奖金为89400元。
3、公用经费:9000元×30人=270000元,其中:职工福利费、职教费:(基本工资89400元+艰边津贴15040元)×12月×4%=50131;工会经费:工资总额2684688元×2%=53694元;其他交通补贴:264000元×10%=26400元
4.小车费:35000元×1辆=35000元;
5.公务交通补贴: (750元×25人+650元×5人)×16月×110%=385000元。
6.2014年10月至2015年7月养老保险费(个人部分)105566元。
7. 2014年10月至2015年7月职业年金(个人部分)52783元。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(30人):536938元
年工资总额(11月份工资213876元+调标月增资9848)×12月×20%=536938元。
(三)机关事业单位职业年金缴费支出(30人):214775元
年工资总额(11月份工资213876元+调标月增资9848)×12月×8%=214775元。
(四)死亡抚恤(1人):6120元
原发展计划局职工遗属抚恤金,月补助标准510元,510元×12月=6120元;
(五)行政单位医疗30人:125328元
职工基本医疗保险(30人):(基本工资89400元+艰边津贴15040元)×12月×10%=125328元。
(六)公务员医疗补助30人:62664元
在职人员30人,(基本工资89400元+艰边津贴15040元)×12月×5%=62664元;
(七)其他行政事业单位医疗支出30人:16108元
在职人员30人,工资总额2684688元×0.6%=16108元。
(八)住房公积金30人:357200元
在职人员30人,2684688元×12%×111%=357200元。
二、上年基本支出结结余7429元
其他行政事业单位医疗支出结余7429元。
富源县发展和改革局
二○一七年四月六日
下载:部门预算公开情况表 (2017)