富源县发展和改革局2017年预算编制说明
根据县政府办《关于2017年部门预算和2017年—2019年部门预算三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》要求和经费预算标准，我局以2016年11月份人员工资和调整基本工资标准审批情况，结合有关工作的开展，编制了富源县发展和改革局2017年预算，就有关情况说明如下：
一、基本支出收入预算5344273元
（一）行政运行（30人）：4025140元
1、年工资总额：（11月份工资213876元+调标月增资9848）×12月×115%=3087391元。
2、2016年年终一次性奖金：按2015年12月份基本工资计算和调标月增资基数年终一次性奖金为89400元。
3、公用经费：9000元×30人=270000元，其中：职工福利费、职教费：(基本工资89400元+艰边津贴15040元)×12月×4%=50131；工会经费：工资总额2684688元×2%=53694元；其他交通补贴：264000元×10%=26400元
4．小车费：35000元×1辆=35000元；
5.公务交通补贴： (750元×25人+650元×5人）×16月×110%=385000元。
6．2014年10月至2015年7月养老保险费（个人部分）105566元。
7. 2014年10月至2015年7月职业年金（个人部分）52783元。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（30人）：536938元
年工资总额（11月份工资213876元+调标月增资9848）×12月×20%=536938元。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出（30人）：214775元
年工资总额（11月份工资213876元+调标月增资9848）×12月×8%=214775元。
（四）死亡抚恤(1人)：6120元
原发展计划局职工遗属抚恤金，月补助标准510元，510元×12月=6120元；
（五）行政单位医疗30人：125328元
职工基本医疗保险(30人)：(基本工资89400元+艰边津贴15040元)×12月×10%=125328元。
（六）公务员医疗补助30人：62664元
在职人员30人，(基本工资89400元+艰边津贴15040元)×12月×5%=62664元；
（七）其他行政事业单位医疗支出30人：16108元
在职人员30人，工资总额2684688元×0.6%=16108元。
（八）住房公积金30人：357200元
在职人员30人，2684688元×12%×111%=357200元。
二、上年基本支出结结余7429元
其他行政事业单位医疗支出结余7429元。
富源县发展和改革局
二○一七年四月六日