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富源县煤炭工业局2017年收支预算

  • 富源县煤炭工业局
  • 2017-07-04 15:27
富源县煤炭工业局2017年部门预算情况说明
一、基本情况
(一)富源县煤炭工业局为富源县人民政府工作部门,正科级。设有8个内设科室,即:办公室、安全监督科(加挂安全网络管理科、煤矿安全监管执法大队牌子)、规划发展科、政策法规科、教育培训科、统计信息科、技术装备科、财务稽查科。行政编制15名,工勤编制5名。其中:局长1名,副局长4名股级领导职数8名。富源县煤炭工业局共有15个下属事业单位,共核定编制456名。
(二)基本职能及主要职责是:
1.拟订煤炭工业发展战略、行业规划、产业政策并监督实施。
2.承担地方煤矿安全生产监督管理责任,依法行使地方煤矿安全管理职权;指导协调、监督检查全县各产煤乡镇人民政府煤矿安全生产工作;依法对煤矿违法违规行为予以纠正、制止和实施行政处罚。
3.负责煤炭行业管理工作,督促乡镇人民政府和煤矿企业贯彻落实煤炭行业有关法律、法规和政策;制定煤炭行业管理规章制度并组织落实;指导煤炭企业依法生产经营。
4.负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合和煤炭行业的节能减排、环境保护、矿村共建工作;协助指导当地人民政府和县直有关部门做好煤炭资源整合和煤矿整顿关闭工作。
5.负责煤炭行业准入、煤炭生产资质、煤炭经营许可、煤矿改扩建项目、技术改造项目的初审上报。
6.负责全县煤炭经营流通秩序的整顿,依法加强煤炭流通秩序管理和煤炭规费收缴,对违法违规经营的煤炭企业实施行政处罚。负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作,参与煤炭供需调节和应急保障。
7.指导全县煤矿安全生产应急救援体系建设,按照事故应急预案开展应急救援工作,参与煤矿安全事故调查处理。
8.组织协调煤炭行业教育培训工作,负责煤矿生产经营单位持证岗位人员资质管理。
9.依法指导帮助各乡镇人民政府抓好煤矿安全生产工作,与各乡镇人民政府共同领导乡镇煤炭分局,按照干管权限管理乡镇煤炭分局领导班子。
10.承办富源县人民政府交办的其他事项。
(三)富源县煤炭工业局执行事业单位会计制度, 2016年12月份实有人员687人,其中:在职行政40人,在职事业627人,离休1人,退休19人。车辆编制3辆,实有29辆。
二、收入预算:10215.83万元
其中:上年结余814.25万元,本级财力安排拨款9401.58元。
三、基本支出预算:10215.83万元
公用经费和离体人员经费根据《富源县人民政府办公室关于2016年部门预算和2016-2018年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》富政办发【2015】118号、《富源县人民政府办公室关于2017年部门预算和2017-2019年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》富政办发【2016】135号文件标准预算。
(一)事业单位离退休9.96万元。离休人员公用经费1人*0.6=0.6万元,离休费9.36万元;
(二)死亡抚恤11.97万元。20人遗属家属定期抚恤金。
(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出783.5万元。
(四)2080506机关事业单位职业年金缴费支出313.4万元
(五)医疗卫生支出
行政单位医疗(行政3.2485+行政7.8848)×12×10%=15.71万元.
事业单位医疗122.225×12×10%=166.96万元.
公务员医疗补助(行政3.2485+行政7.8848+事业122.225)×12×5%=91.34万元
其他医疗保障支出(工伤保险)3421.66×0.6%=21.33万元
(六)行政运行726.71万元
1、工资福利支出426.9
基本工资12.85*12=154.20万元,津贴补贴20.03*12=240.36万元;年终一次性奖11.13万元,补上年度养老保险14.14万元、职业年金7.07万元。
2、商品和服务支出299.81万元:
公用经费246.48万元,公务交通补贴53.33万元。
(七)一般行政管理事务支出6.68万元
2015年度经费结余6.68万元。
(八)其他资源勘探业支出7593.54万元
1、工资福利支出3964.47万元:(1)基本工资121.76×12=1461.18万元;(2)津贴补贴1385.19万元:工资表津补贴110.62×12=1308.39元,乡镇工作补贴76.8万元,乡镇工作人员岗位津贴按12月份人数128人预算;(3)年终一次性奖98.4万元;(4)绩效工资1004.8万元,其中:基础性绩效641.75万元、奖励性绩效363.05万元;(5)补上年度养老保险9.93万元、职业年金4.97万元。
2、商品和服务支出3629.07万元
(1)公用经费4.5×627=2821.5万元。
(2)上年结余支出807.57万元。
(九)住房公积金474.73万元.
行政:住房公积金3.34×12=40.12万元;
事业:住房公积金35.63×12=427.61万元。
下载:富源县煤炭工业局2017年预算公开