富源县工业和科技信息化局2017年部门预算表编制说明
根据《中华人民共和国预算法》和财政局关于预算的要求，坚持“统筹兼顾，量入为出，收支平衡”的原则，严格按照“零基预算”和“综合预算”的标准，结合我局实际，经局务会研究决定，现将2017年预算编报如下：
一、2017年各项经费预算830.15万元
（一）2011301行政运行288.12万元
1、人员工资：行政人员16人 ，年工资总额198.1万元，其中：基本工资78.28万元,津贴补贴119.82万元；
2、公用经费9000元/人/年×16 =144000元=14.40万元；
3、小车费35000元/辆×2=7.00万元；
4、年终一次奖≈5.96万元;
5、养老保险30.19万元;
6、职业年金12.07万元；
7、公务员公车补助20.40万元.
（二）2150501行政运行132.46万元
1、人员工资：行政人员5人 ，事业人员4人。年工资总额64786/月×12=777432元≈77.74万元，其中：基本工资26586元/月×12=31.91万元,津贴补贴38200元/月×12=45.84万元,基础性绩效5970元/月×12=7.16万元；
2、公用经费9000元/人/年×9=81000元=8.10万元；
3、年终一次奖26586元≈2.66万元；
4、奖励性绩效工资15.79万元；
5、养老保险15.55万元;
6、职业年金6.22万元；
7、公务员公车补助6.4万元.
（三）2060101行政运行157.77万元
1、人员工资：行政人员5人 ，事业人员5人.年工资总额67388/月×12=808656元≈80.87万元，其中：基本工资25736元/月×12=30.88万元,津贴补贴41652元/月×12=49.98万元,基础性绩效7965元/月×12=9.56万元；
2、公用经费9000元/人/年×10=90000元=9万元；
3、年终一次奖25736元≈2.57万元。
4、奖励性绩效工资18.28万元；
5、养老保险29.04万元;
6、职业年金11.61万元；
7、公务员公车补助6.4万元.
（四）2011399其他商贸事务130.4万元
1、人员工资，事业人员9人，年工资总额48365元/月×12=580380元≈58.04万元,其中:基本工资18753元/月×12=22.50万元,津贴补贴29612元/月×12=35.53万元,基础性绩效12510元/月×12=15.01万元；
2、公用经费:9000元/人/年×9=81000元=8.10万元;
3、年终一次性奖18753元≈1.88万元。
4、奖励性绩效工资18.28万元；
5、养老保险31.50万元;
6、职业年金12.60万元。
（五）2080501归口管理的行政单位离退休38.69万元
1、离休人员补乃矿人员工资4人，年工资总额18058.52元/月×12=216702.24元≈21.67万元；
2、公用经费：离休人员600元/人/年×4=2400元，原海丹煤矿2人400元/人/年×2=800元， 合计：≈0.32万元；
3、原海丹煤矿2人养老金4658.59元/月×12=55903.08元≈5.59万元；
4、离休1人基本工资（贺永芳）9000元/人/月×12≈10.8万元;
5、离休1人特需费（贺永芳）680元/人/年×1=680元≈0.07万元;
6、离休1人基本离休费（贺永芳）2440元≈0.24万元。
（六）2080801死亡抚恤8.24万元
享受遗属补助14人6865元/月×12=82380元，合计8.24万元。
（七）2210201住房公积金44.10万元
按计算标准12%计算:
1、(2011301)行政人员16人，125772 元/月×12×12%=181111.68元≈18.11万元；
2、(2150501)行政、事业人员9人，64786元/月×12×12%=93291.84元≈9.33万元;
3、(2060101)行政、事业人员10人，67388×12×12%=97038.72元≈9.70万元；
4、(2011399) 事业人员9人， 48365×12×12%=69645.6元≈6.96万元。
（八）2101102事业单位医疗保险4.10万元
1、原补乃矿人员医疗保险11373.52×12×10%=13648.22≈1.36万元；
2、(2011399) 事业人员9人，医疗保险22803×12×10%=27363.6≈2.74万元；
（九）2100501行政单位医疗14.22 万元
1、(2011301)行政人员16人，56706×12×10%=68047.20元=6.80万元；
2、(2150501)行政、事业人员9人，31076×12×10%=37291.20元≈3.73万元；
3、(2060101)行政、事业人员10人，30736×12×10%=36883.20元≈3.69万元。
（十）2100599工伤保险待遇2.22万元
1、(2011301)行政人员16人，125772元/月×12×0.6%=9055.58元≈0.91万元；
2、(2150501)行政、事业人员9人，64786元/月×12×0.6%=4664.59元≈0.47万元;
3、(2060101)行政、事业人员10人，67388×12×0.6%=4851.94元≈0.49万元；
4、(2011399) 事业人员9人，48365×12×0.6%=3482.28元≈0.35万元。
（十一）2100503公务员医疗补助9.83万元
1、(2011301)行政人员16人，56706×12×5%=34023.6元=3.4万元；
2、(2150501)行政、事业人员9人，31076×12×5%=18645.6元≈1.86万元；
3、(2060101)行政、事业人员10人，30736×12×5%=18441.6元≈1.84万元。
4、(2011399) 事业人员9人，医疗保险22803×12×5%=13681.8≈1.37万元；
5、补乃矿4人、海丹煤矿2人，22717.11×12×5%=13630.27元≈1.36万元。
以上十一项合计830.15万元，2016年预算支出830.15万元。
富源县工业和科技信息化局
2017年6月27日