2017年度单位预算编表说明
根据富源县政府办公室富政办发[2017]135号文件要求，我单位编制了2017年预算，现将预算编制作如下说明：
一、单位基本情况
（一）人员编制情况:根据富编 [201]号文件规定,县编制委员会核定我单位人员编制数6人，其中:行政编5人、工勤人员1人,。
（二）实有人员情况:实有在职职工5 人：(其中:行政4 人、工勤人员1人)。
（三）车辆情况:核定编车辆数1辆(根据县委办富办发[2016]45号文件),实有车辆数1 辆。
二、经费支出102.21万元（上年结余7.95万元，本年预算94.26 万元）其中;
（一）人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算，年需支出56.33 万元。
其中：1、在职职工基本工资：27.50 万元；
2、在职职工津补贴：27.25 万元；
3、年终一次性奖金：1.58 万元；
（二）工资性费用23.72万元,（工会费、住房公积金、工伤保险用工资总额扣除规定扣项后为基数，按比例计提；医疗保险、在职人员公务员医疗补助、福利费、职教费以职务（岗位）工资、级别（等级）工资、艰苦力远地区津贴、技术等级（职务）工资，薪级工资、提前退休人员退休费为计算基数，按比例计提。
其中：1、医疗保险费：2.1万元
2、工伤保险费：0.3万元。
3、公务员医疗补助：1.05万元。
4、住房公积金：5.96万元。
5、在职人员养老保险费按缴费基数的20%计算，年支出10.22 万元；
6、在职人员职业年金按缴费基数的8%计算，年支出4.09 万元。
（三）公用经费14.21万元
其中：1、在职职工公用经费4.5万元：（工会费：1.1万元，福利费：0.69万元。）(人数×标准)
2、小车费3.5万元(数量×标准)
3、交通补贴：6.21 万元（人员情况：科级及科级以下4人，月标准750元；工勤人员1人，月标准650元）
以上各项经费共计102.21 万元
富源县委统战部
2017年7月3日