富源县财政局2017年部门预算公开情况表

  • 富源县财政局
  • 2017-07-04 15:22
2017年度单位预算编表说明
一、基本职能及主要工作
富源县财政局是富源县人民政府的综合经济管理部门,主要职能是县财政局是县政府的综合经济管理部门。主要职责: 资源配置职能、收入分配职能、调控经济职能和监督管理职能。主要任务是:(1)研究落实财政税收政策的措施,支持经济和社会的健康发展;(2)制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。(3)督促各预算收入征收部门、各预算缴款单位完成预算收入任务;(4)根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门、各单位管好用好预算资金、节减开支,提高效率。(5)指导和监督各部门、各单位建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金;(6)编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向本级政府和上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。(7)协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。
二、单位基本情况
(一)人员编制情况:根据富编 [2015]152号文件规定,县编制委员会核定我单位人员编制数163人,其中:行政编33人、参工管理事业编104人、专项事业编18人、工勤人员8人。
(二)实有人员情况:实有在职职工194人:(其中:行政161人、事业13人、工勤人员20人)。遗属人员补助人员人10人
(三)车辆情况:核定编车辆数3辆(根据富车改办发[2017]38号文件),实有车辆数3辆。
三、2017年部门预算收入合计3339.7万元,全部为财政拨款收入
四、2017年部门预算支出为3591.77万元,全部为基本支出
三、经常性经费预算情况
(一) 人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算,年需支出2082万元。
其中:1、在职职工基本工资:954.10万元;
2、在职职工津补贴:1018.61万元;
3、交通补贴:232.05万元(人员情况:科级及科级以下159人,月标准750元;工勤人员22人,月标准650元);
4、乡镇岗位补贴:39.60万元;
5、年终一次性奖金:53.68万元;
(二)工资性费用838.76万元,(工会费、住房公积金、工伤保险用工资总额扣除规定扣项后为基数,按比例计提;医疗保险、在职人员公务员医疗补助、福利费、职教费以职务(岗位)工资、级别(等级)工资、艰苦力远地区津贴、技术等级(职务)工资,薪级工资、提前退休人员退休费为计算基数,按比例计提。
其中:1、工会费:42万元。
2、福利费:52万元。
3、医疗保险费72.84万元(其中:在职人医疗保险费72.84万元;提前退休人员医疗保险费月缴费基数元,按10%的比例计算,月应缴医疗保险费元,年应缴元,
5、工伤保险费10.67万元。
6、公务员医疗补助36.42万元。
7、住房公积金213.30万元(在职住房公积金213.30万元;提前退休人员住房公积金月缴费基数元,按12%的比例计算, 月应缴住房公积金元,年应缴 万元。
8、在职人员养老保险费按缴费基数的20%计算,年支出365.75万元;
9、在职人员职业年金按缴费基数的8%计算,年支出139.78万元
10、其他工资和福利支出28.03万元是上年人员经费结余。
(三)公用经费641.19万元
其中:1、在职职工公用经费174.60万元(人数×标准):194人×9000=174.60万元
2、小车费10.50万元(数量×标准):3×3.5=10.50万元
3、上年结余:252.07万元;
4、其他商品和服务支出30万元属于办公设备购置。
(四)遗属补助29.82万元
以上各项经费共计3591.77万元
本年本次公开单位1个,公开表 8个
附件:1.2017年度财政拨款收支预算总表
2.2017年度一般公共预算支出表
3.2017年度一般公共预算基本支出表
4.2017年度一般公共预算“三公”经费支出表
5.2017年度政府性基金预算支出表
6.2017年度部门收支总表
7.2017年度部门收入总表
8.2017年度部门支出总表
富源县财政局
2017年7月3日
下载:富源县财政局2017年部门预算公开情况表