富源县十八连山镇2024年预算公开目录

第一部分富源县十八连山镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县十八连山镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县十八连山镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县十八连山镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用设施、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县委、县政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：1个行政单位富源县十八连山镇人民政府，本单位为一级预算单位：1个事业单位，为二级预算单位，分别是：十八连山镇党群服务中心（加挂便民服务中心、新时代文明实践所、文化服务中心、社会治理中心牌子）、十八连山镇农业农村综合服务中心（加挂城乡规划建设中心牌子），十八连山镇综合执法队（加挂应急管理服务中心、消防队〈站〉牌子），十八连山财政所。

（三）重点工作概述

1、十八连山镇2024年部门预算的主要指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委、县政府的各项工作要求，积极推动民生持续改善，加快构建就业服务和社会保障等社会体系建设。预算编制既要与我镇社会经济发展规划相一致，又要与事业发展计划相协调；既要保证国家方针政策的落实和重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算。

2、十八连山镇2024年部门预算的基本原则

（1）合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针政策。

（2）真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府职能部门为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

（3）完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

（4）平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

（5）重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

3、十八连山镇2024年部门预算的编制方法

自“乡财县管”的财政体制实施以来，所有收入缴入县级国库，支出由县级财政保障安排。2024年部门预算根据县政府制定的“三定方案”进行编制。

4、十八连山镇2024年部门预算的总体思路

围绕预算编制科学化精细化目标，支出安排遵循“两个坚持”，强化管理突出“两项重点”，“两个坚持”即坚持厉行节约，坚持民生优先；“两项重点”即突出基础管理，突出绩效管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2779.89万元，其中：一般公共预算收入2569.89万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入210万元。

与上年对比减少233.26万元，下降7.74%，主要原因分析为：十八连山镇2024年大岗位村社区干部补助资金、村干部考核奖励及村居务监督委员会主任绩效奖资金、村社区干部离任补偿资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2569.89万元，其中:本年收入2569.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2569.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少233.26万元，下降7.77%，主要原因分析为十八连山镇2024年大岗位村社区干部补助资金、村干部考核奖励及村居务监督委员会主任绩效奖资金、村社区干部离任补偿资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2779.89万元。财政拨款安排支出2569.89万元，其中：基本支出1847.86万元，与上年对比增加了59.71万元，增长了3.34%，主要原因分析基本工资和对个人和家庭的补助增加；项目支出722.03万元，与上年对比减少了490.57万元，降低了40.45%，主要原因分析为：十八连山镇2024年大岗位村社区干部补助资金、村干部考核奖励及村居务监督委员会主任绩效奖资金、村社区干部离任补偿资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－人大事务－行政运行27.68万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

一般公共预算－政协事务－其他政协事务支出2万元，主要用于公用经费。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行257.52万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

一般公共预算－财政事务－事业运行8.16万元，主要用于人员工资、公用经费。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行92.16万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出74.40万元，主要用于辅警人员的工资发放及公用经费等费用。

社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出1.44万元，主要用于公用经费等费用。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出16.86万元，主要用于行政单位离退休人员的养老支出费用。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休14.59万元，主要用于事业单位离退休人员的养老支出费用。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出156.52万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤11.69万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗15.11万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗42.45万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助36.67万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.75万元，主要用于在职人员的其他医疗补助费用支出。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出22.32万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

农林水支出－农业农村－事业运行230.60万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助757.41万元，主要用于村组干部人员的工资发放及村组运转经费等费用。

自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－事业运行501.85万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金113.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－事业运行28.00万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出1574.46万元（其中：基本支出1574.46万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－基本工资401.27万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出401.27万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－津贴（补）贴296.86万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出296.86万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－奖金9.27万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出9.27万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－绩效工资369.67万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出369.67万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费156.52万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出156.52万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费57.56万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出57.56万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－公务员医疗补助缴费36.67万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出36.67万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－其他社会保障缴费6.75万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－住房公积金113.15万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出113.15万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－其他工资福利支出126.72万元，主要用于编外人员工资发放。

2.商品和服务支出269.61万元（其中：基本支出161.61万元，项目支出108万元）。

商品和服务支出－办公费44.61万元（其中：基本支出20.21万元，项目支出24.40万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出。

商品和服务支出－手续费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元），主要用于单位手续费支出。

商品和服务支出－水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），主要用于单位自来水及办公饮用水水费支出。

商品和服务支出－电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元），主要用于单位电费等支出。

商品和服务支出－邮电费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元），主要用于单位网络费等支出。

商品和服务支出－差旅费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

商品和服务支出－维修（护）费47.62万元（其中：基本支出6.62万元，项目支出41万元），主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用支出。

商品和服务支出－会议费17.26万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出12.10万元），主要用于单位各项会议期间按规定开支的住宿费、交通费、文件印刷费等费用支出。

商品和服务支出－培训费1.45万元，主要用于单位按规定开支的各类培训直接发生的各项费用，包括住宿费、伙食费、交通费等费用支出。

商品和服务支出－公务接待费2.58万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

商品和服务支出－劳务费46.50万元（(其中：基本支出19.00万元，项目支出27.50万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，例如临时聘用人员、钟点工工资等。

商品和服务支出－业务委托费1.60万元（(其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，例如临时聘用人员、钟点工工资等。

商品和服务支出－工会经费19.34万元，反映单位按规定提取或安排的工会经费。

商品和服务支出－福利费27.00万元，反映单位按规定提取的福利费。

商品和服务支出－公务用车运行维护费9.58万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

商品和服务支出－其他交通费用48.64万元（(其中：基本支出45.64万元，项目支出3.00万元），主要用于单位日常运转经费。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助－生活补助725.82万元（其中：基本支出111.79万元，项目支出614.03万元），主要用于退休人员死亡一次性抚恤和丧葬费、对村民委员会和村党支部的补助等。

4.资本性支出

资本性支出-公务用车购置0万元，（其中：项目支出0万元，项目支出0万元）主要用于公务车辆购置费。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2569.89万元，其中：基本支出1847.86万元，与上年对比，增加了59.71万元，增长了3.34%，项目支出722.03万元，与上年对比，减少490.57万元，下降了40.46%，主要原因：十八连山镇2024年大岗位村社区干部补助资金、村干部考核奖励及村居务监督委员会主任绩效奖资金、村社区干部离任补偿资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

十八连山镇2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

十八连山镇2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

十八连山镇2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

十八连山镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

十八连山镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县十八连山镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金收入情况。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金支出情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额26.28万元，其中：政府采购货物预算26.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县十八连山镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.16万元，较上年减少9.46万元，下降43.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县十八连山镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县十八连山镇2024年公务接待费预算为2.58万元，较上年减少9.16万元，下降78.02%，国内公务接待批次为57次，共计接待574人次。

增减变化原因为：减少公务接待，接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县十八连山镇2024年公务用车购置及运行维护费为9.58万元，较上年减少0.30万元，下降3%。其中：公务用车运行维护费9.88万元，较上年减少0.30万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县十八连山机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县十八连山镇预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

富源县十八连山镇2024年机关运行经费安排269.61万元，与上年对比增加了19.72万元，增长了7.89%，主要原因为：党群服务中心及执法队新成立，维修维护费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县十八连山镇2024年部门

预算财政项目文本

一、2024年生活遗属补助资金

（一）项目名称

2024年生活遗属补助资金

（二）立项依据

十政发〔2022〕40号

（三）项目实施单位

富源县十八连山镇人民政府

（四）项目基本概况

根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号）要求，机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将十八连山镇机关工作人员死亡后遗属生活困难补助纳入2024年预算，预算金额11.69万元。

（五）项目实施内容

根据《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号）要求，机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将十八连山镇机关工作人员死亡后遗属生活困难补助纳入2024年预算，预算金额11.69万元。

（六）资金安排情况

2024年预算资金11.69万元。

（七）项目实施计划

按时发放遗属生活补助、抚恤金、丧葬费，有效提高单位工作人员工作积极性，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。

（八）项目实施成效

提高单位工作人员工作积极性，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。

二、十八连山政府专职消防站建设补助资金

（一）项目名称

十八连山政府专职消防站建设补助资金

（二）立项依据

富政办通〔2022〕99号

（三）项目实施单位

十八连山财政所

（四）项目基本概况

根据富政办通〔2022〕99号文件，将乡镇政府专职消防队伍保障经费纳入2024年预算，预算金额28万元。

（五）项目实施内容

根据富政办通〔2022〕99号文件，将乡镇政府专职消防队伍保障经费纳入2024年预算，预算金额28万元。

（六）资金安排情况

2024年预算资金28万元。

（七）项目实施计划

按时发放消防救援工作人员工资，定时检查消防救援车辆运行状况并进行维护，保障正常运转。

（八）项目实施成效

按时发放消防救援工作人员工资，定时检查消防救援车辆运行状况并进行维护，保障正常运转。

三、其他人员支出（编外长聘人员）

（一）项目名称

其他人员支出（编外长聘人员）

（二）立项依据

富财办〔2022〕25号

（三）项目实施单位

富源县十八连山镇人民政府

（四）项目基本概况

根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增。预算金额6.48万元。

（五）项目实施内容

根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增。预算金额6.48万元。

（六）资金安排情况

2024年预算资金6.48万元。

（七）项目实施计划

按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。

（八）项目实施成效

按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。

四、十八连山镇2024年村社区及村组工作经费补助资金

（一）项目名称

十八连山镇2024年村社区及村组工作经费补助资金

（二）立项依据

富财办〔2022〕25号

项目实施单位

十八连山财政所

（四）项目基本概况

根据富财办〔2022〕25号文件，乡（镇）街道村委会（居委会）公用经费，社区经费补助50000/年，2024年十八连山镇有社区2个，社区公用经费预算金额10万元。村委会补助30000元/年，2024年十八连山镇有村委会15个，公用经费预算金额45万元，村（居）民小组按1000元/年/个计算。2024年十八连山镇共有村（居）民小组250个，（居）民小组公用经费预算金额25万元。

（五）项目实施内容

根据富财办〔2022〕25号文件，乡（镇）街道村委会（居委会）公用经费，社区经费补助50000/年，2024年十八连山镇有社区2个，社区公用经费预算金额10万元。村委会补助30000元/年，2024年十八连山镇有村委会15个，公用经费预算金额45万元，村（居）民小组按1000元/年/个计算。2024年十八连山镇共有村（居）民小组250个，（居）民小组公用经费预算金额25万元。.

（六）资金安排情况

2024年预算资金80万元。

（七）项目实施计划

按照上级部门要求，及时通知各村委会准备单据使用公用经费，保障单位正常运转。

（八）项目实施成效

按照上级部门要求，及时通知各村委会准备单据使用公用经费，保障单位正常运转。

五、十八连山镇2024年村社区干部补助资金

（一）项目名称

十八连山镇2024年村社区干部补助资金

（二）立项依据

富财办〔2022〕25号、富组通〔2022〕38号

（三）项目实施单位

十八连山财政所

（四）项目基本概况

根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发<富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案>的通知》（富组通〔2022〕38号），《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），十八连山村（社区）“两委”委员工资属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将十八连山村（社区）“两委”委员工资纳入2024年预算，“正职岗”4500元/月，“副职岗”3500元/月，“委员岗”2500元/月，预算金额602.34万元。

（五）项目实施内容

根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发<富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案>的通知》（富组通〔2022〕38号），《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），十八连山村（居）民小组干部工资属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将十八连山村（社区）“两委”委员工资纳入2024年预算，“正职岗”4500元/月，“副职岗”3500元/月，“委员岗”2500元/月，预算金额602.34万元。

（六）资金安排情况

2024年预算资金602.34万元。

（七）项目实施计划

按时发放十八连山村（社区）“两委”委员工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。

（八）项目实施成效

按时发放十八连山村（社区）“两委”委员工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。

六、十八连山镇人民政府自有资金

（一）项目名称

十八连山镇人民政府自有资金

（二）立项依据

富财办〔2022〕25号

（三）项目实施单位

十八连山镇人民政府

（四）项目基本概况

根据富财办〔2022〕25号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算，2024年自由资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报，预算金额100.00万元。

（五）项目实施内容

根据富财办〔2022〕25号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算，2024年自由资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报，预算金额100.00万元。

（六）资金安排情况

2024年预算资金100.00万元。

（七）项目实施计划

自由资金形成指标下达后，及时通知各单位按年初预算时上报的用途及金额，备齐单据后到财政所转账，保障单位正常运转。

（八）项目实施成效

自由资金形成指标下达后，及时通知各单位按年初预算时上报的用途及金额，备齐单据后到财政所转账，保障单位正常运转。

七、其他人员支出（编外长聘人员）

（一）项目名称

其他人员支出（编外长聘人员）

（二）立项依据

富财办〔2022〕25号

（三）项目实施单位

十八连山财政所

（四）项目基本概况

根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增，预算金额8.16万元。

（五）项目实施内容

根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增，预算金额8.16万元。

（六）资金安排情况

2024年预算资金8.16万元。

（七）项目实施计划

按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。

（八）项目实施成效

按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。

八、十八连山镇各中心自有资金

（一）项目名称

十八连山镇各中心自有资金

（二）立项依据

富财办〔2022〕25号

（三）项目实施单位

十八连山财政所

（四）项目基本概况

根据富财办〔2022〕25号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算，2024年自由资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报，预算金额110.00万元。

（五）项目实施内容

根据富财办〔2022〕25号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算，2024年自由资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报，预算金额110.00万元。

（六）资金安排情况

2024年预算资金110.00万元。

（七）项目实施计划

自由资金形成指标下达后，及时通知各单位按年初预算时上报的用途及金额，备齐单据后到财政所转账，保障单位正常运转。

（八）项目实施成效

自由资金形成指标下达后，及时通知各单位按年初预算时上报的用途及金额，备齐单据后到财政所转账，保障单位正常运转。

富源县十八连山镇2024年部门预算表

（附件：富源县十八连山镇2024年部门预算公开表.xlsx）