富源县营上镇2024年预算公开目录

第一部分富源县营上镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县营上镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县营上镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县营上镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

营上镇人民政府职责：宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责辖区内综合性行政管理工作，协调本镇与外地的经济交流与合作，组织经济运行，指导产业生产，促进经济社会发展。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，促进群众增收。组织编制乡镇国土空间总体规划、村庄规划；加强特色村镇及美丽乡村建设、城乡环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理等工作；依法履行农业发展、农村经营管理、土地管理、规划建设、生态环境保护等方面的职责。完善公共服务体系，组织实施与群众生活密切相关的公共服务，加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设。保护公民和各类组织的合法权益；维护社会稳定，促进安全生产；指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。完成上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

营上镇共设置5个内设机构，包括:1个行政单位，富源县营上镇人民政府，为一级预算单位；4个事业单位，分别是:

1、富源县营上镇党群服务中心(加挂便民服务中心、新时代文明实践所、文化服务中心、社会治理中心牌子)

2、富源县营上镇农业农村综合服务中心(加挂城乡规划建设中心牌子)。

3、富源县营上镇综合执法队(加挂应急管理服务中心、消防队〈站〉牌子)

4、富源县营上镇财政所。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，深入落实省委十一届五次全会、省委经济工作会议、市委六届四次全会、市委经济工作会议、县委十四届六次全会、县委经济工作会议、县政府十八届四中全会精神，深度融入富源“两市一区”建设大局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握“三个统筹”重要原则，大力弘扬“创”字精神和实干作风，加速把“一个中心两个示范区”的美好蓝图转变为现实图景。

坚持项目牵引、投资拉动，全力提升经济发展动能。坚持把项目建设作为经济社会发展的重要引擎、重要支撑，大抓招商引资、大抓项目建设，大抓营商环境，不断增强镇域发展动力。全力以赴抓招商。坚持把招商引资作为经济工作的生命线，围绕煤炭产业、绿色食品牌打造、农文旅产业融合发展高质量谋划招商活动，推动产业链招商、以商招商，整合盘活汇龙湾、哈播大峡谷、大龙潭湿地闲置资源，变资源“存量”为招商“增量”。坚定不移推项目。坚持“抓项目就是抓发展”，在项目谋划上，做到主动争政策、主动找项目，围绕城乡建设、民生事业、产业发展等重点领域，积极向上争取资金，谋划一批影响全镇的项目，挤进全县乃至全市项目“大盘子”。在项目推进上，强化跟踪服务和协调督办。倾心尽力优服务。深化“放管服”改革和服务企业“三项制度”落实，进一步激发市场主体活力，持续推动入规入库工作，逐月分析调度相关企业、项目。利用土地增减挂项目，积极争取建设用地指标助推项目落地建设。坚持实事求是、应统尽统原则，高质量做好第五次全国经济普查工作。继续发挥营润投资有限公司市场化作用，为全镇经济高质量发展提供支持和保障。

坚持强链赋能、调旧育新，全力推动产业改造升级。坚持产业兴镇目标，本着“稳农、强工、活商、兴旅”的工作思路，统筹优化产业结构布局和资源要素配置，深入推进构建现代产业体系三年行动，加快构建具有营上特色的现代产业体系。加速发展现代农业。守牢粮食安全底线，坚决遏制耕地“非粮化”、防止“非农化”，切实保障粮食和重要农产品稳定供给。深度延长农产品产业链网，鼓励支持海戛农业等企业加快发展，推进生态核桃、海戛李子产品由初加工向深加工、低端向高端、低附加值向高附加值转变。支持则黑300万养殖场改造，持续壮大大河乌猪养殖，着力打造“绿色食品牌”产业基地。大力发展工业产业。坚持党建引领煤炭绿色发展，持续壮大煤炭产业链党建共同体，强化“选育管用”，充实本地煤炭专业型人才。以煤炭产业发展及技改升级为重点，加快“五化”矿井建设，推动大坪煤矿、宽塘煤矿完成二级标准化矿井建设、宽塘煤矿做好三采区建设，大则勒煤矿尽快恢复生产。主动服务顺源、羊场口两个省属煤矿，持续优化外部发展环境，助企纾困解难，助推复工复产。加快发展第三产业。以打造全域旅游示范区为引领，充分挖掘红色文化底蕴，规划建设营上白龙山红军长征纪念馆。突出宣传营销，强化旅游项目包装推介，全力推动哈播大峡谷、汇龙湾生态温泉开发，着力打造1条红色文化游、1条人文体验游精品旅游线路，持续增强旅游消费动能。以打造商贸物流中心镇为目标，着力培育和发展集镇商业中心和村（社区）便民商业网点，促进线上线下消费融合发展。大力发展数字经济，保障民家社区创业孵化服务站、海戛电商销售平台、集镇智慧停车场、智慧停车位正常运行。

坚持规划引领、建管并重，全力拓展镇村发展空间。聚焦打造镇村融合发展示范区，深入实施加快新型城镇化高质量发展三年行动，统筹推进以人为核心的新型城镇化，促进区域协调发展。

持续提升集镇功能品质。坚持规划引领，健全全镇国土空间规划体系，完善集镇控制性详规和村庄布局规划。高质量推进以集镇为中心的生活圈建设，做强“一核”发展格局，完善集镇农贸市场、公厕、停车场、学校、卫生院、文体广场等配套设施和服务，增强集镇吸引力、竞争力。争取上级资金支持，启动集镇背街小巷更新改造，加快实施民家小河综合治理工程，打造健康步道。加快城管队伍建设，严格综合行政执法。持续补齐基础设施短板。积极争取项目资金，完成集镇东宁街、海戛樱花大道、富民路、民生路等街道太阳能路灯建设。加快推进城乡供水一体化工程建设，实施迤启水库、迤佐河水库、民家片区供水工程，红石岩水库至大坪引水工程，有效保障城乡供水安全。持续创优城乡人居环境。全面开展爱国卫生新“7个专项行动”，动员全镇人民共同参与，巩固卫生镇创建成果。加快推进“两污治理”及农村“厕所革命”，持续开展集镇环境专项整治行动，以治脏治乱、治污治堵为突破口，完成集镇3公里范围内的村庄污水管网建设，增加资金投入，开展集镇道路、下水管网、市政设施等维护工作，实现集镇管理精细化、规范化。强化风貌管控，加强省道、县道、乡（村）道沿线农房管控、风貌提升，坚决遏制无序建房。深入实施农村人居环境整治提升行动，常态化开展人居环境评比，全面改善农村生产生活条件。

坚持巩固成果、优先发展，全力实施乡村振兴战略。坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主基调，深入实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动，推进乡村全面振兴。持续抓好动态监测管理。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，严格落实监测、帮扶、消除“三个动态”要求，坚持“一月一筛查、一月一动态”，定期开展入户核查，建立完善三类监测对象工作台账，“一对一”细化帮扶措施，严格对照标准，动态开展识别、退出相关程序，不断消除风险监测对象，确保全镇监测对象巩固率达99%以上，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续强化产业就业帮扶。聚焦就业产业促增收，围绕重点、聚集资源，加快构建多方参与的工作格局，加大就业帮扶力度，提升贫困劳动力就业能力，用足用好就业扶贫工厂和乡村公益性岗位政策，抓好劳务输出，促进脱贫人口就业规模稳中有升。加大财政资金对壮大村集体经济支持力度，完善股份合作机制。建立健全“双绑”利益联结机制，确保“三类监测对象”产业帮扶“双绑”覆盖率达100％。引导和支持脱贫群众因地制宜发展特色产业，指导家庭经营户发展壮大示范家庭农场，示范带动脱贫人口增收，坚决守住不发生大规模返贫的底线。持续促进乡村宜业宜游。深化学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村宜业宜游景点打造，探索实践以政府为主导、企业为主体、社会组织和群众共同参与的乡村振兴模式，有效推动乡村旅游产业发展。大力实施乡村振兴“十百千”示范工程，做足人居环境、乡村治理文章。

坚持人民至上、普惠共享，全力提升群众幸福指数。坚持以人民为中心的发展思想，全力办好民生实事，着力满足人民日益增长的美好生活需要。办好人民满意教育。坚持教育优先发展，全面贯彻党的教育方针，加快教育强镇建设步伐。统筹推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡，继续加大教育投入，积极争取各级各类教育建设项目，筹划理想营上镇第三幼儿园项目和第二幼儿园改扩建项目，有序调整优化小学校点，着力解决“大班额”等问题。全面落实教育惠民学生资助政策，实现应享尽享，应助尽助。强化师德师风建设，推动教育教学质量持续提升。强化医疗资源供给。以健康营上建设为目标，广泛开展健康村（社区）、健康单位等健康细胞工程建设，增强抚幼养老功能，提高居民健康素质。加大基层中医馆建设力度，增强中医药服务能力，更好满足群众多样化健康需求。加强重大慢性病健康管理和传染病的监测与防控，全力保障公共卫生安全。抓好村（社区）卫生室管理工作，全面推进卫生室标准化、规范化建设，保障乡村医生待遇，进一步巩固提升乡村医疗机构“一体化”管理水平。巩固完善城乡居民基本医疗保障体系工作、促进基本公共卫生服务逐步均等化、继续推进公立医院改革，健全完善管理体制。健全社会保障体系。健全公共就业服务体系，拓宽转移就业渠道。健全重点群体就业帮扶机制，促进高校毕业生、退役军人、残疾人、就业困难人员稳定就业。深入实施全民参保计划。健全养老服务和儿童福利体系，加快农村区域性养老服务中心改扩建。全面落实特困、低保、孤儿、残疾、城乡医疗保险和城乡居民养老保险等政策，做好民生兜底工作。继续整合有效资金，逐步扩大公墓面积，增加墓穴数量，确保全镇殡葬工作稳步推进。

坚持生态优先、绿色发展，全力建设大美宜居营上。深入践行习近平生态文明思想，树牢绿水青山就是金山银山的理念，全面推进“大美营上”建设。推进污染防治攻坚。抓好农业面源污染治理，坚决打好污染防治攻坚战。加强对辖区企业排污监管，做好涉煤、非煤矿山、混凝土搅拌站等工业污染源防控，确保达标排放。持续深化河长制，全力攻坚汛期水质达标。加强土壤污染源头预防和系统治理，全力保护土壤环境。有序推进中央和省、市、县生态环境保护督察问题整改销号，为第三轮中央生态环保督察打好基础。强化生态保护修复。统筹山水林田湖草一体化保护修复，扎实推进“林长制”，严厉打击非法开采、乱占耕地、毁坏林草等违法行为，做实做细自然资源和生态环境保护修复工作。加快建设大美营上。全力推进“集镇美建设”，推进“村庄美”建设，各村宜花则花、宜果则果、宜树则树；推进“河湖美”建设，扎实开展补绿、强基行动；推进“机关美”建设；推进“校园美”建设；以营上镇第二小学建设为契机，结合美丽校园创建要求，做到校园三季有花，四季常绿。

坚持问题导向、底线思维，全力守牢安全稳定环境。坚定不移贯彻总体国家安全观，全力防范化解各类风险隐患，努力建设统筹层次更高、治理效能更强、安全稳定局面更巩固、人民更满意的平安营上。坚决防范化解重大风险。严格落实意识形态工作责任制，加强分析研判，科学预警预防，及时妥善化解处置各类舆情。依法加强宗教事务管理，打击非法宗教活动和邪教组织，铸牢中华民族共同体意识。用好一揽子化债政策措施，有序合规化解政府隐性债务。不断健全防范化解重大风险机制，深入开展风险隐患排查，加强突发事件应急处置，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。坚决守牢安全生产底线。牢固树立“人民至上，生命至上”理念，严格落实安全生产十五条措施，深入开展道路交通、建筑施工、危爆品、非煤矿山、城镇燃气、食品药品等重点行业领域安全监管，严防安全事故发生。严格落实安全生产责任制，突出抓好煤矿安全生产重大灾害“七个方面”源头治理、系统治理，坚决遏制煤矿安全生产事故。加快构建大安全、大应急、大减灾工作体系，健全应急救援预案，扎实开展应急演练，提升防灾减灾救灾能力，严格完成地质灾害防范治理和森林防火任务。坚决维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，抓牢抓实信访维稳，严格落实“十二项机制”，着力构建“大信访”工作格局，持续开展涉矿、涉林、涉地领域信访重点问题领导包案化解，“百日攻坚”信访化解率达到90%以上。坚持完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，继续加大“雪亮工程”建设，确保监控无死角。持续开展基层平安法治宣传教育和法律服务，培育运用好“知法明理人”“平安志愿者”等服务队伍，增加社会治理温度。常态化开展扫黑除恶，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，建设更高水平的“平安营上”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3323.14万元，其中：一般公共预算收入2725.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入598.12万元。

与上年对比，增加41.88万元，增长1.28%，主要原因分析：主要原因在于在职实有人数增加，在职人员基本工资增加，工资性费用缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2725.02万元，其中:本年收入2725.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2725.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少207.4万元，下降7.07%，主要原因分析：项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3323.4万元。财政拨款安排支出2725.02万元，其中：基本支出2106.97万元，与上年对比，增加188.14，增加9.8%，主要原因：在职实有人数增加，在职人员基本工资增加。项目支出1216.17万元，与上年对比，减少146.25万元，减少10.73%，主要原因：减少了村（社区）干部补贴经费、遗属困难生活补助和一次性抚恤金及丧葬费预算金额、村（社区）干部离任补偿资金、村（社区）干部考核奖励及村（居）务监督委员会主任绩效。单位资金安排支出598.12万元，与上年对比，增加249.28万元，增加71.46%，主要原因：加大集镇基础设施建设，全面巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－人大事务－行政运行15.82万元，主要用于人员工资、公用经费支出。

一般公共服务支出－人大事务－人大会议10.10万元，主要用于镇人大会议支出。

一般公共服务支出－人大事务－代表工作2.64万元，主要用于镇人大代表工作支出。

一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务2万元，主要用于镇其他政协事务支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行351.30万元，主要用于行政人员及劳动部门行政人员工资、公用经费支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行140.62万元，主要用于党群服务中心事业人员工资、公用经费支出。

一般公共服务支出—财政事务—事业运行3.96万元，主要用于人员经费支出。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行119.67万元，主要用于人员工资、公用经费支出。

一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出76.80万元，主要用于协勤辅警人员工资支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休22.10万元，主要用于行政退休人员生活补助。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休23.46万元，主要用于事业退休人员生活补助。

社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出51.49万元，主要用于民政部门人员工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出160.52万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出70.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8.14万元，主要用于遗属生活补助和一次性抚恤费、丧葬费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗20.16万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗39.03万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助41.36万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.06万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和生育保险。

农林水支出—农业农村—事业运行301.96万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资、公用经费支出。

农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助674.91万元，主要用于村（社区）干部岗位补贴和村（社区）公用经费支出。

交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出2.52万元，主要用于交通部门人员工资、公用经费支出。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行487.29万元，主要用于综合执法队人员工资、公用经费支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金115.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援28.00万元，主要用于消防救援部门人员工资、公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1755.21万元（其中：基本支出1755.21万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资422.51万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出422.51万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴340.48万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出340.48万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金13.74万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出13.74万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资337.55万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出337.55万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费160.52万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出160.52万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费70.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出70.00万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费59.19万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出59.19万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费41.36万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出41.36万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费7.06万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出7.06万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金115.60万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出115.60万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出187.20万元，主要用于聘用人员工资性支出（其中：基本支出187.20万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出295.04万元（其中：基本支出202.24万元，项目支出92.80万元）。

商品和服务支出-办公费81.53万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出32.00万元，项目支出49.53万元）。

商品和服务支出-水费1.10万元，主要用于自来水费支出（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-电费8.64万元，主要用于办公电费支出（其中：基本支出4.50万元，项目支出4.14万元）。

商品和服务支出-邮电费4.32万元，主要用于办公电话费和网络通讯费相关支出（其中：基本支出2.25万元，项目支出2.07万元）。

商品和服务支出-差旅费7.30万元，主要用于人员出差、下乡补助支出（其中：基本支出7.30万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-维修（护）费12.28万元，主要用于日常开支的固定资产修理和维护费用相关支出（其中：基本支出2.85万元，项目支出9.43万元）。

商品和服务支出-会议费17.01万元，主要用于召开会议费用支出（其中：基本支出17.01万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-培训费0.20万元，主要用于工作业务培训费用相关支出（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费7.28万元，主要用于公务接待费用支出（其中：基本支出7.28万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-专用材料费13.26万元，主要用于购买日常专用材料支出（其中：基本支出5.05万元，项目支出8.21万元）。

商品和服务支出-劳务费21.82万元，主要用于临时聘用人员工资支出（其中：基本支出5.40万元，项目支出16.42万元）。

商品和服务支出-工会经费20.01万元，主要用于单位缴纳工会经费（其中：基本支出20.01万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费29.69万元，主要用于单位缴纳职工的大病补充费用（其中：基本支出29.69万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费13.58万元，主要用于单位公务用车的加油费、维修费、保险费、过路费（其中：基本支出13.58万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用57.03万元，主要用于单位人员的公务交通补贴支出（其中：基本支出54.03万元，项目支出3万元）。

3.对个人和家庭的补助674.77万元（其中：基本支出149.52万元，项目支出525.25万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助674.77万元，主要用于退休人员生活补助、遗属人员生活补助、村（社区）干部岗位补贴（其中：基本支出149.52万元，项目支出525.25万元）。

4.资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2725.02万元，与上年对比，减少207.40万元，下降7.07%，其中：基本支出2106.97万元，与上年对比增加188.14万元，增加9.80%，主要原因：1.在职实有人数增加；项目支出618.05万元，与上年对比，减少744.37万元，下降54.64%，主要原因：减少了村（社区）干部补贴经费、遗属困难生活补助和一次性抚恤金及丧葬费预算金额、村（社区）干部离任补偿资金、村（社区）干部考核奖励及村（居）务监督委员会主任绩效。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县营上镇2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县营上镇2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县营上镇2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县营上镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县营上镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县营上镇2023年和2024年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额42.90万元，其中：政府采购货物预算42.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县营上镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.86万元，较上年减少0.36万元，下降1.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县营上镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化。

（二）公务接待费

富源县营上镇2024年公务接待费预算为7.28万元，较上年减少0.36万元，下降4.71%，国内公务接待批次为260次，共计接待1820人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县营上镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县营上镇2024年公务用车购置及运行维护费为13.58万元，与上年对比无变化。其中：公务用车运行维护费13.58万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年营上镇部门整体绩效目标为：（一）坚持稳字当头、稳中求进，全力推动经济向好趋强。加大力度招商引资，全力以赴推进项目，创新推动产业升级。（二）坚持规划引领、创新突破，全力拓展镇村发展空间。持续推进集镇扩容提质，持续提升集镇管理水平，持续加强基础设施建设。（三）坚持人民至上、普惠共享，全力提升群众幸福指数。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，优化公共服务供给，积极回应民生关切。（四）坚持问题导向、底线思维，全力守牢安全稳定环境。坚决守牢生态底线，筑牢安全生产基石，维护社会和谐稳定。

2024年营上镇共有10个项目合计1216.17万元，其中：一般公共预算项目支出共5个合计618.05万元，单位资金项目支出共5个共598.12万元。一般公共预算项目支出共5个共618.05万元，分别是：乡镇政府专职消防队伍保障经费28.00万元、营上镇人民政府遗属补助资金5.54万元、营上镇村（社区）干部岗位补贴资金517.11万元、村（社区）公用经费64.8万元、事业人员遗属补助经费2.6万元。单位资金项目支出共5个共598.12万元，分别是：营上镇人民政府自有资金经费47.50万元、营上镇事业单位自有资金经费35.62万元、营上镇公路养护工程自有资金15.00万元、营上集镇街道人行道小板更换工程自有资金300.00万元，营上镇绿美美化建设工程自有资金200.00万元。已全部编制项目绩效目标，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县营上镇2024年机关运行经费安排137.37万元，与上年对比增加21.85万元，增长18.91%，增加原因：主要因为人员增加所导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县营上镇资产总额46591.12万元（净值45419.56万元），其中，流动资产1231.17万元，固定资产3369.25万元、净值1928.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1949.55万元，其中固定资产增加14.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县营上镇

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

乡镇政府专职消防队伍保障经费、营上镇人民政府遗属补助资金、营上镇村（社区）干部岗位补贴资金、村（社区）公用经费、事业人员遗属补助经费、营上镇人民政府自有资金经费、营上镇事业单位自有资金经费、营上镇公路养护工程自有资金、营上集镇街道人行道小板更换工程自有资金、营上镇绿美美化建设工程自有资金。

二、立项依据

富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知富财预〔2023〕40号）、关于将消防救援经费纳入财政预算的通知（富政办通[2022]99号）、关于印发《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知（富组通[2022]38号）、富源县营上镇人民政府关于一次性抚恤金和丧葬补助费预算的通知（营政发〔2023〕48号）、富源县营上镇人民政府关于2024年遗属补助预算的通知（营政发〔2023〕47号）。

三、项目实施单位

富源县营上镇人民政府、富源县营上镇财政所

四、项目基本概况

整合资源大抓产业，促进经济持续稳定增长。立足丰富的资源禀赋，优化产业结构和布局，推动产业高质量发展，加快构建具有地方特色的现代产业体系。统筹兼顾镇村发展，加快推动乡村全面振兴。团结带领全镇广大党员干部群众，解放思想、拼搏奋进、务实重干，全力打造“一个中心两个示范区”，谱写了营上镇经济发展、环境改善、社会和谐、人民幸福新篇章。

五、项目实施内容

坚持不懈改善环境，厚植生态绿色发展底蕴。践行“绿水青山就是金山银山”理念，以标本兼治的长效机制为营上可持续发展增绿添金、积蓄能量、扮靓底色。倾情倾力保障民生，实现发展成果共建共享。坚持在高质量发展中保障和改善民生，始终保持民生投入只增不降，为群众办实事只增不减，不断实现人民对美好生活的向往。全力筑牢安全防线，维护社会大局和谐稳定。统筹发展和安全，把安全理念贯穿发展各领域、全过程，坚守安全稳定底线，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。

六、资金安排情况

2024年营上镇共有10个项目合计1216.17万元，其中：一般公共预算项目支出共5个合计618.05万元，单位资金项目支出共5个共598.12万元。

一般公共预算项目支出共5个共618.05万元，分别是：乡镇政府专职消防队伍保障经费28.00万元、营上镇人民政府遗属补助资金5.54万元、营上镇村（社区）干部岗位补贴资金517.11万元、村（社区）公用经费64.8万元、事业人员遗属补助经费2.6万元。

单位资金项目支出共5个共598.12万元，分别是：营上镇人民政府自有资金经费47.50万元、营上镇事业单位自有资金经费35.62万元、营上镇公路养护工程自有资金15.00万元、营上集镇街道人行道小板更换工程自有资金300.00万元，营上镇绿美美化建设工程自有资金200.00万元。

七、项目实施计划

1.严格按照财政批复的预算科目，资金用途、预算金额统筹执行。

2.加强资金管理，专款专用项目资金并提高资金使用效率。

八、项目实施成效

以实施奋进新征程推动新跨越三年行动为抓手，统筹发展和安全，狠抓落实、担当作为，营上镇经济社会高质量跨越式发展取得新成效。坚持人民至上的政治立场，始终同全镇人民站在一起、想在一起、干在一起，以政府的“紧日子”换群众的“好日子”。紧扣全镇人民群众所需所盼，用心用情为群众办好事、办实事，让全镇人民生活成色更足、品质更高、幸福更满。

富源县营上镇2024年部门预算表

（附件：富源县营上镇2024年部门预算表.xlsx）