富源县竹园镇2024年预算公开目录

第一部分富源县竹园镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县竹园镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县竹园镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县竹园镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及上级党委、政府和同级党委的决议、决定；依法制定行政措施和实施方案；执行镇人代会的决议和县人代会的决定和命令，发布决定和命令；对镇人代会及其主席团和县人民政府负责并报告工作；执行镇内的经济社会发展计划、预算，做好经济文化、教育体育、科学卫生等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；维护社会稳定，依法保护公民、组织的合法权益；知道、支持和帮助村（居）民委员会工作；做好人民群众来信来访工作；完成县委、县政府和镇党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂经济社会发展办公室、乡村振兴办公室牌子）、党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）。所属事业单位5个，分别是：党群服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队、财政所、能源所。

（三）重点工作概述

2024年是深入贯彻党的二十大精神和落实“十四五”规划的关键一年，也是推进省委“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的攻坚之年。2024年的工作思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神和中央农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入富源县“三个发展定位”建设，紧盯县人代会明确的目标任务，统筹高质量发展和高水平安全，扎实抓好守底线、稳支撑、增动力、上台阶各项工作，切实增强经济活力，防范化解风险，改善社会预期，增进民生福祉，保持社会稳定，以“干在实处、走在前列、勇立潮头”的信心和决心，推动竹园各项工作出实绩、见实效，为全县经济高质量跨越发展贡献力量！

重点做好以下工作：1.提质增能，精准推动经济稳步发展。加速经济运行。主要预期目标建议为：地区生产总值增长8%以上，规模以上工业增加值增长15%以上，固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，一般公共预算收入增长6%以上，居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

2.突出能级跃升，不断强化集镇承载能力。提升品质内涵。统筹国土空间开发与保护，完成集镇总体规划和城镇开发边界内控制性详细规划，合理配置土地资源，实现“多规合一”，构建布局合理、功能完善、特色鲜明、优势互补的新型城镇体系。强化规划实施监督管理，以高标准规划引领小城镇高质量发展。优化村庄发展规划，完成11个行政村规划成果入库备案，强化规划实施管理，深化村庄规划成果运用，健全农村建房“规、审、建、管、验”管控机制，留足乡村产业发展及村民建房空间，着力提升乡村品质。

3.突出激发活力，有效提升乡村振兴质量。聚焦产业兴旺。把牢产业主线，抓住增收核心，把握“绿色食品牌”现代农业的政策机遇，谋划“一蒜一芋一牛一猪”的产业发展布局，依托自身资源禀赋加大产业结构调整和农业产业化推进力度，兼顾发展小红蒜、魔芋、油菜等种植业及肉牛、生猪为主的养殖业，实现“一盘棋谋划、多点化发展”。

4.以点带面全力以赴开展绿美创建。开展“十美专项行动”，在集镇范围内实施净化硬化绿化美化亮化规范化“六化”提升工程，完成集镇“两污”治理和重点街区改造提升，全面补植补绿，开展亮美机关创建，强化集镇管理，全面改善人居环境，提升集镇形象。

5.突出和谐稳定，全力夯实平安竹园基石。强化基层治理。深入推进党建引领基层治理三年行动，持续构建“三治”融合基层治理体系，以基层治理助力社会大局和谐稳定。严格落实“大信访”工作格局12项机制，推动初信初访一次办好、信访积案清仓见底，提升信访工作质效。

6.突出规范高效，奋力打造人民满意政府。牢固树立正确政绩观，着力提高政府治理能力和水平，勇于担当、砥砺前行，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，践行新思想、承担新使命、展现新作为，努力打造人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参照公务员管理事业单位5个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制28人，事业编制71人。在职实有99人，其中：财政全供养99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆17辆。超编11辆（原因：超编车辆来源于捐赠，计入固定资产，未列入编制）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4248.21万元，其中：一般公共预算收入2590.81万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1657.40万元。

与上年相比：一般公共预算收入2590.81万元，比上年年初减少150.65万元；其他收入1657.40万元，比上年增加1371.21万元。主要原因：围绕县委、县政府决策部署，健全完善能增能减、有保有压的预算分配机制，合理安排支出预算规模。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2590.81万元，其中:本年收入2590.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2590.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少150.65万元，主要原因：围绕县委、县政府决策部署，持续压减三公用经费支出预算，合理安排支出预算规模，预算更加细化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4248.21万元。财政拨款安排支出2590.81万元，其中：基本支出2128.68万元，与上年对比增加95.22万元，主要原因：2024年实有人员比2023年增加22人；项目支出2119.53万元，与上年对比增加1125.33万元，主要原因：政府办公及相关机构事务、农林水支出等项目增加明显，争取项目资金支持，保障竹园公路、农业农村等惠企利民项目正常开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出678.78万元，主要用于竹园镇党群机关、综合执法队、党群服务中心、农业综合服务中心及财政所人员工资及机构运转经费。社会保障和就业支出227.32万元，主要用于竹园镇社会保障服务中心人员工资、机构运转经费及竹园镇职工社保缴费支出。卫生健康支出105.64万元，主要用于竹园镇职工社保缴费支出。农林水支出772.89万元，主要用于竹园镇农业农村综合服务中心人员工资、机构运转经费、农村相关项目及村委会干部工资。自然资源海洋气象等支出654.5万元，主要用于竹园国土和村镇规划建设服务中心人员工资及机构运转经费。住房保障支出123.68万元，主要用于竹园镇在职职工公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出28万元，主要用于竹园应急救援服务中心人员工资及机构运转经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

机关工资福利支出544.09万元（其中基本支出544.09万元，项目支出0万元）。

机关商品和服务支出135.72万元（其中基本支出107.72万元，项目支出28万元）。

对事业单位经常性补助1403.96万元（其中基本支出1359.16万元，项目支出44.8万元）。

对事业单位资本性补助5万元（其中基本支出5万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助502.05万元（其中基本支出112.72万元，项目支出389.33万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2590.81万元，与上年对比，减少150.65万元，下降5.5%，主要原因：按照上级及县委、县政府有关文件，坚持量力而行，压减“三公经费”支出；在确保编外人员支出总量的基础上，精简编外人员，财政支出只减不增。

（四）政府性基金预算支出情况

富源县竹园镇2024年年初无政府性基金预算支出事项。

（五）国有资本经营预算支出情况

富源县竹园镇2024年年初无国有资本经营预算支出事项。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县竹园镇2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县竹园镇2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县竹园镇2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县竹园镇2024年无该政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县竹园镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县竹园镇财政专户管理资金预算收入0万元，预算支出富源县竹园镇0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县竹园镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.21万元，较上年减少19.27万元，下降44.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县竹园镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县竹园镇2024年公务接待费预算为7.63万元，较上年减少0.97万元，下降11.28%。

增减变化原因：严格控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县竹园镇2024年公务用车购置及运行维护费为16.58万元，较上年减少18.3万元，下降52.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车运行维护费16.58万元，较上年减少18.3万元，下降52.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：竹园镇人民政府严格执行厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费，压缩经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年消防队伍保障经费项目，包干28万元。用于完善消防各项硬件和软件工作，健全各项消防规章制度，保障消防工作持续正常运转。

2.村社区干部人员经费项目，实现村级岗位设置精干高效、村级组织运转规范顺畅、村干部待遇明显提高，不断完善党组织领导的乡村治理体系，提升治理效能。

3.竹园镇政府创建卫生乡镇自有资金项目。提升竹园镇卫生条件，经费保障创卫达标，让生态环境可持续发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。

政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险等。本预算表上的其他交通费用为公务员交通补贴。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县竹园镇2024年机关运行经费安排188.8万元，与上年对比减少28.37万元，主要原因竹园镇人民政府严格执行厉行节约，严控运行经费，按照人头经费细化，压缩经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县竹园资产总额1506.97万元（净值富源县竹园镇万元），其中，流动资产985.45万元，固定资产净值521.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少619.71万元，其中固定资产减少35.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值760.77万元；处置车辆0辆，账面原值128.65万元；报废报损资产0项，账面原值1071.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园镇遗属补助经费

二、立项依据

竹政发〔2023〕7号竹园镇人民政府关于2024年机关工作人员即离退休人员死亡后遗属生活困难补助预算的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇人民政府

四、项目基本概况

竹园镇人民政府为支持社会保障、按标准测算的经常性民生项目，主要为了保障竹园镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放遗属补助。

五、项目实施内容

竹园镇人民政府及时下达竹园镇遗属补助专项资金

六、资金安排情况

竹园镇遗属补助专项资金3.49万元。

七、项目实施计划

2024年内完成竹园镇遗属补助专项资金3.49万元。

八、项目实施成效

项目实施后保障竹园镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放遗属补助，实现及时下达遗属生活补助=3.49万元，保障基本生活≥95%，服务对象满意度≥95%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园镇自有资金项目：竹园政府绿色美丽乡村建设自有资金、竹园政府公路建设自有资金、竹园政府创建卫生乡镇自有资金

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇人民政府

四、项目基本概况

富源县竹园镇自有资金项目总额900.00万元，为支持竹园乡村建设、创建卫生乡镇及公路建设，主要为了提升政府执行力、加强基层政权建设；培育壮大实体经济；夯实基础，加快城乡建设步伐。

五、项目实施内容

富源县竹园镇自有资金项目主要为保障履行职能职责保运转、组织实施基础设施建设、拆迁补偿等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富源县竹园镇自有资金项目总额900.00万元。

七、项目实施计划

实施富源县竹园镇自有资金项目，保障2024年内单位履行部门职能职责正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富源县竹园镇自有资金项目提高自有资金收支管理，提高资金使用效益，按时完成基础设施建设=100%，实现可持续影响≥95%，受益对象满意度≥95%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园镇人民政府自有资金

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇人民政府

四、项目基本概况

富源县竹园镇自有资金项目总额189.00万元，为支持行政事业发展、按标准测算的阶段性事业发展项目，主要为了提升政府执行力、加强基层政权建设；培育壮大实体经济；夯实基础，加快城乡建设步伐。

五、项目实施内容

富源县竹园镇自有资金项目主要为保障履行职能职责保运转、组织实施工作网络使用、办公用品购置、公务接待、公益岗位合同工劳务费等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富源县竹园镇自有资金项目总额189.00万元。

七、项目实施计划

实施富源县竹园镇自有资金项目，保障2024年内单位履行部门职能职责正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富源县竹园镇自有资金项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，财政收入完成率≥95%，受益对象满意度≥95%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园镇消防救援队伍保障专项资金

二、立项依据

富政办通〔2022〕99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇人民政府

四、项目基本概况

竹园镇消防救援队伍保障专项资金总额28.00万元，保证全镇人民生命和财产安全，为全镇营造一个良好的发展环境。

五、项目实施内容

竹园镇消防救援队伍保障专项资金项目主要消防救援队伍履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

竹园镇消防救援队伍保障专项资金总额28.00万元。

七、项目实施计划

实施竹园镇消防救援队伍保障专项资金项目，保障2024年内消防救援队伍履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施竹园镇消防救援队伍保障专项资金项目保证全镇人民生命和财产安全，为全镇营造一个良好的发展环境，实现补助对象数=5人，产生可持续影响≥90%，受益对象满意度≥90%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园基层专干经费

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇财政所

四、项目基本概况

完成基层专干3个人经费按时发放工作。

五、项目实施内容

1.明确基层专干组成人员

2.建立工资发放花名册及台账

六、资金安排情况

2024年预算基层专干经费10万元，保障基层专干工资发放到位。

七、项目实施计划

2024年明确基层专干人员，每月按时发放工资。

八、项目实施成效

项目实施后保障竹园完成基层专干3个人经费发放、按时完成度达100%，产生较好的社会影响≥95%，服务对象满意度≥95%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园财政所自有资金经费

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇竹园财政所

四、项目基本概况

竹园镇村建所自有资金专项经费总额10.00万元，为支持事业发展、按标准测算的阶段性事业发展项目保障财政所日常业务正常开展。

五、项目实施内容

竹园镇财政所自有资金经费项目主要为保障履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

竹园镇财政所所自有资金经费总额10.00万元。

七、项目实施计划

实施富源县竹园财政所自有资金专项经费项目，保障2024年内单位履行部门职能职责正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富源县竹园财政所自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，受益对象满意度≥90%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

其他人员支出

二、立项依据

云财基层〔2023〕4号云南省财政厅关于印发《云南省2023年县级“三保”预算审核办法》的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇竹园财政所

项目基本概况

其他人员支出项目总额120.68万元，为支持事业发展、按标准测算的经常性其他人员支出项目，主要为了保障富源县竹园镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资支出。

五、项目实施内容

通过组织实施其他人员支出项目保障富源县竹园镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资支出。

六、资金安排情况

其他人员支出120.68万元。

七、项目实施计划

2024年内通过实施完成其他人员支出项目保障竹园镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资及时足额发放。

八、项目实施成效

2024年内通过实施完成其他人员支出项目保障竹园镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资及时足额发放，服务对象满意度≥95%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园镇村社区干部工资（正职、副职、委员、监委会主任）人员经费

二、立项依据

富组通〔2022〕38号关于印发富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇财政所

四、项目基本概况

竹园镇村社区干部工资专项资金355.84万元，全面推行村级组织“大岗位制”，按照核定工资发放村干部工资，保障基本生活。

五、项目实施内容

竹园镇村社区干部工资专项项目主要为保障竹园镇11个村社区干部工资支出。

六、资金安排情况

竹园镇村社区干部工资专项资金总额355.84万元。

七、项目实施计划

实施竹园镇村社区干部工资专项资金项目，保障2024年内竹园镇11个村社区干部工资支出。

八、项目实施成效

通过实施竹园镇村社区干部工资专项资金项目实现村社区干部工资及时发放=100%，产生可持续影响≥98%，村社区干部满意度≥95%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园镇村（居）委会工作经费

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县财政局竹园财政所

四、项目基本概况

竹园镇村社区工作经费总额44.80万元，下达竹园镇11个村社区工作经费，乡（镇）街道村委会（居委会）公用经费。村委会公用经费按照3万元/年/个，居委会公用经费按照5万元/年/个计算，村（居）民小组按1000元/年/个计算，保障村社区及村居民小组工作正常开展。

五、项目实施内容

竹园镇村社区工作经费总额主要保障2024年内竹园镇1个社区、10个村委会和98个村居民小组履行职能职责保运转方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

竹园镇村社区工作经费总额44.80万元。

七、项目实施计划

实施竹园镇村社区工作经费项目，保障2024年内竹园镇1个社区、10个村委会和98个村居民小组正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施竹园镇村社区工作经费项目实现下达村社区工作经费=44.8万元，保障正常运转≥100%，服务群众满意度≥95%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园综合执法队自有资金经费

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇竹园财政所

四、项目基本概况

竹园镇执法队自有资金专项经费总额47.00万元，做好矿产资源管理和保护工作，加强矿产资源储量管理，全面开展非煤矿山非法开采打击活动。

五、项目实施内容

竹园镇执法队自有资金专项经费主要为执法队员伙食费及其他交通费刚性支出需要。

六、资金安排情况

竹园镇执法队自有资金专项经费总额47.00万元。

七、项目实施计划

实施竹园镇执法队自有资金专项经费项目，保障2024年内执法队员伙食费及其他交通费正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施竹园镇执法队自有资金专项经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，争取资金支持=47万元，受益对象满意度≥90%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园党群中心自有资金经费

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇竹园财政所

四、项目基本概况

竹园党群中心自有资金经费总额75.80万元，抓好就业创业工作，健全完善就业政策；加快构建城乡一体化的社会保障体系；强化社会保险费征缴与基金监管机制。

五、项目实施内容

竹园党群中心自有资金经费项目主要为保障2024年内履行职能职责保运转、组织实施办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

竹园党群中心自有资金经费总额75.80万元。

七、项目实施计划

实施竹园党群中心自有资金经费项目，保障2024年内正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施竹园党群中心自有资金经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，争取资金=75.80万元，产生可持续影响≥90%，受益对象满意度≥90%。

富源县竹园镇2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

竹园农业中心自有资金经费

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县竹园镇竹园财政所

四、项目基本概况

竹园农业中心自有资金经费总额400.60万元，用于稳定粮食生产发展，增加粮食播种面积，加大高标准基本农田改造建设。深入推进河长制工作，强化重点水源地保护；新建、改建农村安全饮水工程，解决饮水不安全问题等工作。

五、项目实施内容

竹园镇农业中心自有资金专项经费主要为保障2024年内履行职能职责保运转方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

竹园农业中心自有资金经费总额400.60万元。

七、项目实施计划

实施富竹园农业中心自有资金经费项目，保障2024年内正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施竹园农业中心自有资金经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，争取资金支持=400.60万元，产生可持续影响≥90%，受益对象满意度≥90%。

富源县竹园镇2024年部门预算表

（附件：附件：富源县竹园镇2024年部门预算表.xlsx）