富源县老厂镇2024年预算公开目录

第一部分富源县老厂镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县老厂镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县老厂镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县老厂镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用设施、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括2个党政机构设置和5个事业单位设置，2个党政机构设置分别为党政综合办公室（加挂经济社会发展办公室、乡村振兴办公室牌子）、党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）；5个事业单位设置分别为党群服务中心（加挂便民服务中心、新时代文明实践所、文化服务中心、社会治理中心牌子）、综合执法队（加挂应急管理服务中心、消防队〈站〉牌子）、财政所、农业农村综合服务中心（加挂城乡规划建设中心牌子）、能源所。

（三）重点工作概述

2024年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实中央经济工作会议、市委六届四次全会、县委十四届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，聚焦中心工作，围绕“打造煤炭产业转型升级排头兵、乡村振兴示范镇”定位，不断提升产业层级、完善基础设施、强化服务功能，奋力推动老厂工作再上新台阶，同心谱写全面建设社会主义现代化国家老厂篇章。

今年经济社会发展主要预期目标为：工农业生产总值增长10%以上，规模以上固定资产投资增长15%以上，规模以上工业增加值增长10%以上，一般地方公共财政预算收入增长10%以上，农村人均可支配收入增长与经济增长同步。

围绕上述目标，重点抓好以下五个方面工作：

（一）坚持精准发力提质量，逐步优化产业结构。

深入推进构建现代产业体系三年行动，培优做强特色产业品牌，全力以赴推动项目建设，自我加压奋进,持续汇聚创新能量，强化要素保障，提升服务效能，做大经济总量，提升发展质量。

农业更为高效。坚决遏制耕地“非农化”，防止基本农田“非粮化”，严守耕地红线和永久基本农田控制线，开展撂荒地调查整治，抓好重要农产品稳产保供和质量安全监管，稳定粮食种植6.9万亩、魔芋0.98万亩、生姜1.4万亩、油菜籽1万亩、烤烟7090亩。不断引导中药材、蔬菜等特色产业的规模化种植，巩固蔬菜种植1.1万亩，发展中药材种植1.3万亩，完善联农带农机制，促进特色农业产业长远健康发展。积极推进农业适度规模经营管理，培育发展种养殖大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体，积极申报省市县级示范家庭农场和专业合作社，提高农业生产规模化、组织化水平。以产业兴旺为目标，依托镇域区位、产业、资源等优势，坚持市场导向，鼓励“村企合作”“强强联合”，深入谋划、找准发展路径，盘活存量资源，强化集体资金、资产、资源“三资”监管，积极探索多元化发展模式，升级产业链条，致力打造“一村一品”。

工业更为强劲。围绕“打造煤炭产业转型升级排头兵”发展定位，紧扣煤炭产业高质量发展目标，扎实推进“五化”矿井建设，大力推广绿色高效智能安全的开采技术，积极指导煤矿采矿证延期手续办理，推动优质安全产能持续释放，加快推进新型工业化进程，进一步巩固老厂能源强镇的影响力、竞争力。全力推动大山脚煤矿建成投产，大格煤矿成功创建一级安全生产标准化矿井。坚持绿色发展理念，积极引进先进洗选设备，提升原煤洗选能力，推进煤炭清洁利用，拉长煤炭产业链条，实现多层次增值，进一步提升煤炭产业发展质效。2024年力争生产原煤600万吨、洗精煤45万吨，实现煤炭开采和洗选产值50亿元以上。加大煤矸石综合利用项目建设，提高社会效益、生态效益和经济效益。大力发展建筑、建材等非煤产业，加强现场监管和服务指导，扎实推进非煤矿山转型升级工作，督促指导停产采石采砂厂尽快完善相关手续，争取早日复工复产。

服务业更加兴旺。全力以赴培育主体，加大中小微企业培育扶持力度，注重种养大户、家庭农场、专业合作社、农业企业四类农业主体培育，抓好工业企业和龙头企业的递进转换，帮助市场主体在规模和质量上实现双提升。支持发展电子商贸、网络直播等新兴产业，培育一批电商新农人，让农产品既“种得好”也“卖得火”。积极培育商贸流通产业，增强三产发展活力，完善冷链物流仓储设施，强化物流集群效应。搭建农村金融服务渠道，进一步丰富助农惠农功能，不断优化现有涉农信贷产品，加大涉农贷款发放力度。

（二）坚持生态文明建设，彰显城镇绿美新魅力。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，筑牢生态环境安全屏障，统筹山水林田湖草沙系统治理，坚持以人民为中心，突出一村一特色、一风貌，突出文化地域资源特色，注重品质品位，不断提升城镇化质量，打造具有特色风貌、特色产业、特色文化的特色小镇。

着力提升集镇环境品质。聚焦“城镇精致管理”目标，着力围绕“脏、乱、堵”等难点痛点，通过实施路面“净”化、街面“靓”化、门面“美”化，“三化”行动推进城镇精致管理。重点开展主次街道、河道沿岸、背街小巷卫生死角集中清理和整治工作。针对集镇长期存在车辆随意停放、商户占道经营“顽疾”，采取“技防+人防”措施，通过启用违停抓拍电子系统和交管部门巡查劝导的方式“两手共抓”，解决车辆乱停的“堵点”问题。借“四改三”道路建设契机提升集镇交通通达能力，拓宽集镇发展空间。对中源洗煤厂片区、发冲槽子片区、新寨片区外围环境进行全面彻底的整治提升，打造一个集奇石、奇木、奇洞和玉石为一体的地质公园，对新寨小区4万平方米的房产进行规范和盘活。多渠道开展城镇绿化和庭院美化，充分利用现有条件资源，广泛发动群众开展“增绿”行动，以门面（家庭）“小美”带动城镇“大美”，提升城镇品质，着力建设“环境优美、设施完善、宜业宜居”的和谐城镇。

坚决守好生态环保底线。坚决落实“河长”“林长”等制度，深刻领悟“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚决守住生态红线。深入实施绿化、美化三年行动，加大对辖区各村及周边道路的绿化美化力度，加强古树名木保护，提高城镇绿化覆盖率，打造宜居环境。持续推进出厂车辆反冲洗设备安装使用，加大推进9个村（社区）农村生活污水、黑臭水体治理力度，通过污水管网改造、污水处理池提升，改善水生态环境。扎实打好污染防治攻坚战，巩固提升环保督察问题整改成果，持续抓好群众反映突出的环保问题整改，强化农业面源、工矿企业等污染源头防控，巩固生态“底色”，凸显发展“绿色”。

打造美丽宜居乡村。持续推进农村人居环境整治补短板，深入实施人居环境整治提升行动，持续抓好“星级村”动态管理，健全完善农村保洁制度，扎实推进农村厕所革命，改造户厕400座、公厕6座，对各类垃圾规范处理。学习践行“千万工程”经验，因地制宜，就地取材,加快推进绿美村庄建设，按照“依村、就势、植绿、栽花、布景”的理念，通过“微改造、巧植入、精提升”，在推进工作过程中不搞大拆大建，在最大程度地保留原有乡村风貌的同时，巧妙植入乡村文化、农耕文化、民族文化等特色,逐步推动全镇形成“一村一景、一村一品、一村一韵”,不断提升村民的幸福指数。

（三）坚持底线思维，更好统筹发展和安全。

一网统管织密基层治理“体系网”，强化红线意识、底线思维，增强忧患意识、责任意识，努力实现高质量发展与高水平安全良性互动。

固本强基严守安全防线。坚持把煤矿安全作为重中之重的工作来抓，认真落实“一矿一策”监管、安全风险分级管控和煤矿企业分类监管制度措施，常态化开展煤矿安全监管，全方位、无死角开展隐患排查治理，严密防控瓦斯、水害、顶板、机电运输等重大安全风险。盯住“五个关键人”，坚持推行双带班制度、隐患跟踪管理、标准化班组管理、“三学三比现场推进”等煤矿安全生产管理制度。持续夯实煤炭行业安全生产基础，持续推进煤炭产业转型升级，补短板、强弱项，大力推进安全生产标准化建设，全面夯实煤矿本质安全基础。常态化开展非煤矿山、道路交通、危险化学品、工贸、建筑施工、地质灾害、森林防火、消防、食品药品、校园等各行业领域安全风险隐患排查整治，全面查灾害、除隐患、防风险，严防死守抓好各领域安全生产工作，不断健全完善安全生产工作机制和应急管理体系，进一步夯实安全生产基础，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力，坚决守牢安全防范底线。

筑牢平安稳定屏障。坚定不移贯彻总体国家安全观，以新安全格局保障新发展格局，严格落实防范化解重大责任风险，严防击穿责任底线事件发生。推进扫黑除恶斗争常态化，依法严厉打击电信网络诈骗、非法集资等违法犯罪行为。守牢意识形态领域阵地，落实网络安全工作责任制。稳妥有序化解债务风险。全力做好矛盾纠纷化解，健全利益表达、协调、保护机制，认真落实领导干部接访、下访活动，畅通群众利益诉求渠道，从源头上预防和减少社会矛盾，不断提升群众满意度。加大“八五”普法力度，强化公共法律服务保障，扎实开展普法强基补短板、矛盾纠纷“大起底大排查大整治”行动、织密网格精细化服务管理体系、严防命案事故发生，构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

夯实基层治理基础。健全完善“12345”政府服务热线解决问题工作机制，着力降低热线诉求案件量、提升三率成绩排名。聚焦群众关心的民生实事和重要事项，定期开展民主协商，持续发挥红白理事会以及乡贤理事会等村民说事议事平台作用，实现群众共商共治。持续完善党建引领下法治、德治、自治“三治融合”的基层治理体系，激发群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的积极性，努力画好基层社会共治同心圆。引入社会组织参与基层治理，建强社工站工作阵地，切实发挥社工站在基层治理工作中的服务职能。进一步加大村（居）务公开，规范村级财务、农村集体“三资”和农村土地经营权流转管理。

（四）坚持以人民为中心，持续增进民生福祉

聚焦群众的操心事、烦心事、揪心事，下力气推进温暖人心的“民心实事”，真正把民生实事办成“民心实事”。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持现行帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，突出就业帮扶，持续加大帮扶力度，及时化解返贫致贫风险，确保“应扶尽扶”，坚决守住防止规模性返贫底线。坚持“分类施策、长效联结”原则，规范管理和使用扶贫资产，确保长期发挥效益，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保在库监测对象达到“消除风险”目标，积极探索发展壮大村级集体经济新路径，整合盘活农村集体土地、林塘等资源，努力实现村集体经济与村民收入双丰收。大力实施乡村振兴“十百千”示范工程，持续推进者米村委会乡村振兴示范村建设，让村庄变得更加有“颜”有“味”。

持续强化民生保障。继续加大对卫生、教育投入力度，提升教育办学水平，切实抓好学生安全乘车往返等工作。抓好小学寄宿制学校建设，进一步推动“双减”落实落地，进一步完善教育设施。加强农村卫生机构标准化建设，不断提升医疗服务水平，改善基层医疗环境。贯彻实施各项强农惠农政策，扩大城乡居民两险覆盖面，确保城乡居民养老保险、医疗保险参保率达97%以上。落实落细就业优先政策，强化劳动力职业技能培训，新增就业岗位150个，续聘公益性岗位319个，劳动力转移就业1.65万人次，加大贷免扶补、创业担保贷款支持力度。提升兜底保障水平，做好低收入对象认定帮扶工作，加强退役军人服务保障，加强未成年人保护，保障妇女儿童合法权益，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。持续推进殡葬改革，推动移风易俗，进一步完善公墓基础设施建设。实施文化惠民工程，完善公共文化基础设施，依托公共文化平台开展新时代文明宣传活动，满足人民群众精神需求。

进一步推动基础设施提档升级。启动新堡、押租片区8000亩高标准农田项目建设，做好者米、黑克片区高标准农田建设项目收尾工作。加快集镇污水处理厂建设，完善污水管网铺设，有序推进集镇生活污水治理。投资3500万元，启动中源洗煤厂至新寨小区四改三项目建设、新寨小区至发冲槽子基础设施功能提升，对集镇周边危房进行拆改建，启动集镇人行道改造建设项目，大力推进“镇村畅联”路网提质升级，推动镇域公路由“线”变“网”、由“窄”变“宽”、由“通”变“好”，切实增强人民群众幸福感，进一步拉大集镇框架、拓展集镇空间、提升集镇品质。投资500万元建设阿白口子水库提水工程，改善周边村庄饮水；投资80万元对新堡发得、者米洋得补、大格村委会中下舍乌饮水工程进行提质改造。对10KV洗选厂线、拖竹线进行改造，进一步提高安全性、可靠性。

（五）坚持加强自身建设，进一步提升政府治理效能。

始终牢记“三个务必”，把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作全过程，以更大力度推进政府治理体系和治理能力现代化，努力建设人民满意的服务型政府。

始终旗帜鲜明讲政治。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把政府系统各部门锻造得更加坚强有力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

始终依法行政守规矩。扎紧制度笼子，全面落实重大行政决策程序，严格规范公正文明执法，强化工程建设、征地拆迁、招投标等关键领域监管，不断加大工程项目审计监督力度；自觉接受人大代表依法监督，认真听取人大代表、政协委员和各人民团体、社会各界意见，认真办好人大代表议案建议；全面推进政务公开，充分利用政务服务热线、网格化管理等平台，畅通民意渠道，接受群众监督。

始终心存敬畏讲廉洁。加强新时代廉洁文化建设，压紧压实全面从严治党责任，以零容忍态度坚决反腐惩恶，加强对权力集中、资金密集、资源富集领域的监督，坚决整治群众身边的腐败问题和不正之风，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治“不作为、慢作为、乱作为”行为；进一步树牢“政府过紧日子，让群众过好日子，保市场主体稳日子”思想，把有限的资金更多用在促发展、保民生、补短板上，不断健全重点领域、重大项目廉政风险防控机制，树立为民务实清廉的良好形象。

积极支持工会、妇联、共青团、科协、残联等群众和社会组织开展工作，统筹推进民族宗教、国防动员、双拥、气象、档案、第五次经济普查等各项事业全面发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有1150人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助1064人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6765.54万元，其中：一般公共预算收入2401.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4363.67万元。

与上年对比，增加了4200.42万元，主要原因分析：2024年各单位自有资金全部纳入预算，导致2024年部门财务综合收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2401.87万元，其中:本年收入2401.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2401.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少了122.91万元，主要原因分析：1、上年纳入机关、事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费、遗属生活困难补助资金，本年较上年只纳入了遗属生活困难补助资金；2、上年纳入了村（社区）干部离任补偿资金、村干部考核奖励及村（居）务监督委员会主任绩效奖资金，本年没有纳入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6765.54万元。财政拨款安排支出2401.87万元，其中：基本支出1900.93万元，与上年对比，增加了81.31万元，主要原因分析：2024年行政事业单位40%部分的绩效工资纳入预算，去年没有纳入预算，导致基本支出增加；项目支出4864.61万元，与上年对比，增加了4119.11万元，主要原因分析：2024年各单位自有资金全部纳入预算，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－人大事务－行政运行16.09万元，主要用于行政单位在职人员的工资发放及公用经费等费用；

一般公共服务支出－人大事务－人大会议8万元，主要用于人大会议相关支出；

一般公共服务支出－人大事务－代表工作3.72万元，主要用于人大代表各类视察等方面的支出；

一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出2万元，主要用于政协活动经费支出；

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行279.37万元，主要用于行政单位在职人员的工资发放及公用经费等费用；

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行139.01万元，主要用于事业单位在职人员的工资发放及公用经费等费用；

一般公共服务支出－财政事务－事业运行6.96万元，主要用于事业单位在职人员的工资发放及公用经费等费用；

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行90.18万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出55.20万元，主要用于辅警人员的工资发放及公用经费等费用；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休14.80万元，主要用于行政单位离退休人员的养老支出费用；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休25.40万元，主要用于事业单位离退休人员的养老支出费用；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出142.03万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出39.40万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金；

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤12.04万元，主要用于在职、退休死亡人员遗属生活困难补助；

社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤0.20万元，主要用于退休人员因伤残生活困难补助；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗15.84万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗36.33万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助36.55万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员公务员医疗补助保险；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.17万元，主要用于在职人员的工伤保险、失业保险等其他医疗补助费用支出；

农林水支出－农业农村－事业运行267.65万元，主要用于事业单位在职人员的工资发放及公用经费等费用；

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助525.52万元，主要用于村组干部人员的工资发放及村组运转经费等费用；

自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－事业运行548.83万元，主要用于事业单位在职人员的工资发放及公用经费、煤炭执法人员包干经费等费用。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金102.59万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－消防应急救援28万元，主要用于政府专职消防编外人员工资发放及公用经费等费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出1567.97万元（其中：基本支出1567.97万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－基本工资358.27万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出358.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴293.49万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出293.49万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金9.13万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出9.13万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资318.11万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出318.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费142.03万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出142.03万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职业年金缴费39.40万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出39.40万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费52.17万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出52.17万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费36.65万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出36.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费6.17万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出6.17万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金102.59万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出102.59万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他工资福利支出210.08万元，主要用于编外人员工资发放（其中：基本支出210.08万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出296.88万元（其中：基本支出226.38万元，项目支出70.50万元）。

商品和服务支出－办公费39.43万元（其中：基本支出16.09万元，项目支出23.34万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出；

商品和服务支出－水费5.40万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0.42万元），主要用于单位自来水及办公饮用水水费支出；

商品和服务支出－电费7.28万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0.44万元），主要用于单位电费等支出；

商品和服务支出－邮电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；

商品和服务支出－差旅费5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

商品和服务支出－维修（护）费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用支出；

商品和服务支出－会议费29.25万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出17.60万元），主要用于单位各项会议期间按规定开支的住宿费、交通费、文件印刷费等费用支出；

商品和服务支出－培训费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元），主要用于单位除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

商品和服务支出－公务接待费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出；

商品和服务支出－专用材料费3.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.13万元），主要用于单位购买日常专用材料的支出。包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、专用工具等方面的支出；

商品和服务支出－被装购置费8.20万元（其中：基本支出7万元，项目支出1.20万元），主要用于执法队购买队员服装支出；

商品和服务支出－劳务费27.65万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出15.70万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，例如临时聘用人员、钟点工工资等；

商品和服务支出－委托业务费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元），主要用于因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

商品和服务支出－工会经费17.65万元（其中：基本支出17.65万元，项目支出0万元），反映单位按规定提取或安排的工会经费；

商品和服务支出－福利费29.01万元（其中：基本支出29.01万元，项目支出0万元），反映单位按规定提取的福利费；

商品和服务支出－公务用车运行维护费10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出；

商品和服务支出－其他交通费用72.30万元（其中：基本支出69.30万元，项目支出3.00万元），主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费、车辆燃油、维修、保养费等方面的支出；

商品和服务支出－其他商品和服务支出26.98万元（其中：基本支出21.30万元，项目支出5.68万元），主要用于单位伙食费支出。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助－生活补助537.03万元（其中：基本支出106.58万元，项目支出430.44万元），主要用于单位工作人员死亡后遗属困难生活补助、村组干部的工资发放等方面的支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2401.87万元，与上年对比，减少122.91万元，下降4.87%，主要原因分析；1、上年纳入机关、事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费、遗属生活困难补助资金，本年较上年只纳入了遗属生活困难补助资金；2、上年纳入了村（社区）干部离任补偿资金、村干部考核奖励及村（居）务监督委员会主任绩效奖资金，本年没有纳入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县老厂镇2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县老厂镇2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县老厂镇2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县老厂镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县老厂镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县老厂镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金收入情况。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金支出情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额100.48万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购服务预算93.88万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县老厂镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.15万元，较上年减少4.75万元，下降28.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县老厂镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（下降）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县老厂镇2024年公务接待费预算为1.97万元，较上年减少1.75万元，下降47.03%，主要是国内公务接待，接待批次为98次，共计接待492人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县老厂镇机关事业单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县老厂镇2024年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年减少3万元，减少22.74%。其中：公务用车运行维护费10.19万元，较上年减少3万元，减少22.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县老厂镇预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县老厂镇2024年机关运行经费安排89.79万元，与上年对比减少128.35万元，减少58.84%，减少原因：1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县老厂镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支；2、上年统计口径有误，包含事业单位相关支出，本年只含行政单位相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县老厂镇资产总额52059.71万元（净值50811.39万元），其中，流动资产2566.97万元，固定资产2700.75万元、净值1458.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产46791.99万元。与上年相比，本年资产总额增加762.93万元，其中固定资产增加20.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县老厂镇2024年部门

预算财政项目文本

一、老厂镇人民政府专职消防站建设资金

（一）项目名称

老厂镇人民政府专职消防站建设资金

（二）立项依据

富政办通〔2022〕99号

（三）项目实施单位

富源县老厂镇人民政府

（四）项目基本概况

根据富政办通〔2022〕99号文件，将乡镇政府专职消防队伍保障经费纳入2024年预算，预算金额28万元。

（五）项目实施内容

根据富政办通〔2022〕99号文件，将乡镇政府专职消防队伍保障经费纳入2023年预算，预算金额28万元。

（六）资金安排情况

2023年预算资金28万元。老厂镇人民政府专职消防站建设安排车辆1辆，经费保障30000元/辆、年；人员5人，50000元/人、年。

（七）项目实施计划

按时发放消防救援工作人员工资，定时检查消防救援车辆运行状况并进行维护，保障正常运转。

（八）项目实施成效

按时发放消防救援工作人员工资，定时检查消防救援车辆运行状况并进行维护，保障正常运转。

二、遗属补助资金

（一）项目名称

遗属补助资金

（二）立项依据

老政发〔2023〕38号

（三）项目实施单位

富源县老厂镇人民政府

（四）项目基本概况

根据老政发〔2023〕38号文件，发放机关、事业单位工作人员及离退休人员死亡后遗属生活困难补助。

（五）项目实施内容

根据老政发〔2023〕38号文件，发放机关、事业单位工作人员及离退休人员死亡后遗属生活困难补助。

（六）资金安排情况

2024年预算资金12.04万元。

（七）项目实施计划

按时发放遗属生活补助，改善遗属生活条件，提升遗属生活质量。

（八）项目实施成效

按时发放遗属生活补助，改善遗属生活条件，提升遗属生活质量。

三、王雄先伤残补助资金

（一）项目名称

王雄先伤残补助资金

（二）立项依据

老政发〔2022〕26号

（三）项目实施单位

富源县老厂镇人民政府

（四）项目基本概况

根据老政发〔2022〕26号文件，发放老厂镇人民政府退休人员王雄先同志伤残补助。

（五）项目实施内容

根据老政发〔2022〕26号文件，发放老厂镇人民政府退休人员王雄先同志伤残补助。

（六）资金安排情况

2024年预算资金0.20万元。

（七）项目实施计划

按时发放王雄先同志伤残补助，对王雄先同志生活状况改善起到一定积极作用。

（八）项目实施成效

按时发放王雄先同志伤残补助，对王雄先同志生活状况改善起到一定积极作用。

四、老厂镇统筹整合村级组织岗位待遇资金

（一）项目名称

老厂镇统筹整合村级组织岗位待遇资金

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号、富组通〔2022〕38号

（三）项目实施单位

富源县老厂镇财政所

（四）项目基本概况

根据富财预〔2023〕40号、富组通〔2022〕38号文件规定的村（社区）组干部人员配备、岗位设置、发放标准，发放村（社区）组干部工资。

（五）项目实施内容

根据富财预〔2023〕40号、富组通〔2022〕38号文件规定的村（社区）组干部人员配备、岗位设置、发放标准，发放村（社区）组干部工资。

（六）资金安排情况

2024年预算资金418.20万元。

（七）项目实施计划

及时完成本部门村（社区）干部待遇预算，按时发放村（社区）干部待遇，保障村（社区）干部待遇，明显推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（八）项目实施成效

及时完成本部门村（社区）干部待遇预算，按时发放村（社区）干部待遇，保障村（社区）干部待遇，明显推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

五、老厂镇村级组织公用经费

（一）项目名称

老厂镇村级组织公用经费

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号、富组通〔2022〕38号

（三）项目实施单位

富源县老厂镇财政所

（四）项目基本概况

根据富财预〔2023〕40号、富组通〔2022〕38号文件规定的发放标准，村委会公用经费按照3万元/年/个，居委会公用经费按照5万元/年/个计算，村（居）民小组按1000元/年/个，发放村级组织公用经费。老厂镇现有村民委员会8个，居民委员会1个，村民小组135个。

（五）项目实施内容

根据富财预〔2023〕40号、富组通〔2022〕38号文件规定的发放标准，村委会公用经费按照3万元/年/个，居委会公用经费按照5万元/年/个计算，村（居）民小组按1000元/年/个，发放村级组织公用经费。老厂镇现有村民委员会8个，居民委员会1个，村民小组135个。

（六）资金安排情况

2024年预算资金42.50万元。

（七）项目实施计划

及时保障村级组织公用经费支付，有效推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接，支持农业农村发展。

（八）项目实施成效

及时保障村级组织公用经费支付，有效推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接，支持农业农村发展

富源县老厂镇2024年部门预算表

（附件：老厂镇2024年部门预算公开表.xls）