富源县古敢水族乡2024年预算公开目录

第一部分富源县古敢水族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县古敢水族乡2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县古敢水族乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县古敢水族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

古敢水族乡人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证乡级财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：1个行政单位，富源县古敢水族乡人民政府，本单位为一级预算单位，1个事业单位，富源县古敢水族乡财政所，本单位为二级预算单位。

所属单位3个，分别是：

1.富源县古敢水族乡党群服务中心（下设便民服务中心、新时代文明实践所、文化服务中心、社会治理中心）。

2.富源县古敢水族乡综合执法队（下设应急管理服务中心、消防队＜站＞）。

3.富源县古敢水族乡农业农村综合服务中心（下设城乡规划建设中心、林业站、水务所、农机农技办）。

（三）重点工作概述

古敢水族乡人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。古敢水族乡农业农村综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理等服务性工作。党群服务中心承办本乡文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。综合执法队承办应急救援服务，负责国土资源执法检查、安全生产监督管理等工作。古敢水族乡财政所承担本乡预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1565.44万元，其中：一般公共预算收入1357.44万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入208万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加293.3万元，主要原因分析：人员增加导致一般公共预算拨款收入增加及单位资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1357.44万元，其中：本年收入1357.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加85.3万元，主要原因分析：人员增加导致一般公共预算拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1357.44万元。财政拨款安排支出1357.44万元，其中：基本支出1174.47万元，与上年对比增加137.7万元，主要原因分析人员增加导致一般公共预算拨款收入增加；项目支出182.97万元，与上年对比减少52.41万元，主要原因分析村委会人员劳务福利支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出482.81万元，主要用于人员工资发放、公用经费支出。其中人大事务支出38.24万元，政协事务支出2万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出403.78万元，财政事务支出22.02万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出16.76万元。

公共安全支出19.20万元，主要用于人员工资发放。其中公安支出19.20万元。

社会保障和就业支出142.48万元，主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金和离退休人员生活补助。其中行政事业单位养老支出134.40万元，抚恤支出8.07万元。

农林水支出421.91万元，主要用于人员工资发放、公用经费支出、村干部工资保障。其中农业农村支出246.84万元，农村综合改革支出175.07万元。

卫生健康支出64.97万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险和离退休人员医疗补助。其中行政事业单位医疗支出64.97万元。

交通运输支出0.36万元，主要用于交通助理员生活补助。其中其他交通运输支出0.36万元。

自然资源海洋气象等支出125.04万元，主要用于人员工资发放、公用经费支出。其中自然资源事务支出125.04万元。

住房保障支出72.68万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。其中住房改革支出72.68万元。

灾害防治及应急管理支出28万元，主要用于人员工资发放、公用经费支出。其中消防救援事务支出28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资和福利支出1006.20万元（其中：基本支出1006.20万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-基本工资支出251.97万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出251.97万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-津贴（补）贴支出226.06万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出226.06万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-奖金支出7.36万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出7.36万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-绩效工资支出209.59万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出209.59万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.57万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出100.57万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-职业年金缴费支出16万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出16万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费支出36.91万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出36.91万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-公务员医疗补助缴费支出23.66万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出23.66万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-其他社会保障缴费支出4.40万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出4.40万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-住房公积金支出72.68万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出72.68万元，项目支出0万元）。

工资和福利支出-其他工资福利支出57万元，主要用于编外人员其他工资福利支出（其中：基本支出57万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出157.62万元（其中：基本支出114.52万元，项目支出43.10万元）。

商品和服务支出-办公费支出8.06万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出5.39万元，项目支出2.68万元）。

商品和服务支出-印刷费支出3.40万元，主要用于印刷业务相关支出（其中：基本支出1.80万元，项目支出1.60万元）。

商品和服务支出-水费支出0.27万元，主要用于水费业务相关支出（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.05万元）。

商品和服务支出-电费支出3.57万元，主要用于电费业务相关支出（其中：基本支出3.10万元，项目支出0.47万元）。

商品和服务支出-邮电费支出1.16万元，主要用于邮电费业务相关支出（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-差旅费支出8.48万元，主要用于差旅费业务相关支出（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.38万元）。

商品和服务支出-维修（护）费支出0.81万元，主要用于维修（护）费业务相关支出（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-会议费支出20.88万元，主要用于会议业务相关支出（其中：基本支出8.15万元，项目支出12.73万元）。

商品和服务支出-培训费支出1万元，主要用于培训业务相关支出（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.60万元）。

商品和服务支出-公务接待费支出7.39万元，主要用于公务接待费业务相关支出（其中：基本支出7.39万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-劳务费支出31.13万元，主要用于劳务业务相关支出（其中：基本支出9.53万元，项目支出21.60万元）。

商品和服务支出-委托业务费支出2万元，主要用于委托业务相关支出（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-工会经费支出12.61万元，主要用于工会经费业务相关支出（其中：基本支出12.61万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费支出20.83万元，主要用于福利业务相关支出（其中：基本支出20.83万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费支出10.19万元，主要用于公务用车运行维护业务相关支出（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用支出25.85万元，主要用于其他交通费用业务相关支出（其中：基本支出22.85万元，项目支出3万元）。

对个人和家庭的补助支出193.63万元（其中：基本支出53.75万元，项目支出139.87万元）。

对个人和家庭的补助-退休费支出0万元，主要用于按照（富政复〔2009〕1号）富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助支出193.63万元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤和丧葬费（其中：基本支出53.75万元，项目支出139.87万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出-公务用车购置0万元，主要用于公务车辆购置费（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1174.47万元，与上年对比，减少97.74万元，下降7.68%，主要原因分析：村委会人员劳务福利支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因分析无。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因分析无。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

古敢水族乡2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

古敢水族乡2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

古敢水族乡2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

古敢水族乡2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

古敢水族乡2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，古敢水族乡财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因分析无。预算支出0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因分析无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额42.10万元，其中：政府采购货物预算42.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

古敢水族乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.58万元，较上年减少0.23万元，下降1.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

古敢水族乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

（二）公务接待费

古敢水族乡2024年公务接待费预算为7.39万元，较上年减少0.23万元，下降3.02%，国内公务接待批次为154次，共计接待1232人次。

增减变化原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县古敢水族乡机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

古敢水族乡2024年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.19万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

九、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

2024年，富源县古敢水族乡除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算项目作了评价。具体部门重点项目预算的绩效目标见附件古敢水族乡2024年部门预算表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

古敢水族乡2024年机关运行经费安排114.52万元，与上年对比减少2.73万元，主要原因分析人员减少导致公用经费预算降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，古敢水族乡资产总额699.31万元（净值374.61万元），其中，流动资产324.70万元，固定资产374.61万元、净值374.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加84.4万元，其中固定资产增加12.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

古敢水族乡2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.古敢乡遗属生活困难补助资金

2.古敢乡村委会干部报酬经费

3.古敢乡村委会公用经费

4.古敢消防救援经费

二、立项依据

1.富财预〔2023〕40号

2.富财预〔2023〕40号

3.富财预〔2023〕40号

4.富政办通〔2022〕99号

三、项目实施单位

1.古敢水族乡人民政府

2.古敢水族乡财政所

3.古敢水族乡财政所

4.古敢水族乡财政所

四、项目基本概况

1.古敢乡遗属生活困难补助资金，保障遗属正常生活及社会稳定

2.保障村委会、村民小组人员工资正常发放及社会稳定

3.村委会公用经费，保障村委会、村民小组正常运转及社会稳定

4.用于古敢应急救援力量的建设

五、项目实施内容

1.古敢乡遗属生活困难补助资金，保障遗属正常生活及社会稳定

2.保障村委会、村民小组人员工资正常发放及社会稳定

3.村委会公用经费，保障村委会、村民小组正常运转及社会稳定

4.用于古敢应急救援力量的建设

六、资金安排情况

1.生活补助8.07万元

2.生活补助131.80万元

3.公用经费15.10万元

4.消防救援经费28万元

七、项目实施计划

1.古敢乡遗属生活困难补助资金，保障遗属正常生活及社会稳定，保障全年发放

2.保障村委会、村民小组人员工资正常发放及社会稳定，保障全年发放

3.村委会公用经费，保障村委会、村民小组正常运转及社会稳定，保障全年发放

4.用于古敢应急救援力量的建设，保障全年发放

八、项目实施成效

1.古敢乡遗属生活困难补助资金，保障遗属正常生活及社会稳定，保障全年发放

2.保障村委会、村民小组人员工资正常发放及社会稳定，保障全年发放

3.村委会公用经费，保障村委会、村民小组正常运转及社会稳定，保障全年发放

4.用于古敢应急救援力量的建设，保障全年发放

古敢水族乡2024年部门预算公开表

（附件：古敢水族乡2024年部门预算公开表.xls）