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曲靖市富源职业技术学校2024年预算公开目录

第一部分曲靖市富源职业技术学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市富源职业技术学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市富源职业技术学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市富源职业技术学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的方针政策，明确职教的办学方向；制定学校长远规划，布置近期工作要点；确定学校的专业设置，负责办学经费筹措，毕业生安排等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括：办公室、教务处、工会、总务处、招生就业处、团委、德育处、安全办。

本单位为富源县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实德育明方向。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。

2.强化建设提素质。一是职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍。深入开展师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。三是加强教师培训。通过开展各级各类培训，提高专业素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,615.94万元，其中：一般公共预算收入1,546.94万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入34.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入35.01万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加24.34万元，增长1.50%。主要原因2024年财政预算绩效工资比2023年多，导致一般公共预算财政拨款大幅下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,546.94万元，其中:本年收入1,546.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,546.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加40.99万元，增长2.65%，主要原因职业教育发展及教师职称晋升，教师基本薪酬增多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,615.94万元。财政拨款安排支出1,546.94万元，其中：基本支出1,467.13万元，与上年对比，减少23.58万元，下降1.60%，主要原因本年度退休教师人数增多；项目支出79.81万元，与上年对比，增加64.57万元，增长80.91%，主要原因中等职业教育提质增效，教育支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出－20503职业教育－2050302中等职业教育1047.36万元，主要用于人员工资、公用经费。

2.208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080502事业单位离退休 66.55万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

3.208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.7万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

4.208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出71.27万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

5.208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤支出5.83万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

6.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗支出54.91万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

7.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助支出43.58万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

8.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出6.30万元，主要用于其他医疗保险

9.221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金支出104.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出-30101基本工资支出462.10万元(其中基本支出462.10万元，项目支出0.00万元)；

2.301工资福利支出-30102津贴补贴支出64.34万元(其中基本支出64.34万元，项目支出0.00万元)；

3.301工资福利支出-30107绩效工资支出410.07万元(其中基本支出410.07万元，项目支出0.00万元)；

4.301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费支出146.73万元(其中基本支出146.73万元，项目支出0.00万元)；

5.301工资福利支出-30109职业年金缴费支出71.26万元(其中基本支出71.26万元，项目支出0.00万元)；

6.301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费支出54.91万元(其中基本支出54.91万元，项目支出0.00万元)；

7.301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费支出43.57万元(其中基本支出43.57万元，项目支出0.00万元)；

8.301工资福利支出-30112其他社会保障缴费支出6.30万元(其中基本支出6.30万元，项目支出0.00万元)；

9.301工资福利支出-30113住房公积金支出104.40万元(其中基本支出104.40万元，项目支出0.00万元)；

10.302商品和服务支出-30201办公费支出66.21万元(其中基本支出6.21万元，项目支出60万元)；

11.302商品和服务支出-30211差旅费支出4.07万元(其中基本支出4.07万元，项目支出0.00万元)；

12.302商品和服务支出-30217公务接待费支出0.20万元(其中基本支出0.20万元，项目支出0.00万元)；

13.302商品和服务支出-30226劳务费支出9.59万元(其中基本支出2.03万元，项目支出7.56万元)；

14.302商品和服务支出-30228工会经费支出16.16万元(其中基本支出16.16万元，项目支出0.00万元)；

15.302商品和服务支出-30229福利费支出18.54万元(其中基本支出18.54万元，项目支出0.00万元)；

16.303对个人和家庭的补助-30304抚恤金支出5.82万元(其中基本支出0.00万元，项目支出5.82万元)；

17303对个人和家庭的补助-30305生活补助支出56.16万元(其中基本支出56.16万元，项目支出0.00万元)；

18.303对个人和家庭的补助-30308助学金支出6.41万元(其中基本支出0.00万元，项目支出6.41万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,546.94万元，与上年对比，增加40.99万元，增长2.65%，主要原因中等职业教育提质发展、教师职称晋升及绩效工资人员基本支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市富源职业技术学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市富源职业技术学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市富源职业技术学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市富源职业技术学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市富源职业技术学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市富源职业技术学校财政专户管理资金预算收入34万元，与上年对比，减少7.66万元，下降2.25%，主要原因未进行春季招生及学生对中等职业教育知晓度和认可度不高，学期中途流失。预算支出34万元，与上年对比，减少7.66万元，下降2.25%，主要原因分析未进行春季分流招生。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市富源职业技术学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.02万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市富源职业技术学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市富源职业技术学校2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年对比减少0.02万元，下降10%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市富源职业技术学校厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市富源职业技术学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市富源职业技术学校无重点项目支出预算

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市富源职业技术学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市富源职业技术学校资产总额6833.47万元（净值5989.53万元），其中，流动资产759.91万元，固定资产6073.55万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加5736.77万元，其中固定资产增加5009.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市富源职业技术学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中等职业学校学生住宿费专项资金项目

二、立项依据

《云南省计委、省财政厅、省教育厅关于适当提高我省中等职业学校和普通市级中学学费、住宿费收费标准的通知》的通知曲计收费〔2002〕39号。

三、项目实施单位

曲靖市富源职业技术学校

四、项目基本概况

中等职业学校学生住宿费以单位直收的方式收取，主要用于职校办公、劳务、用水、校舍维修。

五、项目实施内容

按照非税收入政策，及时下达资金，让职校师生受益，不断提升教师的教学水平，促进职业学校高质量发展。

六、资金安排情况

一般公共预算支出34万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2024年1月1日至12月31日，计划完成4个经济科目。

八、项目实施成效

支付完成4个经济科目的计划，家长满意率均达到90%以上，受益学生1019人，职业教育教师的教学水平不断提升，职业教育教学质量不断提升，促进职业教育事业高质量发展。

曲靖市富源职业技术学校2024年部门预算表

（附件：附件2-3.曲靖市富源职业技术学校2024年部门预算公开表20240226012754939.xls）

监督索引号53032507036002800111