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富源县教育体育局教研室2024年预算公开目录

第一部分富源县教育体育局教研室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县教育体育局教研室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县教育体育局教研室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县教育体育局教研室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县教育体育局教研室主管全县教育教研工作，主要职责：

1.负责各级各类学校教研工作的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教研教学改革。

2.负责推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育。

3.负责做好高中市统测、省统测的教学质量分析；做好高中高考、学业水平测试、初中学业水平考试的成绩统计、教学质量分析。

4.按要求到薄弱学校听评课，指导教师课堂教学；按时举办各学科教学技能竞赛。

5.做好每年的教材教辅征订工作；做好课堂申报、结题工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：教研室

本单位为富源县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.协调推进促教育教学跨越，推进义务教育向优质均衡迈进；抓实高中阶段教育优质发展，全面实施新课程新教材，强化普通高中学业水平合格性考试科目的教学，做好高考改革和高中课程改革的有效衔接。建立科学的质量评价体系，完善学生学业水平考试和综合素质评价制度，推进高中教育快速发展。

2.加强教师队伍建设，加强乡村教师队伍和职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。

3.强化教育教学管理，一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入885.68万元，其中：一般公共预算收入559.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入326.43万元。

与上年对比，增加99.66万元，增长21.68%，主要原因分析：1.增加了单位自有资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入559.25万元，其中:本年收入559.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款559.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加284.67万元，增长103.67%，主要原因分析：预算增加往年应拨未拨相关保险费用，导致财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出885.68万元。财政拨款安排支出11.25万元，下降4.5%，主要原因：1.在职人员退休2人，导致财政拨款减少；项目支出646.95万元，与上年对比增加622.34万元，增长100.00%，主要原因是今年增加了1.死亡抚恤预算支出，2.单位自有资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2059999一般公共预算教育支出—其他教育支出393.05万元，主要用于人员工资、公用经费。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休37.55万元。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出15.15万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出51.56万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤30.52万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.72万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗0.66万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.82万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金10.69万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210202住房保障支出－住房改革支出－购房补贴1.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出194.10万元（其中：基本支出194.10万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资52.30万元（其中：基本支出52.30万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资39.03万元（其中：基本支出39.03万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.14万元（其中：基本支出15.14万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费51.56万元（其中：基本支出51.56万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.72万元（其中：基本支出5.72万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.81万元（其中：基本支出12.81万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金10.69万元（其中：基本支出10.69万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出301.44万元（其中：基本支出11.44万元，项目支出290.00万元）。

32万元，项目支出90.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.70万元（其中：基本支0.70万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-劳务费200万元（其中：基本支0.00万元，项目支出200.00万元）。

30228商品和服务支出-工会费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费5.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助63.69万元（其中：基本支出33.17万元，项目支出30.52万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0.00万元）。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金30.52万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.52万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助31.68万元（其中：基本支出31.68万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出559.25万元，与上年对比，增加284.67万元，上升103.67%，主要原因：单位自有资金计入收入支出，导致支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县教育体育局教研室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县教育体育局教研室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县教育体育局教研室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县教育体育局教研室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县教育体育局教研室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县教育体育局教研室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，减少70.74万元，下降100%，主要原因是高中考大学的报名费上缴省教育厅，导致收入减少；

七、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）-模板说明要删除

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县教育体育局教研室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.73万元，下降51.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县教育体育局教研室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县教育体育局教研室2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.73万元，下降51.04%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

增减变化原因减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县教育体育局教研室厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县教育体育局教研室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县教育体育局教研室除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容见附表05-2（项目支出绩效目标表（本次下达））。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县教育体育局教研室2024年机关运行经费安排4.92万元，与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县教育体育局教研室资产总额218.10万元（净值172.74万元），其中，流动资产172.38万元，固定资产原值45.72万元、净值0.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加36.41万元，主要是流动资产增加36.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源教育体育局教研室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县教育局教研室2024年部门预算表

（附件：（教研室）附件2-3.教研室2024年部门预算公开表20240226011751058.xls）

监督索引号53032507036001000111