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富源县富村镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分富源县富村镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县富村镇中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县富村镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县富村镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县富村镇中心学校负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务，主要职责如下：

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作。规划、指导教育现代化和教育信息化工作。发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本镇中、小学教师继续培训计划，并有针对性地组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立健全本镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费。拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助我镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：学校办公室、党建办公室、人事办公室、政策法规和信访办公室、教研办公室、教务办公室、教师工作办公室、语言文字办公室、电教室、学校后勤保卫办公室、民办教育办公室、学生营养改善计划办公室、教育督导办公室、学校基建办公室、学生资助中心办公室、卫生与艺术教育办公室、会计办公室、出纳办公室。

本单位为富源县教育体育局下属二级预算单位，所属单位40个，分别是：

1、富源县富村镇第一中学

2、富源县富村镇第二中学

3、富源县富村镇富村小学

4、富源县富村镇居核小学

5、富源县富村镇第二小学

6、富源县富村镇砂厂小学

7、富源县富村镇德胜小学

8、富源县富村镇松子山小学

9、富源县富村镇托田小学

10、富源县富村镇新坪小学

11、富源县富村镇祖德小学

12、富源县富村镇团山小学

13、富源县富村镇干龙小学

14、富源县富村镇普红小学

15、富源县富村镇古木小学

16、富源县富村镇大凹子小学

17、富源县富村镇广发新店小学

18、富源县富村镇亦佐小学

19、富源县富村镇水井小学

20、富源县富村镇鲁纳小学

21、富源县富村镇新厂小学

22、富源县富村镇牛路明德小学

23、富源县富村镇中心幼儿园

24、富源县富村镇第二幼儿园（民办公助）

25、富源县富村镇爱心希望小学

26、富源县富村镇育苗幼儿园

27、富源县富村镇太阳高照幼儿园

28、富源县富村镇惠学幼儿园

29、富源县富村镇启蒙幼儿园

30、富源县富村镇托田幼儿园

31、富源县富村镇爱你宝贝幼儿园

32、富源县富村镇大凹子幼儿园

33、富源县富村镇新店幼儿园

34、富源县富村镇鲁纳幼儿园

35、富源县富村镇彤彤幼儿园

36、富源县富村镇牛路幼儿园

37、富源县富村镇大耻扎幼儿园

38、富源县富村镇百益幼儿园

39、富源县富村镇德鸿小学

40、富源县富村镇雏鹰小学。

富源县富村镇中心学校所属学校核定事业编制教师671名，包括：初中教育教师279人、小学教育教师374人、学前教育教师18人。

富源县富村镇中心学校所属学校学生数15493人，包括：初中教育学生4100人、小学教育学生8320人、学前教育学生3073人。

（三）重点工作概述

1、教育教学工作彰显效果。

始终以教育教学为中心，狠抓教学研究工作。

（1）建立领导参与教学研究制度，成立了以中心学校副校长为组长，教育教学经验丰富的同志共20人组成教学工作组，深入各校（园）组织听评课，指导教师课堂教学工作。

（2）坚持深入课堂听课、评课制度。中心学校坚持深入全镇中小学校课堂听课、评课，参加教学过程中存在问题研讨，做好课堂教学过程记录，总结分析、反馈及成熟经验推行工作。

（3）行动迅速，高度重视教学工作。全镇各校园高度重视县教体局、中心学校印发的文件、通知，并按通知要求做好相关工作，尤其是在本学年初中心学校校长多次组织领导认真研究，对初三毕业班班主任及任课教师精心安排，把好关口，使初三毕业班教学工作有序，教学质量明显上升，其次是狠抓薄弱学校、薄弱学科建设。

（4）制度健全，教学常规管理规范有序。各单位认真贯彻落实《富源县中小学教学管理规程》，切实建立完善激励机制，坚持定期或不定期的抓好教学常规工作月检查制度，并对检查过程中存在的问题在全镇范围内及时作出通报。

2.安全工作落实到位。认真落实《安全工作管理规程》，全面贯彻落实安全管理规定和各级有关文件精神。一是健全安全工作制度，完善安全管理网络。全面拟订安全管理制度形成汇编，落实各校安全管理工作领导小组，配齐配强安全管理人员，完善学校安全管理网络，形成齐抓共管的安全工作格局。二是各学校将活动安全、道路交通安全、消防安全、食品安全、校园安全和法治教育纳入教学计划中，开设安全专题教育课，开展安全宣传教育活动，组织突发公共事件应急演练6次，提高师生安全意识、提高预防突发事件和处理突发事件的能力。三是各学校的《社会治安综合治理工作台账》和《学校安全工作台账》等安全工作档案健全，记录完整规范，防止校园安全责任事故发生。四是中心学校与各校（园）签订安全工作目标管理责任书，健全完善安全工作责任追究制，层层落实安全责任，使安全稳校落在实处。五是加强师德师风建设，严禁体罚或变相体罚学生行为。六是认真接待群众来信来访，建立维稳工作责任制，明确职责，责任到人，随时排查不稳定因素，切实解决重点、热点、难点问题，及时调处、化解矛盾纠纷，维护校园稳定，创建平安、和谐、稳定的校园环境。七是认真督查，落实整改。中心学校坚持“两周一查”和学校“一日一查”制度，定期或不定期检查。

3.“一岗双责”强势推进。按照中心学校“校级领导挂校、工作人员包校、校长包年级、班主任和课任教师包班”的管理思路，严格执行学校安全“一岗双责”制度。与全镇各校园签订自上而下的安全管理责任书，加大指导、协调和监督力度，强化安全隐患排查和责任事故倒追措施，抓好学校值班和安全日志的汇总通报，并组织学校开展多种形式的防触电、防中毒、防溺水和文明出行、安全乘车等演练活动，提高师生安全防范意识，在中心学校统一督查和不定期抽查下，全力构建了学校安全无缝隙管理网络。

4.队伍建设实现规范化、高效化管理。一是校长能上能下制度彰显活力。为充分调动校长工作的积极性，实现校长能上能下机制的科学、规范、高效运行，中心学校成立了综合考核办公室，并通过协调、收集、汇总各科室对学校校长工作的日常反映，加强对校长在教学质量、学校安全、高效课堂构建、党风廉政等方面的综合考核，使校长的选拔、使用、去留更加科学、合理、公正，从而实现由好校长锻造名学校的教改目标。二是强化教师师德师风管理。中心学校召开师德师风专题工作会议，并与各校园长签订师德师风管理目标责任书和党风廉政建设责任书，中心学校结合实际，制订了《富源县富村镇中心学校关于教职工工作日期间禁止喝酒、打麻将等行为的规定》，严禁教师上课期间打麻将和醉酒上课，截至目前，未出现教师上课期间打麻将和醉酒上课现象，效果明显。

5.党史学习教育有序开展。中心学校召开了党史学习教育动员会，拟定了党史学习教育方案，将党史学习教育常态化，认真做好学习笔记。

6.认真落实教育资助政策。一是严格落实教育资助政策，确保各项资助落实到位自国家有关资助政策实施以来，各项资助政策都得到了有效落实。全镇义务段26所学校均建有学生食堂，义务段全体学生都享受生均每天4元的营养餐补助（2021年秋季学期提高到每生每天5元）；按时足额发放“四类人员”的寄宿生生活补助。二是开展结对帮扶活动。全镇干部职工开展“一对一”帮扶活动，并进村入户对贫困户进行资助政策宣传；帮扶教师对贫困学生进行家访、心理疏导、学习辅导；在心理、学习、生活等方面予以照顾，建立了帮扶信息台账。

7.教育扶贫工作成效显著。教育扶贫工作一如既往地扎实开展，控辍保学工作成效显著。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制671人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制670人。在职实有671人，其中：财政全额保障671人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员180人，其中：离休0人，退休180人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,737.11万元，其中：一般公共预算收入13,577.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,160.00万元。

与上年对比，增加1,902.87万元，增加13.75%，主要原因：一是2024年度将我部门中小学食堂学生伙食费纳入预算。二是2024年城乡义务教育生均公用经费补助标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,577.11万元，其中:本年收入13,577.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,577.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少109.30万元，下降0.78%，主要原因：一是2024年度将我部门中小学食堂学生伙食费纳入预算。二是2024年城乡义务教育生均公用经费补助标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,737.11万元。财政拨款安排支出13,577.11万元，其中：基本支出12,824.76万元。与上年对比增加207.7万元，上升1.55%，主要原因：一是2024年度将我部门中小学食堂学生伙食费纳入预算，二是2024年城乡义务教育生均公用经费补助标准提高。项目支出752.34万元，与上年对比增加220.80万元。主要原因：一是2024年度将我部门中小学食堂学生伙食费纳入预算。二是2024年城乡义务教育生均公用经费补助标准提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育390.59万元，主要用于全镇幼儿园教师工资、日常公用经费支出及学前教育家庭经济困难学生助学金支出。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育5,391.60万元，主要用于全镇小学教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及学生资助支出。

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育4,106.63万元，主要用于全镇初中教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及学生资助支出。

4.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育2.19万元，主要用于特殊教育教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费、学生营养改善及改善特殊教育学校办学条件支出。

5.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休300.31万元，主要用于离休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费1,343.20万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。

7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费11.50万元，主要用于在职人员职业年金单位负担部分支出。

8.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤120.65万元，主要用于遗属补助及一次性丧葬抚恤金支出。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗500.92万元，主要用于全镇在职教师医疗保险单位负担部分支出。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助314.60万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出103.45万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、义务教育阶段教师大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金958.84万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。

13.2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴32.62万元，主要用于退休人员建房、安家补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12,175.69万元，其中：基本支出12,175.69万元，项目支出0.00万元。

30101工资福利支出-基本工资4,010.85万元（其中：基本支出4,010.85万元,项目支出0.00万元），主要用于发放在职人员基本工资。

30102工资福利支出-津贴补贴1,020.63万元（其中：基本支出1,020.63万元,项目支出0.00万元），主要用于发放在职人员津贴补贴。

30107工资福利支出-绩效工资3,911.70万元（其中：基本支出3,911.70万元，项目支出0.00万元），主要用于发放事业在职人员绩效工资。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1,343.20万元（其中：基本支出1,343.20万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分养老保险。

30109工资福利支出-职业年金缴费11.50万元（其中：基本支出11.50万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分职业年金。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费500.92万元（其中：基本支出500.92万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分医疗保险。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费314.60万元（其中：基本支出314.60万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分公务员医疗补助。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费103.45万元（其中：基本支出103.45万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分工伤保险、失业保险、生育保险及大病补充医疗保险。

30113工资福利支出-住房公积金958.84万元（其中：基本支出958.84万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分住房公积金。

2.302商品和服务支出625.10万元，其中：基本支出363.01万元，项目支出262.09万元。

30201商品和服务支出-办公费45.56万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出33.50万元），主要用于教育系统行政事业单位办公费支出。

30202商品和服务支出-印刷费2.32万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.32万元），主要用于教育系统行政事业单位印刷费支出。

30205商品和服务支出-水费3.02万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.77万元），主要用于教育系统行政事业单位水费支出。

30206商品和服务支出-电费8.03万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出7.23万元），主要用于教育系统行政事业单位电费支出。

30211商品和服务支出-差旅费10.53万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出8.77万元），主要用于教育系统行政事业单位差旅费支出。

30213商品和服务支出-维修（护）费51.23万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出51.23万元）,主要用于教育系统行政事业单位维修（护）费支出。

30215商品和服务支出-会议费2.76万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出2.46万元）,主要用于教育系统行政事业单位会议费支出。

30216商品和服务支出-培训费56.69万元（其中：基本支出54.69万元，项目支出2.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位培训费支出。

30217商品和服务支出-公务接待费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位公务接待费支出。

30226商品和服务支出-劳务费155.43万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出151.05万元）,主要用于教育系统行政事业单位劳务费支出。

30228商品和服务支出-工会经费155.49万元（其中：基本支出155.49万元，项目支出0.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位工会经费支出。

30229商品和服务支出-福利费127.47万元（其中：基本支出127.47万元，项目支出0.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位福利费支出。

30239商品和服务支出-其他交通费用0.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.82万元）,主要用于教育系统行政事业单位其他交通费用支出。

3.303对个人和家庭的补助773.04万元，其中：基本支出286.06万元，项目支出486.98万元。

30302对个人和家庭的补助-退休费32.62万元（其中：基本支出32.62万元，项目支出0.00万元）,主要用于发放教育系统退休教师提高生活补贴。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金120.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.65万元）,主要用于发放教育系统遗属补助支出。

30305对个人和家庭的补助-生活补助257.05万元（其中：基本支出253.44万元，项目支出3.61万元）,主要用于发放家庭经济困难生活补助支出。

30308对个人和家庭的补助-助学金362.72万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出362.72万元）,主要用于发放家庭经济困难生活补助和学生营养改善计划补助支出。

4.310资本性支出3.27万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.27万元。

31002资本性支出-办公设备购置3.27万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.27万元）,主要用于学校办公设备购置支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出13,577.11万元，与上年对比，增加207.70万元，增加1.55%，其中：基本支出12,824.76万元，与上年对比减少了13.11万元，减少了0.10%，主要原因：主要原因：一是2024年度将我部门中小学食堂学生伙食费纳入预算。二是2024年城乡义务教育生均公用经费补助标准提高。

项目支出752.34万元，与上年对比增加220.79万元，主要原因：一是2024年学前教育保育教育费收费标准提高导致保教费增加，二是2024年度将我部门中小学食堂学生伙食费纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县富村镇中心学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县富村镇中心学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县富村镇中心学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县富村镇中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县富村镇中心学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县富村镇中心学校2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县富村镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.76万元，较上年减少0.35万元，下降5.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县富村镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县富村镇中心学校2024年公务接待费预算为5.76万元，较上年减少0.35万元，下降5.73%，国内公务接待批次为227次，共计接待1286人次。

减少原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县富村镇中心学校厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县富村镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县富村镇中心学校2024年财政预算项目共1个，项目预算绩效目标详见附表预算05-2表（项目支出绩效目标表（本级下达）05-2）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县富村镇中心学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因富源县富村镇中心学校无此项预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县富村镇中心学校资产总额18,231.85万元（净值15,406.82万元），其中，流动资产2,614.81万元，固定资产23,076.87万元、净值15184.344155万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8,012.45万元，其中固定资产增加6133.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值23,076.87万元；处置车辆0辆，账面原值7.68万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

富源县富村镇中心学校2024年无其他需要说明的情况。

富源县富村镇中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

义务教育教师培训项目。

二、立项依据

云政办发【2015】110号（云南省人民政府办公厅关于印发云南省乡村教师支持计划（2015—2020）的通知）。

三、项目实施单位

富源县富村镇中心学校。

四、项目基本概况

加大对义务教育教师培训力度，全面提升义务教育教师教育教学水平，促进全镇教育事业高质量发展。

五、项目实施内容

按义务教育教师工资总额的2%和教育附加5%安排义务教育教师培训专项经费，采取送出去、请进来的方式开展多层次、多样化、多学科的培训、学习、交流，不断提升义务教育教师的教育教学水平，促进全镇教育事业高质量发展。

六、资金安排情况

按义务教育教师工资总额的2%安排义务教育教师培训专项经费85.00万元，按义务教育公用经费的10%安排义务教育教师培训专项经费100.00万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2024年1月1日至12月31日，计划完成10个科目671人的教师培训。

八、项目实施成效

完成10个科目671人的教师培训，教师参训率、出勤率及培训合格率均达到95%以上，受益学生15493人，义务教育教师的教育教学水平不断提升，全镇义务教育阶段教育教学质量不断提升，促进全镇教育事业高质量发展。

2024年部门预算表

（附件：附件2-3.富源县富村镇中心学校2024年部门预算公开表20240226013719634.xls）

监督索引号53032507036002300111