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富源县第一中学2024年预算公开目录

第一部分富源县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县第一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

2、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

3、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

4、管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

5、依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

6、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

7、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括党委办公室、学校办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、工会、团委、安全办、信息中心，核定实有人员编制288人，其中：事业编制288人；在职在编实有事业人员285人。

（三）重点工作概述

1、坚定信心、克难奋进，教学质量稳步提升

精心打磨每一节课，课课出精品，让老师们不断磨炼，不断成长。一个好教师成就一个好班级，一堂好课成就一群学生。学校始终把培养教师作为提高课堂效率的第一要务，提供磨炼平台，让老师们迅速成长。

2、丰富办学内涵，提升办学层次

（1）以人为本，提升品质。培养“德智体美劳全面发展的学生”是社会、国家赋予的使命，培养学生形成良好的习惯，促进学生健康成长的理念。

（2）培养良好的卫生习惯，提升校园环境质量。

（3）开展形式多样的校园文化活动，为学生的个性发展，放飞梦想提供了舞台，丰富了校园文化生活，体现全体师生团结奋进；干事创业的热情高涨。

3、改善办学设施，服务教育教学

学校足球场改造完成，投入使用，改变了过去尘土飞扬、运动受限的局面；学校老旧小区装修改造，面貌焕然一新；“七个专项行动”进校园，“厕所革命”、“卫生死角革命”轰轰烈烈，学校卫生环境更加清洁舒适；实验楼205会议室、青少年活动中心礼堂LED电子显示屏的安装等，学生厕所改建，立基楼建设与学生机房建设，这些教学设施的改善为学校教育教学提供了便利，进一步激发了教职工工作的积极性，为学校实现跨越式发展提供了有力支撑。

4、加强党建引领，为加快学校发展提供坚强保障坚持思想建党，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面压实工作责任，潜心教育，让党旗在教学一线的奋斗路上高高飘扬。使我们更加坚定了为教育事业奋斗终身的决心，磨砺了不屈不挠勇往直前的意志，鼓舞了攻坚克难、争创一流的斗志。

5、关心教职工，慰问离退休教师

（1）“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，学校为教职工子女搭建成长平台，学校组织教职工子女开展了亲子读书、才艺展示、游园活动庆祝“六一”儿童节。

（2）关心困难职工、离退休教师。慰问离退休老教师，送去学校的温暖，展示教育的情怀，老教师们非常感动。

（3）关爱广大教职工：为每位教职工送上生日蛋糕及鲜花，让老师真实感受到来自学校的关心和关爱。

“大浪淘沙方显真金本色，暴雨过后，青松更显巍峨。”我们要以只争朝夕的劲头，百折不挠的韧劲，奋发有为的精神，奋战到底。只要信仰的火种不灭，总有一天会熊熊燃烧起来。让我们汇聚起振兴一中的磅礴力量，奋力拼搏，早日实现百年名校的奋斗目标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制288人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制288人。在职实有285人，其中：财政全额保障285人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,606.32万元，其中：一般公共预算收入5,801.32万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入450.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1355.00万元。

与上年对比，收入增加1078.14万元，增长16.52%，主要原因：一是工资正常增加；二是2024年部门预算中预算了其他收入增加了（非同级财政拨款）1025.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,801.32万元，其中:本年收入5,801.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,801.32万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少71.19万元，下降1.21%，主要原因：上年度将富源一中与曲二中联合办学经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,606.32万元。财政拨款安排支出5,801.32万元，其中：基本支出5,340.20万元，与上年对比增加173.72万元，增长3.36%，主要原因：2024年在职人员增加1人；项目支出2,266.12万元，与上年对比增加904.43万元，增长66.42%，主要原因：1.增加富源县第一中学高中学费住宿费促发展专项经费项目；2.增加学生食堂委托经营经费单位自有资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204教育支出-普通教育-高中教育4,239.88万元，主要用于教师工资、日常公用经费支出、学生资助支出及与曲二中联合办学支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休123.17万元，主要用于离休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出571.90万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.70万元，主要用于在职人员职业年金单位负担部分支出。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤55.45万元，主要用于遗属补助及一次性丧葬抚恤金支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗213.20万元，主要用于在职教师医疗保险单位负担部分支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助126.67万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24.30万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、教师大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金408.20万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5,018.56万元（其中：基本支出5,018.56万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资1,733.00万元（其中：基本支出1,733.00万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴260.17万元（其中：基本支出260.17万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资1,645.42万元（其中：基本支出1,645.42万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费571.90万元（其中：基本支出571.90万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费35.70万元（其中：基本支出35.70万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费213.20万元（其中：基本支出213.20万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费126.67万元（其中：基本支出126.67万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费24.30万元（其中：基本支出24.30万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金408.20万元（其中：基本支出408.20万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出525.22万元（其中：基本支出222.54万元，项目支出302.68万元）。

30201商品和服务支出-办公费41.94万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出33.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

30205商品和服务支出-水费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

30206商品和服务支出-电费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30209商品和服务支出-物业管理费27.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出20.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费67.37万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出63.68万元）。

30215商品和服务支出-会议费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费9.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费111.07万元（其中：基本支出11.07万元，项目支出100.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费119.34万元（其中：基本支出119.34万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费62.91万元（其中：基本支出62.91万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助197.54万元（其中：基本支出99.10万元，项目支出98.44万元。）

30301对个人和家庭的补助-离休费17.04万元（其中：基本支出17.04万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费2.86万元（其中：基本支出17.04万元，项目支出0.00万元）。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金55.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出55.45万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助79.20万元（其中：基本支出79.20万元，项目支出0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助-助学金42.99万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出42.99万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,801.32万元，与上年对比，减少71.19万元，下降1.21%，主要原因：2024年工资及工资性费用预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县第一中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县第一中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县第一中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县第一中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县第一中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县第一中学财政专户管理资金收入450.00万元，与上年对比，增加114.34万元，增长34.10%，主要原因:2024增加富源县第一中学高中学费住宿费促发展专项经费预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额32.00万元，其中：政府采购货物预算32.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

富源县第一中学2024年公务接待费预算为9.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%，国内公务接待批次为180次，共计接待1880人次。

减少原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，云南省富源县第一中学厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省富源县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县第一中学除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

富源县第一中学2024年财政预算项目共14个，项目预算绩效目标详见附表（项目支出绩效目标表（本次下达）），无重点项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县第一中学2024年机关运行经费0.00万元，与上年对无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县第一中学资产总额9021.64万元（净值6929.42万元），其中，流动资产1972.17万元，固定资产3542.82万元、净值1456.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产3,506.64万元。与上年相比，本年资产总额增加3,115.92万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县第一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县第一中学2024年部门预算表

（附件：富源县第一中学2024年部门预算表20240227021557905.xls）

监督索引号53032507036000200111