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富源县第十一中学2024年预算公开目录

第一部分富源县第十一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县第十一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县第十一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县第十一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县第七中学经富源县教育局批准，于2016年8月正式成立，于2015年7月开工建设，2016年8月主体工程建设完成并投入使用。学校隶属于富源县教育局管辖，属财政全额拨款事业单位，是富源县境内唯一一所县教育局直属初级中学，更是富源县委、县人民政府高度重视并着力打造的一所新型现代化义务教育示范学校。2017年11月被曲靖市教育局评定为“曲靖市法治示范学校”。2023年5月学校更名为富源县第十一中学。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设部门，包括：教务处、办公室、总务处、工会、党委办公室、团委、安全办。

本单位是富源县教育体育局二级单位。

（三）重点工作概述

1.注重教师自身修炼，提高教师整体水平。一是学校的发展关键在于教师的发展，我校通过多视角加强教师队伍建设，发掘教师自身优势，展示教师才华，提高教师整体水平。抓师德师风建设，弘扬师德风范。二是学校深入落实文件精神，组织教师学习师德师风的制度文件，与教师签订师德师风承诺书，规范教师行为，要求全体教师以积极健康的人格投身教育教学实践。抓教研团队建设，促专业发展。三是学校积极营造科研氛围，注重教研团队的建设，以教研组、备课组为单位开展校本研修，通过个体反思、同伴互助、专业引领等多种形式，开展校本研修活动，构成学校教师专业发展。四是学校让骨干教师和青年教师结成对子，开展新老教师一对一的带教活动，师徒合作学习、合作教研、合作教学，并以此作为活动的载体，让青年教师迅速地成长。为进一步提升教师的教科研能力，我校采用“请进来，走出去”的办法，为教师提供学习的平台，促使教师自觉地将教育理论与科研实践结合起来。抓德育队伍建设，强工作实效。五是在德育队伍建设上，利用班主任例会的时间，鼓励班主任们分享管理经验。通过经验交流，班主任互相学习，彼此启发，引导促进德育骨干队伍素质的全面提升。此外，组织年轻班主任积极参加班主任培训，提供更多机会，促进成长。同时，在新老班主任之间建立“传帮带”机制，使班级管理上的亮点得到传承。

2.坚持德育为首，突出德育工作的实效性开展主题活动，提升学生素养。一是开学初，开展课程教育活动，通过吃苦流汗，来磨炼意志，升华自我，激发学生对祖国传统文化的热爱之情。二是学校通过校园广播、主题班会、专题讲座等形式，开展垃圾分类教育，增强学生垃圾分类的意识，培养学生良好的卫生习惯。立足团队共建，夯实阵地建设。三是共青团、少先队是学校德育建设的重要阵地，在学校党支部的引领下，进一步完善了团队工作。加强了团的组织建设，我校团支部以团校为基地开展学习教育，组织学生学习《中国共产主义青年团章程》和团的基本知识，提高学生的思想修养。积极开展公益活动，多次组织学生在学校周边清除卫生死角，美化环境。

3.共筑家校联盟，提升教育合力。一是开学初向家长介绍了学期学校的工作思路，征求家长意见，统一思想，形成共识。为家长提供孩子关键时期的引领，提高家长教育能力。二是组织家长开展志愿者服务，如环境监督岗、运动会服务岗等，家校合力，为学生创造了更优质的成长环境。引导全校学生家长树立正确的“立德树人”教育观念，掌握科学的教育方法，提高家长自身素质和育人水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制220人。在职实有222人，其中：财政全额保障222人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6956.91万元，其中：一般公共预算收入4256.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2700.00万元。

与上年对比，增加了2785.45万元，增长了66.85%，主要原因分析：学生人数较上年增长，单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4256.91万元，其中:本年收入4256.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4256.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加了240.45万元，增长了5.98%，主要原因分析：教职工人数、学生人数均较上年增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6956.91万元。财政拨款安排支出4256.91万元，其中：基本支出3969.50万元，与上年对比增加了165.25万元，增长了4.34%，主要原因分析：教职工人数、学生人数均较上年增长；项目支出287.41万元，与上年对比增加了72.2万元，增长了33.55%，主要原因分析：教职工人数、学生人数均较上年增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育5771.56万元，主要用于初中教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及学生资助支出以及单位自有资金支出。

2.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.53万元，主要用于日常公用经费支出。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休73.80元，主要用于离休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出428.55万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出53.00万元，主要用于职业年金单位负担部分支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33.29万元，主要用于遗属补助及一次性丧葬抚恤金支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗159.29万元，主要用于在职教师医疗保险单位负担部分支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90.96万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33.48万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、义务教育阶段教师大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金306.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-购房补贴5.91万元，主要用于职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出3793.66万元（其中：基本支出3793.66万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资1270.67万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出1270.67万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴194.38万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出194.38万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资1256.79万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出1256.79万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费428.55万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出428.55万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费53.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出53.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费155.59万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出159.29万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费90.96万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出90.96万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费33.48万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出33.48万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金306.54万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出306.54万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出225.60万元（其中：基本支出110.69万元，项目支出114.92万元）。

30201商品和服务支出-办公费48.87万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.90万元，项目支出46.97万元）。

30216商品和服务支出-培训费17.33万元，主要用于培训业务相关支出（其中：基本支出17.33万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费3.03万元，主要用于公务接待业务相关支出（其中：基本支出3.03万元，项目支出0.00万元）。

3022商品和服务支出-劳务费67.95万元，主要用于劳务费业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出67.95万元）。

30228商品和服务支出-工会经费46.88万元，主要用于工会经费业务相关支出（其中：基本支出46.88万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-福利费41.54万元，主要用于福利费业务相关支出（其中：基本支出41.54万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助237.65万元（其中：基本支出65.16万元，项目支出172.49万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费13.65万元（其中：基本支出13.65万元，项目支出0.00万元）,主要用于发放教育系统离退休人员离休费支出。

30302对个人和家庭的补助-退休费5.91万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出0.00万元）,主要用于发放教育系统离退休人员退休费支出。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金33.29万元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤和丧葬费（其中：基本支出0.00万元，项目支出33.29万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助45.60万元，主要用于退休人员提高生活补助（其中：基本支出45.60万元，项目支出0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助-助学金139.20万元，主要用于发放教育系统学生资助资金（其中：基本支出0.00万元，项目支出139.20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4256.91万元，与上年对比，增加240.45万元，增长5.98%，主要原因分析：教职工人数、学生人数均较上年增长。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县第十一中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县第十一中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县第十一中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县第十一中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县第十一中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县第十一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

富源县第十一中学无此项内容。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县第十一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.03万元，较上年减少0.47万元，下降13.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县第十一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县第十一中学2024年公务接待费预算为3.03万元，较上年减少0.47万元，下降13.42%，国内公务接待批次为60次，共计接待800人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县第七中学厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县第十一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县第十一中学除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

1.项目名称：城乡义务教育寄宿生生均公用经费。项目年度绩效目标：确保2023年城乡初中正常运转，教育教学工作顺利开展。

2.项目名称：县级预算生均公用经费。项目年度绩效目标：县级预算生均公用经费，确保学校运转。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县第十一中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县第十一中学资产总额10421.65万元（净值10148.54万元），其中，流动资产602.82万元，固定资产9818.83万元、净值9545.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9452.05万元，其中固定资产增加9174.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县第十一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县第十一中学2024年部门预算表

（附件：（富源县第十一中学）2024年部门预算公开表20240226013523614.xls）

监督索引号53032507036001100111