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富源县第九中学2024年预算公开目录

第一部分富源县第九中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县第九中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县第九中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县第九中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县第九中学为县直职能部门，主要职能职责为：

(1)依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

(2)对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

(3)聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

(4)管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(5)依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

(6)以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

(7)贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：组织办、督学室、办公室、教科室、教务处、安全办、德育室、工会、膳食科等

（三）重点工作概述

1.强化德育工作，促进学生发展。一是学校以“打造德育风景线”为思路，建立“学校—年级—班级”三位一体的德育工作体系，坚持未成年人思想道德建设。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。二是着力打造“激情校园”，要求全体师生在学习生活中时刻充满激情，从宿舍到教室，从教室到食堂，从食堂到宿舍，同学们都是跑步前进，争分夺秒，从早读到课堂，从课前到操前，同学们的激情朗读已成为九中的一道靓丽风景线。抓好综合素养培育，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。

2.强化安全意识，筑牢安全底线。做好安全常规工作，包括人身安全、财产安全、思想安全，把安全工作作为学校重点大事来抓，层层签订责任书，群防群治，注重落实，警钟长鸣，常抓不懈。坚持预防为主、综合治理的方针，严格实行学校安全目标管理责任制和责任追究制。加强班会课的教育作用，利用班会课对学生进行安全教育，每节课的任课教师也会对学生进行相关安全的警示和教育。定期不定期进行安全排查，严格收缴管制刀具，严肃处理校园斗殴事件。深入贯彻落实上级部门有关疾病传染的重要指示批示精神，全员发动做好有关疾病防控工作，有效切断病毒传播途径，确保师生的生命安全和身体健康。

3.加强队伍建设，促进学校发展。大力弘扬学习之风，倡导全体教职工认真学习，切实提高自身综合能力增强工作的责任感、事业心。以师德师风建设为核心，重视教师职业精神的培养。认真组织教师学习《中小学教师职业道德规范》和县教育局制定的有关工作规定及文件精神，修订《学校关于教师职业道德考核办法》，将教师职业道德考核评价纳入教师年度考核评价体系。不断提升教师素质，抓好教师培训。集体培训和个人学习相结合；校本培训和远程培训相结合。通过开展有效的学习培训，提高教师的素质水平和业务能力，推进教师专业发展。

4.深化教学教研，提高教学质量。加强过程管理，狠抓教学常规的落实。实行“一课一案”措施，教师每堂课必须有相对应的教案，学校教科室组织查课值日教室每堂课检查落实，通报结果，解决问题。对教师的教学态度、水平进行评价，督促教师及时改进教学。加强反馈、交流，达到督促提高的目的。加强课堂教学的研究，根据学生学情，注重分层培养学生，让学生在课堂上树立学习的信心、确立学习的目标。规范阶段性质量检测工作，通过限时练，周周测，月考，期中、期末考试，严明考试纪律，检测真实水平，考后真实、客观分析好学生答题，达到指导后期教学的目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制146人。在职实有149人，其中：财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3288.3万元，其中：一般公共预算收入2356.3万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入126万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入806万元。

与上年对比，部门财务总收入增加870.73万元，增长36%，主要原因分析为：在职在编人员净增加3人，《富源县事业单位内部调动审批表（2023年）》调出4人、调入9人。辞职2人：邵正旭的辞职批复、林彩阳的调干通知和解聘通知。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2356.3万元，其中:本年收入2356.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2356.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加547.41万元，增长30.2%，主要原因分析为：在职在编人员净增加3人，《富源县事业单位内部调动审批表（2023年）》调出4人、调入9人。辞职2人：邵正旭的辞职批复、林彩阳的调干通知和解聘通知。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3288.3万元。财政拨款安排支出2356.3万元，其中：基本支出2174.77万元，与上年对比，增加365.88万元，增长20.2%，主要原因分析为：在职在编人员净增加3人，《富源县事业单位内部调动审批表（2023年）》调出4人、调入9人。辞职2人：邵正旭的辞职批复、林彩阳的调干通知和解聘通知。项目支出181.53万元，与上年对比，增加181.53万元，增长100%，主要原因分析为财政业务完善需要对业务进行做项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算－高中教育经费1585.00万元，主要用于保障在职在编人员工资及学校运转公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出243.12万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出29.35万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗141.85万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助42.54万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9.98万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金175.46万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出2118.6万元（其中：基本支出2118.6万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-基本工资636.09万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出636.09万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴121.2万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出121.2万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-奖金0.00万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-绩效工资771.54万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出771.54万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费243.12万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出243.12万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-职业年金缴费29.35万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出29.35万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费89.33万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出89.33万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费42.54万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出42.54万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费9.98万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出9.98万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-住房公积金175.46万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出175.46万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出203.93万元（其中：基本支出56.17万元，项目支出147.75万元）。

商品和服务支出-办公费26.63万元，主要用于购买办公用品等业务相关支出（其中：基本支出6.63万元，项目支出20.00万元）。

商品和服务支出-印刷费10.00万元，主要用于单位日常复印文件及材料等支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）

商品和服务支出-水费20.00万元，主要用于单位水费支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

商品和服务支出-电费20.00万元，主要用于单位电费支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

商品和服务支出-邮电费3.00万元，主要用于单位网络服务支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）

商品和服务支出-差旅费10.00万元，主要用于单位差旅费支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

商品和服务支出-维修（维护）费20.00万元，主要用于单位维修维护费用支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

商品和服务支出-会议费5.00万元，主要用于单位会议费支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

商品和服务支出-培训费6.00万元，主要用于单位培训费支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

商品和服务支出-公务接待费1.08万元，主要用于单位公务接待费用支出（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-劳务费26.47万元，主要用于单位临聘人员劳务费支出（其中：基本支出7.72万元，项目支出18.75万元）。

商品和服务支出-工会经费41.29万元，主要用于单位活动费用支出（其中：基本支出26.29万元，项目支出15.00万元）。

商品和服务支出-福利费14.46万元，主要用于福利费用支出（其中：基本支出14.46万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-助学金28.78万元，主要用于发放学生资助资金支出。（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.78万元）。

4.资本性支出

资本性支出-办公设备购置5.00万元，（其中：项目支出0.00万元，项目支出5.00万元）主要用于办公购置费。

（三）一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出2356.3万元，其中：基本支出2174.77万元，与上年对比，增加365.88万元，增长20.2%，主要原因分析为：在职在编人员净增加3人，《富源县事业单位内部调动审批表（2023年）》调出4人、调入9人。辞职2人：邵正旭的辞职批复、林彩阳的调干通知和解聘通知。项目支出181.53万元，与上年对比，增加181.53万元，增长100%，主要原因分析为财政业务完善需要对业务进行做项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县第九中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县第九中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县第九中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县第九中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县第九中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县第九中学财政专户管理资金预算收入126.00万元，与上年对比，增加22.32万元，增长21.5%，主要原因分析：2024年新增招生指标增加学生人数。预算支出126.00万元，与上年对比，增加22.32万元，增长21.5%，主要原因分析：随着学生人数的增加，学校教学环境需要完善和加强增加相应的经费支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县第九中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.08万元，较上年减少3.88万元，下降78.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县第九中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富源县第九中学2024年公务接待费预算为1.08万元，较上年减少3.88万元，下降78.2%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县第九中学厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县第九中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县第九中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县第九中学资产总额31122.00万元（净值32205.6万元），其中，流动资产322.54万元，固定资产30799.4万元、净值30799.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31122.00万元，其中固定资产增加30799.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县第九中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县第九中学2024年部门预算表

（附件：（富源县第九中学）2024年部门预算公开表20240226041108365.xls）

监督索引号53032507036001500111