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富源县第二幼儿园2024年预算公开目录

第一部分富源县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县第二幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县第二幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县第二幼儿园是教育事业二级预算职能部门，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责富源县第二幼儿园教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订第二幼儿园的设置标准，指导第二幼儿园的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进富源县第二幼儿园幼儿教育工作。拟订富源县第二幼儿园的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定富源县第二幼儿园地方课程教材，全面实施素质教育。

4.负责富源县第二幼儿园教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

5.指导富源县第二幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，贫困学生资助工作；统筹指导少数民族教育工作。

6.主管富源县第二幼儿园教师工作，规划指导第二幼儿园教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施富源县第二幼儿园职称改革及专业技术职务评聘工作；组织实施富源县第二幼儿园人才队伍建设。

7.规划、协调各种学历后的继续教育，组织实施语言文字工作政策和中长期规划，推广普通话工作和普通话师资培训工作。

8.指导富源县第二幼儿园教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责富源县第二幼儿园内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

9.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10.完成县教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党建室、办公室、教研室、安全办、保健室、财务室。

富源县第二幼儿园为富源县教育事业二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.抓实德育明方向。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。

2.协调推进促跨越。加快学前教育发展。健全学前教育办园准入和督导长效机制，落实办园条件和师资配备标准；严格幼儿教师资格准入，强化幼儿教师的培养培训。

3.强化建设提素质。一是健全完善教师全员培训体系。通过开展各级各类培训，提高专业素养。发挥好联合教研、“名师工作室”引领辐射作用等，激发教师工作学习积极性，更好的教书育人。二是强化跟踪督查。全面落实“两线两级”督导检查制度，定期不定期开展专项督查，并通报督导情况，对工作推进不力、落实效果不好的将严格按照《问责机制》进行严肃问责。

4.强化管理提质量。一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、质量监测等教学，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。

5.突出重点抓安全。一是抓牢疫情防控工作。严格落实常态化疫情防控措施，严防死守，坚决把好校园入口关，做实做细晨检、学生健康跟踪管理等各项工作，扎实抓好疫苗接种工作，确保校园疫情防控绝对安全。二是严抓常规管理。坚持学校安全工作一日一查、筑牢“三防”护校安园工作。完善学校防震减灾、防洪防溺水、校园欺凌、道路交通、师生生命安全等常态化机制，加大校园周边环境的综合整治力度，着力营造安静、安全、安心的学习环境。三是抓实安全教育。持续开展好“1530”安全教育，不断丰富教育手段、拓展教育范围，引导学生树立安全意识、掌握安全知识、提高安全能力、养成安全习惯。

6.夯实党建树品牌。一是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，引导师生正确认识党情、国情，厚植家国情怀，铭记光辉历史，传承红色基因。二是巩固党支部规范化达标创建成果。督促落实“1+5+N”支部主题党日活动，全面实施“智慧党建”，进一步利用“学习强国”“云岭先峰”APP开展好集中学习、交流研讨。开展党支部书记普遍轮训和“万名党员进党校”培训，开展“示范党课书记讲”“微型党课大家讲”活动。三是加强教育系统党风廉政建设。督促落实党组织领导下的校长负责制、师德“一票否决”制度和德育载体，激发活力，凝聚智慧。健全党内监督制度、权力清单制度、廉政风险防控机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1572.05万元，其中：一般公共预算收入1072.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入500.03万元。

与上年对比，增加485.49万元，增加44.68%，主要原因：本年度自有资金食堂经费纳入了年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1072.02万元，其中:本年收入1072.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1072.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少14.54万元，降低1.33%，主要原因：幼儿园招收人数减少，保育教育费收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1572.05万元。财政拨款安排支出1072.02万元，其中：基本支出722.25万元，与上年对比增加245.70万元，增加51.56%，主要原因：预算编制口径调整，本年度自有资金食堂经费纳入了年初预算，财务拨款安排的支出中项目支出减少，导致财务拨款安排的支出中基本支出增加；项目支出349.77万元，与上年对比降低78.86万元，降低18.40%，主要原因：预算编制口径调整，幼儿园招收人数减少，保育教育费收入减少，导致财务拨款安排的支出中项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育879.09万元，主要用于全县幼儿园教师工资、日常公用经费支出及学前教育家庭经济困难学生助学金支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出1.70万元，主要用于事业单位离退休费财政负担部分支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.57万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.73万元，主要用于单位离退休人员纪实职业年金财政负担部分支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.78万元，主要用于全县在职教师医疗保险单位负担部分支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.9万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.36万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、义务教育阶段教师大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.89万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出700.45万元(其中：基本支出700.45万元,项目支出0.00万元)。

30101工资福利支出-基本工资225.19万元（其中：基本支出225.19万元,项目支出0.00万元），主要用于发放在职人员基本工资。

30102工资福利支出-津贴补贴38.39万元（其中：基本支出38.39万元,项目支出0.00万元），主要用于发放在职人员津贴补贴。

30107工资福利支出-绩效工资245.65万元（其中：基本支出245.65万元,项目支出0.00万元），主要用于发放事业在职人员绩效工资。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费80.57万元（其中：基本支出80.57万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分养老保险。

30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.73万元，（其中：基本支出4.73万元,项目支出0.00万元），主要用于单位离退休人员纪实职业年金财政负担部分。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.78万元（其中：基本支出29.78万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分医疗保险。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费14.9万元（其中：基本支出14.9万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分公务员医疗补助。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.36万元（其中：基本支出3.36万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分工伤保险、失业保险、生育保险及大病补充医疗保险。

30113工资福利支出-住房公积金57.89万元（其中：基本支出57.89万元,项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分住房公积金。

2.302商品和服务支出362.64万元(其中：基本支出20.36万元，项目支出342.28万元)。

30201商品和服务支出-办公费41.01万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出38.77万元），主要用于教育系统行政事业单位办公费支出。

30202商品和服务支出-印刷费17.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.00万元），主要用于教育系统行政事业单位印刷费支出。

30207商品和服务支出-邮电费0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元），主要用于教育系统行政事业单位办公费支出。

30209商品和服务支出-物业管理费1.26万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.26万元），主要用于教育系统行政事业单位物业管理费支出。

30211商品和服务支出-差旅费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元），主要用于教育系统行政事业单位差旅费支出。

30213商品和服务支出-维修（护）费31.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.45万元）,主要用于教育系统行政事业单位维修（护）费支出。

30216商品和服务支出-培训费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位培训费支出。

30217商品和服务支出-公务接待费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位公务接待费支出。

30218商品和服务支出-专用材料费55.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出55.00万元）,主要用于教育系统事业单位专用材料费支出。

30226商品和服务支出-劳务费158.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出155.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位劳务费支出。

30228商品和服务支出-工会经费13.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出5.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位工会经费支出。

30229商品和服务支出-福利费11.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出6.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位福利费支出。

3.303对个人和家庭的补助2.01万元，（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.57万元），主要用于发放退休人员生活补助及补助家庭经济困难儿童。

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.44万元，（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元），主要用于发放退休人员生活补助。

30308对个人和家庭的补助-助学金0.57万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.57万元），主要用于补助家庭经济困难儿童。

4.310资本性支出6.92万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.92万元），主要用于资本性资产购置。

31002资本性支出-办公设备购置6.92万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.92万元），主要用于办公设备购置。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1072.02万元，与上年对比，增加39.93万元，增加3.87%，其中：基本支出722.25万元，与上年对比增加118.79万元，增加19.68%，主要原因：预算编制口径调整，幼儿园自有资金食堂经费纳入年初预算，导致财务拨款安排的支出中基本支出增加；项目支出349.77万元，与上年对比减少78.86万元，减少18.40%，主要原因：预算编制口径调整，幼儿园招收人数减少，保育教育费收入减少，导致财务拨款安排的支出中项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县第二幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县第二幼儿园2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县第二幼儿园2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县第二幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县第二幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县第二幼儿园财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比减少413.00万元，减少100%，主要原因：预算编制口径调整，幼儿园自有资金食堂经费及其他自有资金不纳入财政专户管理。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.69万元，其中：政府采购货物预算12.69万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.41万元，较上年减少0.71万元，下降63.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

富源县第二幼儿园2024年公务接待费预算为0.41万元，较上年减少0.71万元，下降63.39%。

减少原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县教育体育局厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县第二幼儿园2024年财政预算项目共7个，项目预算绩效目标详见附表05-2（项目支出绩效目标表（本次下达））。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县第二幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县第二幼儿园资产总额281.26万元（净值82.87万元），其中，流动资产19.81万元，固定资产261.45万元、净值63.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.19万元，其中固定资产增加1.53万元，流动资产减少19.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

富源县第二幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富源县第二幼儿园保育费促发展专项经费。

二、立项依据

富源县发展和改革局关于调整富源县第二幼儿园学前教育保育费收费标准的批复-富发改收费（2022）9号。

三、项目实施单位

富源县第二幼儿园。

四、项目基本概况

幼儿园教育保育费以单位直收的方式收取，主要用于幼儿园办公、劳务、差旅、物业、培训、维修、专用材料等。

五、项目实施内容

按照非税收入政策，及时下达资金，让幼儿园全体师生受益，不断提升学前教育教师的教育教学水平及办园能力和办园特色，促进全县教育事业高质量发展。

六、资金安排情况

一般公共预算支出371.57万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2024年1月1日至12月31日，计划支付完成15个经济科目。

八、项目实施成效

支付完成13个经济科目计划，家长满意率均达到95%以上，受益学生1249人，促使学前教育教师的教育教学水平不断提升，全县非义务教育阶段办学特色、办学质量不断提升，促进全县教育事业高质量发展。

富源县第二幼儿园2024年部门预算表

（附件：（富源县第二幼儿园）2024年部门预算公开表20240226031439778.xls）

监督索引号53032507036000800111