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富源县卫生健康综合行政执法大队2024年预算公开目录

第一部分富源县卫生健康综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县卫生健康综合行政执法大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县卫生健康综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施全市卫生监督规划和计划，对下级卫生监督执法工作进行监督和指导；

2.承担市卫健局依据法律法规规定交付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业人员卫生监督执法任务；

3.负责法律法规规定的市级办理的卫生许可和执业许可的受理、初审、现场审查和批准后有关证件发放的具体工作；组织上述相关单位、机构的人员进行卫生知识培训；

4.按照市卫健局的部署，组织开展全市卫生监督执法检查，完成省卫生厅、市卫健局下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务；协助市卫健局通报监督、检测、抽检结果；

5.对公共卫生重大案件、跨县市区案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责市卫健局作出行政处罚决定的具体实施工作；

6.负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；

7.承办卫生法治宣传和卫生监督员培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、卫生监督一科、卫生监督二科、稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

富源县卫生健康综合行政执法大队为县卫健局下属的参照国家公务员法管理的事业单位（副科级），主要负责辖区内卫生监督执法工作，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为；受卫生健康局行政部门委托，对涉及医疗卫生、计划生育和公共卫生方面的违法行为实施行政处罚；组织实施全县卫生监督规划和计划，对下级卫生监督执法工作进行监督和指导；承担县卫健局依据法律法规规定交付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业人员卫生监督执法任务；负责法律法规规定的县级办理的卫生许可和执业许可的受理、初审、现场审查和批准后有关证件发放的具体工作；组织上述相关单位、机构的人员进行卫生知识培训；按照县卫健局的部署，组织开展全市卫生监督执法检查，完成省卫生厅、县卫健局下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务；协助市卫健局通报监督、检测、抽检结果；对公共卫生重大案件、跨县市区案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责市卫健局作出行政处罚决定的具体实施工作；负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；承办卫生法治宣传和卫生监督员培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入235.88万元，其中：一般公共预算收入230.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比，减少50.49万元，下降17.63%，主要原因分析：社会保障支出及卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入230.88万元，其中:本年收入230.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加14.51万元，增长17.63%，主要原因分析：人员薪级工资增加，人员工资性费用收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出235.88万元。财政拨款安排支出230.88万元，其中：基本支出230.88万元，与上年对比增加14.51万元，增长17.63%，主要原因分析：人员薪级工资增加，人员工资费用支出增加；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析：本年劳务费用支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出42.55万元。

20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出42.55万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.90万元，主要用于兑付退休职工提高生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.66万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2、210卫生健康支出174.18万元；

21004卫生健康支出-公共卫生160.10万元；

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构160.10万元，主要用于人员工资、公用经费。

21011卫生健康支出-行政事业单位医疗14.08万元；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.26万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.86万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

3、221住房保障支出14.15万元；

22102住房保障支出-住房改革支出14.15万元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301机关工资和福利支出202.33万元（其中：基本支出202.33万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资51.23万元（其中：基本支出51.23万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴80.44万元（其中：基本支出80.44万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.66万元（其中：基本支出19.66万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.86万元（其中：基本支出5.86万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金14.15万元（其中：基本支出14.15万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出24.24万元（其中：基本支出24.24万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0.00万元）。

2、303对个人和家庭的补助4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出230.88万元，与上年对比增加14.51万元，增长17.63%，主要原因分析：人员薪级工资增加，人员工资费用支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县卫生健康综合行政执法大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少0.40万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待75人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县卫生健康综合行政执法大队厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县卫生健康综合行政执法大队单位2024年机关运行经费安排17.89万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县卫生健康综合行政执法大队资产总额553.75万元（净值342.93万元），其中，流动资产38.96万元，固定资产514.79万元、净值303.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.91万元，其中固定资产减少20.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

富源县卫生健康综合行政执法大队2024年部门预算表

（附件：富源县卫生健康综合行政执法大队2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032510036100100111