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富源县卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分富源县卫生健康局年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县卫生健康局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多万元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民公共卫生健康问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和省、市生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和省、市中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进富源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康富源建设工作。

13.负责县干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导富源县计划生育协会的业务工作。

15.完成省、市卫生健康委员会，县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、规划发展与健康产业科（科技与信息化科）、财务科、法规科（行政审批科）、疾病预防控制与食品安全监测科（职业健康科、卫生应急办公室）、医政医管科（体制改革科）、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科（药政管理科）、防治艾滋病科、中共富源县委卫生健康工委办公室（组织人事科）。

富源县卫生健康局下属单位18个，分别是：

1.行政单位1个，为富源县卫生健康局机关（本级）。

2.下属事业单位17个，其中参公管理事业单位1个，为富源县卫生健康综合行政执法大队；非参公管理事业单位16个，分别为富源县疾病预防控制中心、富源县妇幼保健院、富源县人民医院、富源县中医院、富源县黄泥河中心卫生院、富源县墨红中心卫生院、富源县胜镜社区卫生服务中心、富源县十八连山卫生院、富源县营上中心卫生院、富源县中安卫生院、富源县富村中心卫生院、富源县竹园卫生院、富源县大河卫生院、富源县古敢卫生院、富源县后所卫生院、富源县老厂卫生院。

（三）重点工作概述

富源县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富源建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心上来，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多万元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位11个；定额补助单位2个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1043人，其中：行政编制37人，工勤人员编制21人，事业编制949人。在职实有1869人，其中：财政全额保障194人，财政差额补助687人，财政专户资金、单位资金保障293人。

离退休人员299人，其中：离休0人，退休299人。

车辆编制13辆，实有车辆59辆，超编46辆。超编原因：超编车辆均为急救专用车，急救专用车没有设置车辆编制。

。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入80409.75万元，其中：一般公共预算收入10979.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入68925.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入505.00万元。

与上年对比增加5531.05万元，增长6.88%，主要原因：因医疗服务能力及水平提升，各医疗单位盈利能力提高，导致24年预算总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10979.75万元，其中:本年收入10979.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10979.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1403.95万元，下降11.34%，主要原因：单位主张厉行节约，严控各项经费的支出，加之财政资金紧张，导致24年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出80409.75万元。财政拨款安排支出10979.75万元，其中：基本支出8748.88万元，与上年对比减少1253.08万元，下降12.53，主要原因：单位主张厉行节约，严控各项经费的支出；项目支出2230.88万元，与上年对比较少150.85万元，下降6.33%，主要原因：受各种因素影响，财政资金紧张，导致24年项目支出较23年小幅度下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080501行政单位离退休支出74.28万元，主要用于退休人员生活补助。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出356.94万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出132.95万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤56.88万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

210卫生健康支出－21001卫生健康管理事务－2100101行政运行666.80万元，主要用于人员工资、公用经费。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗16.92万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗95.44万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助92.67万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金255.50万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出8283.64万元（其中：基本支出8283.64万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资3474.48万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出3474.48万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴（补）贴1036.14万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出1036.14万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30103奖金15.72万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出15.72万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资2538.53万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出2538.53万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费356.94万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出356.94万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30109职业年金缴费132.95万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出132.95万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费112.30万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出112.30万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费92.67万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出92.67万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费92.67万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出92.67万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金255.50万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出255.50万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出2255.43万元（其中：基本支出328.43万元，项目支出1927.00万元）。

302商品和服务支出-30201办公费132.02万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出56.02万元，项目支出76.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助440.68万元（其中：基本支出136.80万元，项目支出303.88万元）。

303对个人和家庭的补助-30303生活补助434.21万元（其中：基本支出136.80万元，项目支出297.41万元），主要用于按照（富政复〔2009〕1号）富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10979.75万元，与上年对比减少1403.95万元，下降11.34%，主要原因：单位主张厉行节约，严控各项经费的支出，加之财政资金紧张，导致24年财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县卫生健康局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县卫生健康局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县卫生健康局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县卫生健康局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县卫生健康局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县卫生健康局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额93.44万元，其中：政府采购货物预算93.44万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县卫生健康局(本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.63万元，较上年增加5..01万元，增长28.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县卫生健康局(本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

富源县卫生健康局(本级）2024年公务接待费预算为6.65万元，较上年增加2.50万元，增长60.24%，国内公务接待批次为125次，共计接待1012人次。

增加原因为：2023年、2024年是富源县创建国家卫生县城验收的关键之年，为更好地完成各项工作的创建，增加了2024年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为15.97万元，较上年增加2.50万元，增长18.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15.97万元，较上年增加2.50万元，增长18.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县卫生健康局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

富源县卫生健康局2024年预算项目共计13个，自有资金69430.00万元、爱国卫生工作经费119.00万元、丙肝防治工作经费80.00万元、防治艾滋病经费43.00万元、基本公共卫生资金270.00万元、计划生育支持项目资金213.95万元、计划生育奖励扶助经费23.05万元、敬老月和老年健康宣传工作经费15.00万元、省级慢性病综合防控示范区专项经费200.00万元、遗嘱补助资金56.88万元、疫情防控补助经费1000.00万元、中医药事业发展经费210.00万元、其他人员支出241.92万元。

上述项目已全部编报项目绩效目标，详见附表05-2（项目支出绩效目标表（本次下达）05-2）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县卫生健康局2023年机关运行经费安排101.92万元，与上年对比增加58.69万元，增长135.76%，增加原因：是由于本年我单位招考录用及调入人员增加，导致工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县卫生健康局资产总额13704.98万元（净值13286.35万元），其中，流动资产13354.38万元，固定资产670.40万元、净值350.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物350平方米，账面原值16.60万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县卫生健康局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县卫生健康局2024年部门预算表

（附件：富源县卫生健康局2024年部门预算公开表20240226040410395.xls）

监督索引号53032510036100111