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富源县墨红中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分富源县墨红中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县墨红中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县墨红中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县墨红中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

富源县墨红中心卫生院为富源县卫生健康局下属二级预算单位，我单位共设置有12个科室，分别为：内外科、妇产科、中医科、口腔科、医技科、药剂科、公共卫生服务部（妇幼保健和计划生育服务科）、计划免疫室、医务科、护理部、财务科（含收费室）、院办公室等。

富源县墨红中心卫生院现核定编制床位数20张，实际开放床位数40张；主要设备有：DR机、彩色B超机、全自动电动洗胃机、机控呼吸麻醉器、血液分析仪、尿液分析仪、心电图机、全自动生化分析仪、老年人中医识别仪，急救车辆等，现在富源县墨红中心卫生院基本上能满足辖区居民一般防病治病服务需求。

（三）重点工作概述

1.加强了基础建设，提高了综合实力

2.狠抓疾病防控，提高健康水平。

3.突出重点环节，深化医药改革。

4.强化质量管理，确保医疗安全

卫生院在过去的一年里在以上四个方面均取得了一定的成绩，但在一些细节方面还存在着一定的薄弱环节，还需要不断的加以改进和提高，从而提高卫生院的医疗服务水平和服务质量。

二、预算单位基本情况

富源县墨红中心卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有42人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助40人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2735.19万元，其中：一般公共预算收入435.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入2300.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比下降3.40万元，较上年下降了-0.12%，主要原因分析调出一人到曲靖市麒麟区人民医院人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入435.19万元，其中:本年收入435.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款435.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比下降3.40万元，较上年下降了-0.78%，主要原因分析调出一人到曲靖市麒麟区人民医院人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2735.19万元。财政拨款安排支出2735.19万元，其中：基本支出434.03万元，与上年对比下降3.53万元，较上年下降了-0.81%，主要原因分析调出一人到曲靖市麒麟区人民医院人员经费减少；项目支出2301.16万元，与上年对比上涨0.13万元，较上年上涨了0.01%，主要原因分析死亡抚恤金提高标准。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业（类）支出6.99万元，占财政拨款总支出的1.61%。其中208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.84万元，主要用于我部门行政事业单位基本养老保险缴费支出；208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤1.16万元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡遗属补助支出。

2.210卫生健康（类）支出424.58万元，占财政拨款总支出的97.56%。其中：210卫生健康支出-21003基层医疗卫生机构-2100302乡镇卫生院421.48万元，主要用于我部门乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗3.10万元，其中210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗1.20万元，主要用于我单位职工医保的缴纳；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助0.57万元，主要用于我单位职工的公务员医疗补助缴费；210卫生健康支出-行21011政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于我单位职工工伤保险费用的缴纳。

3.221住房保障（类）支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。其中221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金3.85万元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出435.19万元(其中：基本支出434.03万元，项目支出1.16万元)主要用于保障全体人员各项保险及住房公积金业务，在职人员工资。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出435.19万元，与上年对比，减少了3.40万元，下降了0.78%，其中：基本支出437.56万元，与上年对比减少3.53万元，下降了0.81%，主要原因分析调出一人到曲靖市麒麟区人民医院人员经费减少；项目支出1.16，与上年对比增加0.13万元，上涨了12.62%，主要原因分析死亡抚恤金提高标准。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县墨红中心卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县墨红中心卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县墨红中心卫生院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县墨红中心卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县墨红中心卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县墨红财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县墨红中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县墨红中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县墨红中心卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县墨红中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县墨红中心卫生院2024年预算项目共计1个，预算金额435.19万元，包括：人员经费435.19万元。上述项目已全部编报项目绩效目标，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表）

富源县墨红中心卫生院2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县墨红中心卫生院2024年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，2023部门资产总额1426.42万元，其中，流动资产139.57万元，固定资产2185.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.23万元，其中固定资产增加41.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

富源县墨红中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

（附件：富源县墨红中心卫生院2024年部门预算公开表20240226094915735.xls）

监督索引号53032510036100800111