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富源县紧急医疗救援中心2024年预算公开目录

第一部分富源县紧急医疗救援中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县紧急医疗救援中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县紧急医疗救援中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县紧急医疗救援中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县紧急医疗救援中心由富编【2015】4号文件确定设立，是富源县卫生健康局下属全额拨款事业单位，机构规格为正股级，核事业编制3名，设股级领导职务2名，其中主任1名、副主任1名。富源县紧急医疗救援中心开办资金846万元。主要职责和任务：在县卫生行政部门的领导下，承担全县院前急救和突发事件应急医疗救援的指挥调度工作；受县卫生行政部门委托，负责全县医疗急救的组织、协调、调度和指挥。统一管理和使用县内院前医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息，及时下达医疗急救任务；建立和完善县内院前急救网络体系。督导考评全县院前急救工作质量，积极与110、119、122等紧急救援组织保持联动，应对全县重大突发事件；建立健全医疗救援网络信息管理、完善统计报告制度，保证其正常运转；受县卫生行政部门委托，承担大型集会、体育赛事和群众活动等重大活动的临时性医疗急救服务工作；开展急救医学领域的科研、培训及学术交流，多渠道宣传普及急救医学知识。完成政府和卫生行政部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

富源县紧急医疗救援中心共设置1个内设机构，包括：富源县紧急医疗救援中心。本单位为富源县卫生健康局所属二级单位，所属单位1个，分别是：富源县紧急医疗救援中心。

（三）重点工作概述

1.负责本地“120”呼救电话的受理工作。

2.负责全县社会医疗急救的组织、协调和统一调度指挥工作，做到以缩小急救辐射半径、加速急救反应为目标、以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的，合理利用卫生资源，更好地服务于病人。

3.加强与院前急救人员联系和沟通，虚心听取群众意见，接受群众监督。

4.建立有线和无线相结合的急救通信网络，保障通讯网络畅通。

5.科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制度，及时向领导报送院前急救动态资料。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入37.85万元，其中：一般公共预算收入37.85万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加1.74万元，增长4.82%，主要原因分析：1.减少住房公积金0.29万元；

2.增加工资正常晋级、养老保险调整、医疗保险调整2.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入37.85万元，其中:本年收入37.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.85万元（本级财力37.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加1.74万元，增长4.82%，主要原因分析：1.减少住房公积金0.29万元；2.增加工资正常晋级、养老保险调整、医疗保险调整2.03万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出37.85万元。财政拨款安排支出37.85万元，其中：基本支出37.85万元，与上年对比，增加1.74万元，增长4.82%，主要原因：1.减少住房公积金0.29万元；2.增加工资正常晋级、养老保险调整、医疗保险调整2.03万元。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为本年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出－05行政事业单位养老支出－05机关事业单位基本养老保险缴费支出4.43万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

210卫生健康支出－04公共卫生－05应急救治机构27.90万元，主要用于人员工资、公用经费。

210卫生健康支出－11行政事业单位医疗－02事业单位医疗1.57万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－11行政事业单位医疗－03公务员医疗补助0.72万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出－11行政事业单位医疗－99其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员工伤保险。

221住房保障支出－02住房改革支出－01住房公积金3.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301，工资和福利支出36.81万元（其中：基本支出36.81万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-01基本工资9.92万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出9.92万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-02津贴（补）贴2.27万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-07绩效工资14.68万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出14.68万元）。

301工资福利支出-08机关事业单位基本养老保险缴费4.33万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出4.33万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-10职工基本医疗保险缴费1.57万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出-11公务员医疗补助缴费0.72万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-12其他社会保障缴费0.17万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-13住房公积金3.15万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-28工会经费0.46万元，主要用于工会经费支出（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-29福利费0.58万元，主要用于福利相关支出（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助

4.310资本性支出

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出37.85万元，与上年对比，增加1.74万元，增长4.82%，其中：基本支出37.85万元，与上年对比增加1.74万元，增长4.82%，主要原因：1.减少住房公积金0.29万元；2.增加工资正常晋级、养老保险调整、医疗保险调整2.03万元。项目支出0.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因分析无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因分析无国有资本经营预算。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县紧急医疗救援中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县紧急医疗救援中心2024年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

富源县紧急医疗救援中心2024年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县紧急医疗救援中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县紧急医疗救援中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县紧急医疗救援中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析较上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县紧急医疗救援中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：无“三公”经费变动。

（一）因公出国（境）费

富源县财政局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）。

（二）公务接待费

富源县紧急医疗救援中心2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县紧急医疗救援中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，增加原因：1.无运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县紧急医疗救援中心资产总额0.43万元（净值0.43万元），其中，流动资产0.43万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，主要是0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

富源县紧急医疗救援中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县紧急医疗救援中心2024年部门预算表

（附件：富源县紧急医疗救援中心2024年部门预算公开20240226033300040.xlsx）

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