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富源县富村中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 富源县富村中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县富村中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县富村中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县富村中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以中西医结合科、外科、口腔科、妇产科、妇幼保健、医技科、疾病预防控制、计划生育和基本公共卫生服务为主的基层医疗卫生机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括中西医结合科、外科、口腔科、妇产科、疫苗接种门诊、公共卫生科、检验科、放射科、超声科、中医馆、医务科、办公室、后勤科。

本单位为富源县卫生健康局二级预算单位，下属有21个村卫生室，分别是：

1.富源县富村镇富村社区卫生室

2.富源县富村镇居核村卫生室

3.富源县富村镇砂厂村卫生室

4.富源县富村镇德胜村卫生室

5.富源县富村镇松子山村卫生室

6.富源县富村镇托田村卫生室

7.富源县富村镇祖德村卫生室

8.富源县富村镇团山卫生室

9.富源县富村镇小坝村卫生室

10.富源县富村镇干龙村卫生室

11.富源县富村镇新坪村卫生室

12.富源县富村镇古木村卫生室

13.富源县富村镇大凹子村卫生室

14.富源县富村镇普红村卫生室

15.富源县富村镇新店村卫生室

16.富源县富村镇亦佐村卫生室

17.富源县富村镇水井村卫生室

18.富源县富村镇鲁纳村卫生室

19.富源县富村镇块泽村卫生室

20.富源县富村镇新厂村卫生室

21.富源县富村镇白石岩卫生室

（三）重点工作概述

对全院环境进行了改造，让患者有个舒适的就医环境。医疗收入明显增加，医患关系得到改善，无一例医疗事故发生，先后派出医生到上级医院进修学习，提高医生救治能力和医疗技术水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政差额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有115人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助37人，财政专户资金、单位资金保障72人。（人员超编原因：单位资金保障72人为编制外自聘人员）

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆（救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2553.91万元，其中：一般公共预算收入478.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2075万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总预算收入2545.96万元对比，增加7.95万元，增长0.003%，主要原因分析：1.人员工资岗位及薪级增加，故2024年部门财务总收入较上一年度增加7.95万元，增长3%；

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入478.91万元，其中:本年收入478.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.91万元（本级财力470.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加7.95万元，增长3%，主要原因分析：1.人员工资岗位及薪级增加预算支出；

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出478.91万元。财政拨款安排支出478.91万元，其中：基本支出478.91万元，与上年对比，增加7.95万元，增长3%，主要原因：1. 人员工资岗位及薪级增加预算支出；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算－财政事务－行政运行0万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出8.99万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出3.79万元，主要用于退休人员生活补助。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤9.52万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院444.06万元，主要用于财政补助的事业人员经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.63万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.05万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.49万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金6.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出453.79万元（其中：基本支出453.79万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资173.51万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出173.51万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴63.26万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出63.26万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资195.48万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出195.48万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.99万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出8.99万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.63万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.05万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费1.49万元，主要用于在职人员其他工资福利支出（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金6.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-劳务费1.8万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费10.92万元，主要用于在职人员相关福利支出（其中：基本支出10.92万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-退休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），主要用于按照（富政复〔2009〕1号）富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴。

对个人和家庭的补助-生活补助12.4万元，主要用于退休人员生活补助及遗属补助（其中：基本支出2.88万元，项目支出9.52万元）。

4.资本性支出

资本性支出-公务用车购置0万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）主要用于公务车辆购置费。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出478.91万元，与上年对比，增加7.95万元，增长3%，其中：基本支出469.39万元，与上年对比增加6.88万元，增加1.49%，主要原因：1.人员工资岗位及薪级增加预算支出；项目支出9.52万元，与上年对比增加1.07万元，增加12.56%，增加原因为退休人员增加1人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县富村中心卫生院2024年度无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县富村中心卫生院2024年度无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县富村中心卫生院2024年度无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县富村中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县富村中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县富村中心卫生院财政专户管理资金预算收入478.91万元，增加7.95万元，增长3%，主要原因分析：1.人员工资岗位及薪级增加预算支出。预算支出478.91万元，增加7.95万元，增长3%，主要原因分析：1.人员工资岗位及薪级增加预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县富村中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县富村中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县富村中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县富村中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县富村中心卫生院无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县富村中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增幅0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县富村中心卫生院资产总额2637.26万元（净值1669.98万元），其中，流动资产894.83万元，固定资产1742.43万元、净值775.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加240.03万元，其中固定资产增加240.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县富村中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县富村中心卫生院2024年部门预算表

（附件：富源县富村中心卫生院2024年部门预算公开表20240223091555555.xls）

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