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富源县农业农村局（本级）2024年预算公开目录

第一部分富源县农业农村局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县农业农村局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县农业农村局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县农业农村局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、检查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（含计划财务科）、法规与行政审批科（含政策与改革科、农村合作经济指导科）、发展规划科（含乡村产业发展科、农村社会事业促进科）、市场与信息化科（含科教与对外交流科）、环境资源科（含种业管理科、农产品质量安全监管科、绿色食品科、渔业渔政管理科）、种植业与农药管理科（含农田建设管理科、农业机械化管理科）、畜牧兽医科等7个职能科室。中国共产党富源县委农村工作领导小组办公室设于富源县农业农村局机关。

本单位为富源县农业农村局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责全县范围农业产业扶贫工作；负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、检查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。2024年度我局坚持“以收定支，量入为出的原则，确保职工工资发放和单位职能的正常运转，处理好单位发展与资金供给的关系，科学合理地安排了单位的资金运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制157人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因：因为2010年机构改革，富源县农业局、富源县畜牧兽医局、富源县农机局3局合并为富源县农业局，原3局行政人员编制数44人，2010年机构改革后核定富源县农业局行政人员编制数为12人。

离退休人员75人（行政离退休23人，事业离退休52人），其中：离休0人，退休75人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,221.01万元，其中：一般公共预算收入4,321.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入900.00万元。

与上年对比减少9,171.36万元，下降63.72%，主要原因2024年上级补助项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,321.01万元，其中:本年收入4,321.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,321.01万元（本级财力4,321.01万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少8,787.77万元，下降67.03%，主要原因为2024年上级补助项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,221.01万元。财政拨款安排支出4,321.01万元，其中：基本支出3,367.45万元，与上年对比减少62.69万元，下降1.18%，主要原因是压缩人员工资及公用经费预算支出和在职人员转退休人员增多；项目支出1,853.57万元，与上年对比减少7,825.07万元，下降80.84%，主要原因为2024年减少上级补助项目收入资金8,578.64万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休37.58万元，主要用于行政单位离退休工资；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休85.43万元，主要用于事业单位离退休工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出331.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出44.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33.57万元，主要用于职工死亡抚恤费及遗属补助发放；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.97万元，主要用于行政单位医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗102.44万元，主要用于事业单位医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92.06万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行480.67万元，主要用于行政人员工资及公用经费；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,914.92万元，主要用于事业人员工资及公用经费；

2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出920.00万元，主要用于生猪调出大县奖励专项支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金234.09万元，主要用于职工住房公积金经费。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴5.69万元，主要用于职工住房购房补贴经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3,016.03万元（其中：基本支出3,016.03万元，项目支出0.00万元）；

30101工资福利支出-基本工资970.77万元（其中：基本支出970.77万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴382.67万元（其中：基本支出382.67万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金12.83万元（其中：基本支出12.83万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资806.61万元（其中：基本支出806.61万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费331.87万元（其中：基本支出331.87万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费44.00万元（其中：基本支出44.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费123.40万元（其中：基本支出123.40万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费92.06万元（其中：基本支出92.06万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障经费14.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金237.40万元（其中：基本支出237.40万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出237.73万元（其中：基本支出237.73万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出-办公费9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费21.52万元（其中：基本支出21.52万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费15.40万元（其中：基本支出15.40万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费38.30万元（其中：基本支出38.30万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费79.83万元（其中：基本支出79.83万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费29.64万元（其中：基本支出29.64万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用26.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助147.26万元（其中：基本支出113.69万元，项目支出33.57万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0.00万元）；

30304对个人和家庭的补助-抚恤金8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助133.57万元（其中：基本支出108.00万元，项目支出25.57万元）；

4.312对企业补助920.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出920.00万元）

31204对企业补助-费用补贴920.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出920.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,321.01万元，与上年对比减少8,787.77万元，减少67.03%，主要原因为2024年上级补助项目收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县农业农村局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县农业农村局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

富源县农业农村局（本级）2024年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县农业农村局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县农业农村局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县农业农村局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额29.64万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购服务预算16.64万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县农业农村局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.16万元，较上年增加1.81万元，增长3.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县农业农村局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县农业农村局（本级）2024年公务接待费预算为21.52万元，较上年减少0.67万元，下降3.01%，国内公务接待批次为246次，共计接待2673人次。

减少原因：严格遵循厉行节约相关规定，2024年“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县农业农村局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为29.64万元，较上年增加2.48万元，增长9.13%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费29.64万元，较上年增加2.48万元，增长9.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。增加原因：根据上级部门要求从其他单位调入1辆公务用车到我单位。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县农业农村局（本级）2024年预算项目共计4个，涉及一般公共预算财政拨款953.57万元，已编制项目绩效目标，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年富源县农业农村局（本级）机关运行经费安排237.73万元，与上年对比减少0.99万元，下降0.41%，主要原因是单位按政策规定和要求提取工会经费及职工福利费预算支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县农业农村局（本级）资产总额15,653.48万元（净值13,795.16万元），其中，流动资产1,323.71万元，固定资产2,599.09万元、净值858.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11,238.84万元，无形资产491.84万元、净值374.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17,581.88万元，主要是魔芋专项债券项目资金20,000.00万元减少和在建工程增加2,651.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

富源县农业农村局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

项目名称：富源县提前下达生猪调出大县专项资金。

二、立项依据

立项依据：财政部关于印发《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》的通知（财建[2015]778号）《云南省中央生猪调出大县奖励资金管理办法实施细则》《曲靖市财政局曲靖市农业农村局关于提前下达2024年中央生猪调出大县奖励资金的通知》（曲财农[2023]165号）文件要求。

三、项目实施单位

项目实施单位：富源县农业农村局（本级）。

四、项目基本概况

项目基本概况：通过项目的实施，扶持规模养殖户（场、合作社）新增出栏肥猪1.8万头，年出栏肥猪5.6万头。力争到2024年,全县能繁母猪存栏9.76万头，出栏肥猪171.5万头，生猪产值达42,700.00万元。

五、项目实施内容

扶持规模养殖场，猪舍改造、猪舍扩建、引进公猪、母猪，建沉淀池、堆粪场。扶持生猪定点屠宰场环保设施及待宰间建设，扶持大河乌猪肉制品加工厂建设，扶持生猪防疫服务，加强病死畜禽无害化处理体系建设。该项目总投资1,785.00万元，其中央财政资金补助920.00万元,规模养殖户（场、合作社）自筹865.00万元。

六、资金安排情况

依法依规对全县12个乡（镇、街道）规模养殖户（场、合作社）进行扶持，用于猪舍改造、扩建、粪污处理设施、建沉淀池、建堆粪场、引进良种猪扶持规模养殖户（场、合作社）；动物防疫体系建设；病死畜禽无害化处理建设；生猪运输车辆洗消中心建设；大河乌猪品牌维护。产地检疫报检点建设；大河乌猪产品加工厂改造及产品开发。由富源县农业农村局（本级）拨付兑现到项目实施主体920.00万元。

七、项目实施计划

该项目从2024年开始实施，2024年年底结束。第一完成项目实施方案编制；第二做好项目建设规模户的宣传发动工作；第三按照实施方案落实并完成猪舍改造、污水处理等基础设施建设；第四引进种猪，并进行生猪生产，做好生猪计划免疫工作；第五完成项目实施工作并达到计划生产规模。项目建设单位收集档案资料，向项目实施协调领导小组办公室报送验收请示。经县级初验，完成全部建设任务的规模养殖场，给予兑现国家生猪调出大县奖励补助资金。

八、项目实施成效

经济效益：通过项目实施，扶持规模养殖户（场、合作社），生猪产值达42,700.00万元；社会效益：通过该项目的实施，加快了生猪良种推广步伐，提高了生猪良种覆盖率、猪肉品质及养猪效益，为生猪生产提质增量奠定了基础，加快了生猪养殖方式的转变，提高了生猪生产的标准化、规模化水平，可解决农村部分剩余劳动力进行生猪饲养，有利于促进农村社会和谐稳定，人民安居乐业，确保了猪肉产品质量安全。该项目通过对生猪规模化养殖场、病死畜禽无害化处理及食品安全可追溯体系建设进行扶持，加大了病死猪无害化处理力度，确保了病死猪不流入市场，确保了猪肉产品质量安全；生态效益：通过该项目的实施，扩大了生猪饲养量，为农业生产提供了大量的有机肥，促进农业生产，形成猪—粪便—农作物—粮食—猪的良性循环，猪粪有利于改善土壤团粒结构，疏松土壤，增加有机质，提高土壤肥力，对于提高粮食产量有较好的促进作用。

富源县农业农村局（本级）2024年部门预算表

（附件：富源县农业农村局（本级）2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032509032600200111