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富源县人工影响天气中心2024年预算公开目录

第一部分富源县人工影响天气中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县人工影响天气中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县人工影响天气中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县人工影响天气中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助做好本县人工影响天气工作，并制定相关规章制度、工作计划；组织实施人工影响天气作业。负责本县人工影响天气作业点的日常管理、安全教育等；按照省人工影响天气管理部门的规定负责本县人工影响天气作业设备的年检、维修工作，负责本县作业人员培复训。负责本县人工影响天气作业设备的申请、运输、存储、报废等管理工作，及人工影响天气作业装备、弹药采购、调配、运输等。指导作业点开展人工影响天气工作，组织现代化建设和科研工作，推广新技术，提高人工影响天气科技水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：人影办公室、财务科。富源县人工影响天气中心为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

人工影响天气是一项重要的社会基础建设，而人工增雨防雹只是人工影响天气工作中的一部分。人工增雨防雹是提高农业防灾减灾能力，发展农业生产的重要措施之一，做好气象防灾减灾工作，为社会经济提供保障和实现现代化建设宏伟目标都有十分重要的意义。

在市人工增雨防雹领导小组的统一安排部署下，我部门将认真贯彻落实省、市气象局和县委、县政府关于抗旱救灾、防雹减灾各项部署和要求，提高认识，明确职责，坚守岗位，坚持24小时值班制度，把人工增雨抗旱作为当前重中之重的工作抓实抓好，为大春作物和烤烟移栽工作作出积极贡献。

重点工作如下：

1.积极协调各乡镇政府及相关部门解决中安镇厦格、寨子口、大河镇磨盘、营上镇都格几个作业点的用水问题，为增雨防雹民兵解决用水难用水困的生活问题。

2.争取省市经费，完成我县气象现代化试点项目工程，进一步提升我县人影工作科技含量，加快气象现代化进程。

3.加强对作业点非汛期安全守护工作巡查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入189.79万元，其中：一般公共预算收入189.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少62.62万元，下降24.81%，主要原因分析：本年项目经费未纳入预算，由全县统筹安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入189.79万元，其中:本年收入189.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少62.62万元，降低24.81%，主要原因分析：本年项目经费未纳入预算，由全县统筹安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出189.79万元。财政拨款安排支出189.79万元，其中：基本支出189.79万元，与上年对比增加5.38万元，增长2.92%，主要原因分析：本年人员职级变动和薪级晋升；项目支出0.00万元，与上年对比减少68.00万元，下降100%，主要原因分析：本年项目经费未纳入预算，由全县统筹安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出6.03万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.19万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.03万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于缴纳在职职工生育保险和工伤保险。

2200504自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象事业机构支出125.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出；

2200509自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象服务支出50.33万元，主要用于劳务费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金4.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出186.54万元（其中：基本支出186.54万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资14.68万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出14.68万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴35.69万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出35.69万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资20.01万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出20.01万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费6.03万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出6.03万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.19万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.03万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.24万元，主要用于在职人员工伤保险和生育保险缴费支出（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金4.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出102.28万元，主要用于发放聘用人员工资和民兵增雨防雹补助（其中：基本支出102.28万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.42万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费0.64万元，主要用于工会支出（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费1.18万元，主要用于职工福利支出（其中：基本支出1.18万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出189.79万元，与上年对比，减少62.62万元，下降24.81%，主要原因分析：本年项目经费未纳入预算，由全县统筹安排，其中：基本支出189.79万元，与上年对比增加5.38万元，增长2.92%，主要原因分析：本年人员职级变动和薪级晋升；项目支出0.00万元，与上年对比减少68.00万元，下降100%，主要原因分析：本年项目经费未纳入预算，由全县统筹安排。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县人工影响天气中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县人工影响天气中心2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县人工影响天气中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县人工影响天气中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县人工影响天气中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县人工影响天气中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人工影响天气中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

富源县人工影响天气中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县人工影响天气中心2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人工影响天气中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县人工影响天气中心2024年重点项目共计0个，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县人工影响天气中心2024年机关运行经费安排3.25万元，与上年对比增加0.03万元，增长0.93%，增加原因：本年增加工会经费、福利费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县人工影响天气中心资产总额1.49万元（净值1.49万元），其中，流动资产1.49万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.40万元，主要是流动资产增加0.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

富源县人工影响天气中心

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

（一）追加事业人员津贴补贴。

（二）追加行政人员津贴补贴。

（三）其他人员支出。

二、立项依据

为充分利用人工影响天气科技措施，提高我县气象防灾减灾能力，切实保障人民群众生命财产安全，为经济社会健康发展提供有效支撑，按照《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》（国办发〔2012〕44号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的实施意见》（云政办发〔2013〕131号），由于人工影响天气（以下简称人影）的特殊性，人影作业使用的弹药属于易燃易爆物品，需要专业人员操作。为保障指挥人员工资以及富源县气象局中央在职人员地方性津贴，根据富政办通〔2020〕8号文件《关于将2020年县人工影响天气中心人员经费列入财政预算的通知》要求，将富源县人工影响天气中心2024年中央在职在编事业人员地方性津贴12.78万元，2024年中央在职在编参公人员地方性津贴19.88万元，2024年编外人员工资51.95万元纳入财政预算。

三、项目实施单位

富源县人工影响天气中心。

四、项目基本概况

人员经费项目保障艰苦气象台站业务运行，明确并落实维稳责任制；系统建设安全防控体系；加强艰苦台站的基层安全维稳的基础设施建设，初步建立应急和反恐各项预案，加强应急演练，提升应急和反恐处置能力；极大改善我单位的工作环境，塑造良好的社会形象，推动地方气象防灾减灾能力进一步提高，为促进当地社会经济发展提供更好的气象服务。

五、项目实施内容

落实项目建设责任制，切实加强资金使用管理和监督检查，保证专款专用，确保经费安全有效使用。保障长期聘用人员工资发放，社保缴纳和富源县气象局中央在职人员地方性津补贴正常发放。

六、资金安排情况

富源县政府安排将富源县人工影响天气中心2024年中央在职在编事业人员地方性津贴12.78万元，2024年中央在职在编参公人员地方性津贴19.88万元，2024年编外人员工资51.95万元纳入财政预算。

七、项目实施计划

我县气候复杂，降水分布不均匀，强对流天气较多，人工增雨防雹工作形势严峻。在各有关单位的大力支持配合下，县人影中心紧紧围绕市委、市政府及县委、县政府关于加强防汛抗灾、确保粮烟丰收，增加农民收入的工作大局，初定于2023年4月中旬，我县10个作业点全部就位，并根据天气情况开展积极有效的增雨防雹作业；按照市县两级政府增雨要求，于5月初完成墨红镇清水、大河镇磨盘两个作业点（火箭）进驻，开展实施增雨抗旱作业；5月初完成全县所有高炮年检工作，5月中旬所有固定作业点全部进驻完毕，投入增雨抗旱、防雹减灾工作中；5月下旬完成对我县无线电中继站维修维护以及所有基地电台的年检工作；配合市人影中心业务安全交叉检查组对我县固定作业点的安全检查，按照检查组提出的相关问题、隐患，结合我县实际进行全面整改提升；加强对作业点非汛期安全守护工作巡查。富源县人工影响天气中心保障人员工资正常发放，按期缴纳社保，助力人工影响天气工作正常开展。

八、项目实施成效

开展人工增雨防雹工作以预防和减轻冰雹灾害对我县粮烟造成的损失，是县委、县政府历来重视的一项防灾减灾工作，也是我县能够取得防护区内无冰雹灾害好成绩的有力保障。

富源县人工影响天气中心2024年部门预算表

（附件：富源县人工影响天气中心2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032509033400111