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富源县医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分富源县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县医疗保障局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发<富源县机构改革方案>的通知》（曲办字〔2019〕17号）、《中共富源县委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》(富发〔2019〕4号)和《中共富源县委、富源县人民政府关于印发<富源县深化县乡机构改革实施方案>的通知》（富发〔2019〕5号）精神，县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。

1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

7.按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、规划财务及法规科、医药价格服务管理和待遇保障科、基金监管科。

本单位为一级预算单位，所属单位1个，为：富源县医疗保险中心（独立编制参公管理事业单位）。

（三）重点工作概述

1.持续提升党建工作水平。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩。二是按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”要求，做好党员发展工作。加强干部队伍建设,积极安排培训和在职学习，不断提高政治素养，提升医疗保障业务能力。三是建立健全作风建设长效机制，严格落实中央八项规定精神和省市县相关规定，时刻以党和人民的要求和期盼作为工作的出发点和落脚点。四是严格落实“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，认真开展批评和自我批评，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

2.扎实做好2024年居民医保征缴收尾工作。联合乡镇街道及税务部门持续做好新增人员参保登记，畅通联络渠道，加强信息共享和互联互通，及时解决征缴过程中出现的问题。定期开展宣传，引导广大城乡居民积极参保续保,实现应保尽保，高质量完成2024年度居民医保征缴任务。

3.加强医共体医保基金管理。一是会同医共体领导组办公室定期分析县医共体运行情况，对各医共体牵头医院及其成员单位住院次均费用、辖县病人流向、资金分布、市外就诊等运行情况进行分析并通报；二是会同卫健部门督促医疗机构分级诊疗、双向转诊制度的落实，逐步形成分级诊疗、有序就医的大格局；三是规范医共体包干基金的使用管理，严格履行按月审核支付制度，及时支付医共体及成员单位、非本医共体成员单位垫付的医保基金，监督牵头医院按时兑付参保患者异地就医报销费用。四是配合财政、卫健、审计等部门对医共体及牵头单位医保基金运行管理情况继续开展绩效评价和风险评估。

4.加大医保基金监管力度。一是组织开展“打击欺诈骗保、维护基金安全”集中宣传月行动，制定活动方案，多种形式宣传，强化定点医疗机构和参保人员法治意识，提高自觉维护医保基金安全管理水平；二是坚持每年开展全覆盖检查，突出重点，对智能监控、数据筛查和投诉举报反映医保基金存在安全风险的，采取县级直查、突击检查等方式开展检查；三是开展日常监管和医保基金监管进病房，对辖区内所有定点医药机构履行医保协议、执行费用结算项目和标准情况进行审核和检查，对“日间病房”等费用支付及结算情况进行核查；四是公布电话、网络、来信来访等投诉举报渠道，不定期召开监督员座谈会并邀请社会监督员参与检查、暗访等工作。

5.多渠道开展医保民生工程宣传实施。一是调整充实医保民生工程领导小组，制定宣传方案，明确职能分工，统筹协调配合，保障工作有效衔接，形成工作整体推进合力；二是集中开展民生工程宣传月活动，通过印制宣传册、明白纸、横幅、召开政策培训会、制作宣传音频、动漫等线上线下相结合的方式，打通医保民生工程政策落地“最后一公里”。

6.强化两定医疗机构管理。严格按照国家医疗保障局2号令、3号令要求把好定点申请、协议订立、协议履行等各个关口。每季度开展一批次新增两家医药机构评估工作，按照规定时间办理定点服务。通过信息监管、现场检查等方式深入了解协议执行情况，发现问题及时督促整改落实，规范诊疗服务行为，遏制医疗费用过快增长现象。

7.推进医保信息化建设。持续推进17项医保信息业务编码贯标、医保接口对接、业务终端配置等工作，提升新平台服务效能，为参保群众提供统一、高效、安全的医保服务。加大医保电子凭证的推广应用力度，不断完善应用场景，扩大定点医疗机构人脸识别、诊间结算和移动支付覆盖面，便利参保群众就医结算。

8.深化省、市医疗保障实施改革项目。一是持续深化医疗保障制度改革。深入实施全民参保计划，紧紧盯住城乡居民等重点群体，强化主体意识，压实各级责任。加强与乡村振兴部门沟通协调，建立健全低收入人口参保资助和待遇倾斜保障政策；二是深化医疗服务价格改革，加快推动DRG实际付费改革，形成安全高效的医保支付和医疗服务价格调整机制；三是深化医疗保障基金监管制度体系改革，积极推进省医疗保障信息平台医保智能审核系统在我县全覆盖应用，提升智能监控质效。

9.统筹做好医保队伍建设和能力提升。紧紧依托乡（镇、街道）充实医保专（兼）职队伍，进一步加强学习培训机制建设，结合经办事项下沉、DRG支付方式改革等工作实际和业务特点，为干部职工搭建学习实践平台。开展医疗保障系统练兵比武，以考促练、以练促学，以学促进，做到学用贯通，知行合一，努力营造见贤思齐、比学赶超的良好干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个（下属单位富源县医疗保险中心未独立核算，由富源县医疗保障局统一编制预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入796.55万元，其中：一般公共预算收入760.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入36.50万元。

与上年对比，增加13.50万元，增长1.72%，主要原因分析：1.人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长；2.提前下达2024年医疗保障服务能力提升补助资金27万元列入部门年初预算项目；3.根据预算编制要求，单位的各项收支全部列入部门预算统一编制和批复，专户资金纳入预算管理导致本年收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入760.05万元，其中:本年收入760.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款760.05万元，政府性基金预算财政拨款0.0万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加9.67万元，增长1.29%，主要原因分析：1.人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长；2.提前下达2024年医疗保障服务能力提升补助资金27万元列入部门年初预算项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出796.55万元。财政拨款安排支出760.05万元，其中：基本支出634.21万元，与上年对比减少14.72万元，下降2.27%，主要原因分析：人员相较去年较少，严控各项经费的支出；项目支出162.34万元，与上年对比增加60.89万元，增长60.02%，主要原因分析：提前下达2024年医疗保障服务能力提升补助资金27万元列入部门年初预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行520.75万元，主要用于我单位行政人员工资及日常工作开支。

2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构18.56万元，主要用于我单位聘用社会保险经办人员工资及日常工作开支。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休5.11万元，主要用于我单位退休人员县级支付部分统筹外养老金支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出56.58万元，主要用于我单位在职在编人员单位部分养老保险缴费支出。

2082799社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－其他财政对社会保险基金的补助25.50万元，主要用于改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分缴费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗20.18万元，主要用于我单位行政人员单位部分医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗0.70万元，主要用于我单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助14.82万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.75万元，主要用于我单位职工工伤保险缴费支出。

2101599卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务支出27.00万元，主要用于我单位2024年医疗保障服务能力提升补助资金项目支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金40.75万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出570.74万元（其中：基本支出570.74万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出－基本工资146.24万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出146.24万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴（补）贴226.93万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出226.93万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金12.01万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出12.01万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资5.71万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出5.71万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费56.58万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出56.58万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出－职业年金缴费25.50万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出（其中：基本支出25.50万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费20.88万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出20.88万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费14.82万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出14.82万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.75万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金40.75万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出40.75万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出18.56万元，主要用于在我单位聘用人员工资支出（其中：基本支出18.56万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出101.15万元（其中：基本支出59.15万元，项目支出42.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费24.13万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出7.13万元，项目支出17.00万元）。

30202商品和服务支出－印刷费10.00万元，主要用于单位日常相关印刷支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30207商品和服务支出－邮电费1.31万元，主要用于邮电费相关支出（其中：基本支出1.31万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出－差旅费6.50万元，主要用于公务出差业务相关支出（其中：基本支出1.50万元，项目支出5.00万元）。

30213商品和服务支出－维修（护）费7.60万元，主要用于维修（护）相关支出（其中：基本支出0.60万元，项目支出7.00万元）。

30215商品和服务支出－会议费3.00万元，主要用于会议费相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30217商品和服务支出－公务接待费1.94万元，主要用于公务接待相关支出（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出－劳务费2.10万元，主要用于劳务费相关支出（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费7.52万元，主要用于工会经费相关支出（其中：基本支出7.52万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出－福利费9.15万元，主要用于福利费相关支出（其中：基本支出9.15万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用27.90万元，主要用于公务交通补贴相关支出（其中：基本支出27.90万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

30305对个人和家庭的补助－生活补助4.32万元，主要用于退休人员生活补助支出（其中：基本支出4.32万元，项目支出0.00万元）。

4.资本性支出

31003资本性支出－办公设备购置20.00万元，主要用于办公设备购置费（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

5.对社会保障基金补助

31302对社会保障基金补助－对社会保障基金补助63.84万元，主要用于改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分缴费支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出63.84万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出760.05万元，与上年对比增加9.67万元，增长1.29%，主要原因分析：1.人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长；2.提前下达2024年医疗保障服务能力提升补助资金27万元列入部门年初预算项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

对下专项转移支付项目预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）与中央配套事项

富源县医疗保障局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县医疗保障局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县医疗保障局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县医疗保障局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县医疗保障局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县医疗保障局2024年及2023年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.16万元，其中：政府采购货物预算12.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年增加（减少）1.79万元，增长（下降）47.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县医疗保障局2024年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，增长（下降）3%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县医疗保障局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少1.73万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.73万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为：我部门公务用车编制0辆，实有0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县医疗保障局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

部门整体绩效目标为：医疗保障制度体系更加完善、待遇保障更加公平适度、筹资运行更加稳健可持续、医保支付方式更加管用高效、基金监管机制更加严密有力、医药服务供给侧结构性改革更加深入扎实、公共管理服务更加优质精细，确保2024年各项工作顺利完成。并对部门整体支出预算796.55万元，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。

部门项目绩效目标为：2023年富源县医疗保障局共有4个项目，共计预算资金162.34万元，分别为城乡居民基本医疗保险征收工作经费35.00万元，富源县医疗保障局财政专户管理资金36.50万元，改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分资金63.84万元，医疗服务与保障能力提升补助资金27.00万元等预算作了评价，根据评价要求，已全部编制绩效目标，分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价，详见项目支出绩效目标表5-2（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县医疗保障局单位2024年机关运行经费一般公共预算安排59.15万元，与上年对比减少6.73万元，下降10.22%，减少原因：按照“三保”政策、中央八项规定精神和公用经费厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，优化支出促发展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县医疗保障局资产总额133.87万元（净值87.49万元），其中，流动资产48.97万元，固定资产235.17万元、净值83.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.08万元、净值1.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.55万元，下降6.82%，主要是：流动资产减少9.60万元、固定资产增加5.30万元、无形资产增加0.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县医疗保障局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

项目1：城乡居民基本医疗保险征收工作经费；

项目2：改制存续企业退休人员大病医疗保险统筹部分资金；

项目3:富源县医疗保障局财政专户管理资金项目；

项目4:医疗保障服务能力提升补助资金。

二、立项依据

项目1：富政办发〔2020〕77号；

项目2：曲劳社发〔2007〕43号；

项目3：富财办〔2022〕25号；

项目4：富财社〔2023〕306号。

三、项目实施单位

富源县医疗保障局

四、项目基本概况

五、项目实施内容

项目1：富源县医疗保障局城乡居民医保征收工作经费项目主要为：为2024年“富源县城乡居民医疗保险”参保征收率工作目标完成，做好本部门经费保障，支持部门正常履职，加强医疗保障能力建设。

项目2：做好改制存续企业退休人员大病医疗保险缴纳工作，大病医疗保险统筹部分资金按照标准进行补贴。

项目3：富源县医疗保障局财政专户管理资金按照管理制度全部纳入预算管理，进行收支核算。

项目4：加强医疗保障能力建设。

六、资金安排情况

项目1：项目资金35.00万元计划安排为：办公费17.00万元、差旅费5.00万元、会议费3.00万元、印刷费10.00万元。

项目2：项目资金63.84万元计划安排为：按照大病医疗保险缴费标准对参保人全额补贴。

项目3：项目资金36.50万元计划安排为：办公费36.50万元。

项目4：项目资金27.00万元计划安排为：维修（护）7.00万元，办公设备购置20.00万元。

七、项目实施计划

项目1：2024年“富源县城乡居民医疗保险”参保征收率达到工作目标，部门正常运转。购买本部门人员、公用所需的电话、互联网、专网、邮电费等业务服务，进一步提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度，互联网办公有效提升综合监管、经办服务等医疗保障服务能力。

项目2：2024年对改制存续企业退休人员按照大病医疗保险缴费标准266元每人进行补贴，预计1季度完成资金拨付。

项目3：根据部门实际需求合理规划使用资金。

项目4：根据医疗保障服务能力提升规划安排使用资金，用于人才队伍建设、信息化建设、政策宣传、基金监管等方面。

八、项目实施成效

项目1：城乡居民医疗保险参保率的提升一定程度上减轻了居民的经济负担，有效防止因病致贫、因病返贫现象的发生。

项目2：足额缴纳大病医疗保险，参保人员享受大病报销政策，得到更多的医疗保障。

项目3：主要保障部门正常运转，提升医保服务能力。

项目4：提升信息化水平，加快电子凭证激活和使用率，加强打击欺诈骗保工作力度，有效提升资金监管，宣传引导等。

富源县医疗保障局2024年部门预算表

（附件：富源县医疗保障局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032510076400111