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富源县红十字会2024年预算公开目录

第一部分富源县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字章程》，推动中国红十字会各项工作的开展；做好“三救”“三献”工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；负责接受国际“红十字会”和各级“红十字会”对我县的援助和捐赠工作，积极开展各种募捐活动和民间交流工作；依法开展救灾备灾及人道救助。

（二）机构设置情况

富源县红十字会仅设置综合性办公室，无下属单位。

（三）重点工作概述

备灾救灾及人道救助，普及卫生救护和防病知识讲解；进行初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血、器官捐赠、造血干细胞捐赠工作；联合医院开展先天性心脏病少儿筛查、救助；开展红十字青少年活动等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入142.96万元，其中：一般公共预算收入133.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.6万元。

与上年对比，增加22.25万元，增长18.43%，主要原因是2023年我单位新增工作人员一名。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入133.36万元，其中:本年收入133.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加22.25万元，增长18.43%，主要原因是2023年我单位新增工作人员一名。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出142.96万元。财政拨款安排支出133.36万元，其中：基本支出133.36万元，与上年对比，增加20.65万元，增长18.32%，主要原因是我单位2023年5月调入人员1人，导致经费增加。项目支出9.6万元，与上年对比增加9.6万元，增长100%，主要原因是因为我单位在2023年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休2.88万元，主要用于我单位退休人员县级支付部分统筹外养老金支出；

2.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出12.16万元，主要用于我单位在职在编人员单位部分养老保险缴费支出；

3.社会保障和就业支出--红十字事业--行政运营支出100.75万元，主要用于我单位行政人员工资及日常工作开支。

4.卫生健康支出卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出4.48万元，主要用于我单位职工基本医疗保险单位部分缴费支出；

5.卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助支出3.73万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出；

6.卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于我单位在职在编职工工伤保险缴费支出；

7.住房保障支出-住房改革支出--住房公积金8.77万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出113.85万元（其中：基本支出113.85万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资30.78万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出30.78万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴50.86万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出50.86万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金2.48万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.16万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出12.16万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.48万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.73万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.59万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金8.77万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出8.77万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出16.63万元（其中：基本支出16.63万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费1.17万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-印刷费0.3万元，主要用于单位印刷服务支出（其中：基本支出0.3万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费1万元，主要用于单位支付邮电、网络费用支出（其中：基本支出1万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.2万元，主要用于单位支付电费（其中：基本支出0.2万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.4万元，主要用于单位公务接待支出（其中：基本支出0.4万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费0.2万元，主要用于单位支付搬运货物等劳务支出（其中：基本支出0.2万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费1.63万元，主要用于单位工会会费缴费支出（其中：基本支出1.63万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费2.26万元，主要用于单位职工福利支出（其中：基本支出2.26万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.18万元，主要用于单位公务用车运行维护支出（其中：基本支出3.18万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用6.3万元，主要用于发放职工公务交通补贴支出（其中：基本支出6.3万元、项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-退休费2.88万元（其中：基本支出2.88万元），主要用于按照（富政复〔2009〕1号）富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴。

对个人和家庭的补助-抚恤金0万元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤和丧葬费（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

资本性支出-公务用车购置0万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）主要用于公务车辆购置费。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出133.36万元，与上年对比，增加20.65万元，增长18.32%，其中：基本支出133.36万元，与上年对比增加20.65万元，增长18.32%，主要原因是我们单位2023年5月新调入工作人员1名，导致经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县红十字会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县红十字会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县红十字会2023年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县红十字会2023年不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县红十字会2023年不涉及经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县红十字会财政专户管理资金预算收入0万元，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.12万元，其中：政府采购货物预算5.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，较上年减少0.11万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县红十字会2024年公务接待费预算为0.4万元，与上年度保持不变，2023年主要是国内公务接待，接待批次为3次，共计接待32人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为3.18万元，较上年减少0.11万元，下降3.34%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.18万元，较上年减少0.11万元，下降3.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因是我单位公务用车加油卡中有以前年度结余，暂时不需要进行加油卡充值。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县红十字会2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县红十字会单位2024年机关运行经费安排4.75万元，其中：办公费1.17万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费3.18万元。

与上年对比减少1.06万元，下降18.24%，原因是2024年对公用经费进一步细化，导致办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县红十字会资产总额77.92万元（净值45.05万元），其中，流动资产39.02万元，固定资产38.90万元（净值6.03万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.68万元，主要是新购入固定资产1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富源县红十字会自有资金项目。

二、立项依据

富源县人民政府关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县红十字会

四、项目基本概况

富源红十字会自有资金项目总额9.6万元，为支持红十字事业发展、按标准测算的阶段性事业发展项目，主要为了保障县红十字会履行部门职能职责正常运转。

五、项目实施内容

富源红十字会自有资金项目主要为保障县红十字会履行职能职责保运转、组织实施救护工作经费、办公用品购置、驻村工作人员生活补助等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富源红十字会自有资金项目资金安排情况按功能分类科目分组如下：

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行9.6万元，主要用于县红十字会救护工作经费、基层工作站建立、办公用品购置、差旅费等支出。

七、项目实施计划

实施富源红十字会自有资金项目，保障2024年内县红十字会履行部门职能职责正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富源县红十字会自有资金项目，强化富源县红十字会提高自有资金收支管理，提高资金使用效益，2024年内实现新建2个以上基层工作站、提升红十字会社会影响率=80%、服务对象对红十字会服务的满意度≧95%等绩效目标。

富源县红十字会2024年部门预算表

（附件：富源县红十字会2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032510076100111