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富源县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 富源县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县残疾人联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县残疾人联合2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、科研、福利、维权信访、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7.协助各乡镇（街道）党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对乡镇（街道）以上残联领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承担市残疾人联合会、县委和县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、信访维权科。

本单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

县残联对年初县委、县政府下达的职能目标和共性目标主要完成情况如下：

1、确保残疾人康复任务全面完成。

2024年，免费为贫困肢体残疾人安装大小腿假肢50例，完成5名低视力残疾人提供康复服务；完成10名贫困成人残疾人验配助听器，5名听力残疾儿童实施人工耳蜗听力康复，完成80名智力残疾儿童进行康复训练，完成100名肢体残疾人实施康复训练，完成50名特困精神病人进行3个月的免费住院治疗；完成230名贫困精神病人发放稳定期维持治疗药物，完成脑瘫、孤独症残疾儿童康复训练300人，为贫困残疾人适配辅助器具100件，争取本年底完成全部任务。

2、抓实残疾人教育创业就业工作。

一是完成60名困难残疾人发放机动轮椅车燃油补贴;二是实施“阳光家园”计划（残疾人居家托养服务），前期计划投入资金22.50万元，为150户重症精神、智力、肢体残疾人提供人均0.15万元的日常生活照料补助，实现居家安养；三是为贫困重度残疾人家庭实施无障碍实施改造投入资金48.00万元，为80户贫困残疾人家庭的生活改善生活质量和人居环境；五是为残疾人创业提供15户创业补贴15.00万元，1户残疾人创业基地10.00万元，1户创业基地25.00万元，提高残疾人创业就业能力和生存动力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制人8，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

超编原因：配备党组书记1名。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入435.17万元，其中：一般公共预算收入344.17万元，政府性基金预算收入91.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了12.26万元，主要原因分析国家财政紧张，压缩开支，节约国库资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入435.17万元，其中:本年收入344.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.17万元，政府性基金预算财政拨款91.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了12.26万元，主要原因分析是国家财政紧张，压缩开支，节约国库资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出435.17万元。财政拨款安排支出344.17万元，其中：基本支出253.17万元，与上年对比减少了4.40万元，主要原因分析是国家财政紧张，压缩开支，节约国库资金。

项目支出91.00万元，与上年对比减少了7.86万元，主要原因分析是国家财政紧张，压缩开支，节约国库资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2081101一般公共预算－财政事务－行政运行176.65万元，主要用于人员工资、公用经费。

2、2081102一般公共预算－财政事务一般行政管理事务0.36万元，主要用于商品和服务支出。

3、2081104-残疾人康复 35.00万元，主要用于残疾人精神病防治和住院治疗、残疾儿童康复训练救助。

4、2081105 残疾人就业64.74万元，残疾人居家托养服务和残疾人家庭无障碍实施改造。

5、2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出9.81万元，主要用于发放退休人员提高生活补助费用。

6、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出22.86万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

7、2080801抚恤-死亡抚恤-遗属补助1.51万元，主要用于发放死亡职工家属的生活补助。

8、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.91万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

9、2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2.53万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

10、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.29万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

11、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

12、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金16.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

13、2296006其他支出-彩票公益金的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出91.00万元，主要用于残疾儿童康复训练的救助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出210.52万元（其中：基本支出210.52万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资63.51万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出63.51万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴65.95万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出65.95万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金3.82万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出3.82万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资21.15万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出21.15万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.86万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出22.86万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费0.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.44万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出8.44万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.29万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支7.29万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.07万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金16.44万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出16.44万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出23.75万元（其中：基本支出23.75万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费0.80万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出-印刷费0.50万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-水费0.15万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费0.80万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出-邮电费0.96万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.96万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出-物业管理费0.00万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费0.15万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费0.94万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.10万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.50万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费0.50万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费2.87万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出2.87万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费4.88万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出4.88万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用7.20万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助200.89万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出192.25万元）。

30303对个人和家庭的补助-退休费8.64万元（其中：基本支出8.64万元），主要用于按照（富政复〔2009〕1号）富源县人民政府关于解决离退休人员提高退休人员生活补助。

30305对个人和家庭的补助-生活补助66.25万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出66.25万元）。

30306对个人和家庭的补助-救济费126.00万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出126.00）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出344.17万元，与上年对比，增加27.74万元，增长8.10%，主要原因分析是国家残疾人联合会对残疾人工作和生活的高度重视和关心，故在2024年度增加残疾人康复项目经费27.74万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出91.00万元，与上年对比，增加51.00万元，增长56.00%，主要原因分析是国家残疾人联合会对残疾人工作和生活的高度重视和关心，故在2024年度增加残疾儿童康复救助项目经费51万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县残疾人联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县残疾人联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县残疾人联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县残疾人联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县残疾人联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.32万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年减少0.30万元，下降7.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

富源县残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.30万元，下降7.70%，国内公务接待批次为6次，共计接待30次。

本单位应当按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县残疾人联合会机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县残疾人联合会除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

以残疾儿童、持证残疾人为重点，持续开展精准康复服务扩大康复服务供给，为有康复服务需求的残疾人提供个性化的康复服务，推动实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。通过农村贫困残疾人实用技术培训的实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。为困难残疾人家庭实施无障碍改造，提高残疾人家庭生活质量和生活环境。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县残疾人联合会2024年机关运行经费安排23.75万元，与上年对比减少0.31万元，主要原因是本单位应当按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县残疾人联合会机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额1168.23万元（净值1098.16万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产1168.23万元、净值1098.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加346.12万元，其中固定资产增加346.12万元。主要原因是托养中心建筑服务的在建工程转固定资产，导致固定资产数比上年度增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县残疾人联合会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县残疾人联合会2024年部门预算表

（附件：富源县残疾人联合会2024年部门预算公开表预算公开.xlsx）

监督索引号53032510076200111